【正文】 EP60307 工作環(huán)境管理程序 △ △ △ △ ● ● △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) DWQP70401 LCM綜合體系程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DWQP70201 營業(yè)管理程序 △ △ ● △ △ △ DWQP70412 顧客投訴處理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP70203 采購控制程序 △ △ △ ● △ △ △ DWQP70204 供方管理程序 △ △ ● △ DWQP70205 資材管理程序 △ △ △ ● △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負(fù)責(zé)部門，“△”表示該部門為配合部門。 參照 2：對(duì)糾正措施的評(píng)審是為了確保采取的措施的有效性。 ● 不合格品在交付后或開始使用后被發(fā)現(xiàn)時(shí)，要對(duì)不合格造成的影響或潛在的影響采取相應(yīng)的措施。 監(jiān)視和測(cè)量文件 ● 各自的檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng)要作成具體的文件。 ● 審核計(jì)劃不僅要考慮之前審核的結(jié)果，還要對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 ● 要保持糾正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄。EM100 B/0 21 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 識(shí)。 ● 采購文件程序內(nèi)容應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品要求事項(xiàng)定義； b) 成本損失費(fèi)用分析及管理； c) 資格授予標(biāo)準(zhǔn)； d) 合同的定義； e) 財(cái)產(chǎn)權(quán)、實(shí)用權(quán)、所有權(quán)及保證權(quán)的充分性； f) 對(duì)產(chǎn)品的長遠(yuǎn)計(jì)劃； g) 以持續(xù)的供應(yīng)為基礎(chǔ)的管理和監(jiān)控； h) 供方選定標(biāo)準(zhǔn)； i) 供方再評(píng)價(jià)； j) 以供方的批量供應(yīng)的物料為主進(jìn)行分析，并定期DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評(píng)審 ● 評(píng)審要在公司承諾將產(chǎn)品提供給顧 客前（如：投標(biāo)書的提出、合同書或訂購的承認(rèn)、對(duì)變更合約或訂購的承認(rèn)）進(jìn)行并要確保下列事項(xiàng)： a) 必須規(guī)定產(chǎn)品要求； b) 訂單合同上與顧客理解、要求不一致的地方已得到解決； c) 本公司要具備滿足合同、訂單的能力； d) 要保存對(duì)評(píng)審結(jié)果的記錄； e) 在簽訂合同、確認(rèn)接受訂單前，客戶對(duì)產(chǎn)品的要求都得到明確規(guī)定。 ● 考慮設(shè)施所引起的環(huán)境問題，如自然資源的保護(hù)、污染、浪費(fèi)、再循環(huán)等。 b）對(duì)顧客需求的滿足。EP50101 組織 管理程序 [表 1]）所示，各崗位的職責(zé)和權(quán)限詳見 （《組織管理程序》中的 [附 2]個(gè)人別業(yè)務(wù)分配）。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 ● 最高管理者要確保： a) 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，不僅要實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)還要滿足 ； b) 在對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。 ● 最高管理者確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： 1） 嚴(yán)格遵守相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并根據(jù)需要制定本公司相應(yīng)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； 2） 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，減少有害物質(zhì)的使用和排放；滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）為建立和評(píng)審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解。當(dāng)外來文件的某項(xiàng)內(nèi)容變更時(shí)，需建立和保持能管理此類文件和數(shù)據(jù)的文件程序。 (文件的DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ISO14001:1996 規(guī)定的定義。 管理者代表任命書 為更好的建立并貫徹執(zhí)行東莞東原電子有限公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，現(xiàn)任命品質(zhì)管理部經(jīng)理李暢容為ISO9001： 20xxamp。 ISO14001:1996 東莞東原電子有限公司 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山第一工業(yè)區(qū) 裁決 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 長期以來公司本著“顧客至上”的經(jīng)營方針，推崇“創(chuàng)新奉獻(xiàn)”的工作理念，重視個(gè)人價(jià)值，倡導(dǎo)誠實(shí)、守信的工作作風(fēng)，重視團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 b) 本手冊(cè)也適用于對(duì)外品質(zhì)保證，以證實(shí)本公司DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)范類文件； e） ISO9001:20xx amp。EM100 B/0 12 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm d) 確保在使用處可獲得有效版本的文件。 參考：與顧客達(dá)成一致的信息溝通是存在一定難度的，供方的信息溝通良好程度取決于：與顧客間的業(yè)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等。 6） 每年在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審和更新，必要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 評(píng)審輸入 ● 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息： a）內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境審核結(jié)果； b）顧客反饋信息； c）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性； d）糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行狀況； e）以 往管理評(píng)審的改善措施的跟蹤狀況； f） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境的變化； g）改進(jìn)的建議。 ● 此類信息要傳達(dá)給所有相關(guān)人員。 b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須要求。 ● 本公司根據(jù)供應(yīng)產(chǎn) 品的能力來評(píng)價(jià)和選定供方。 ● 需確定以下事項(xiàng)： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可及人員的資格認(rèn)定； c) 特定方法及程序的使用； d) 對(duì)記錄的要求； e) 再確認(rèn)適宜性。 ● 為確保有效的結(jié)果，測(cè)量裝置必須： a) 在規(guī)定的周期或使用前，以國際標(biāo)準(zhǔn)或有可能追 溯國際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，且須記 錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期 間防止損壞或失效。 內(nèi)部審核 ● 為確定以下事項(xiàng)，要按計(jì)劃的周期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核： a) 是否與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系計(jì)劃的確定事項(xiàng)、 ISO9001： 20xxamp。 ● 要保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。 ● 不合格產(chǎn)品要按如下的一種或一種以上的方法處 理： a) 為消除被發(fā)現(xiàn)的不合格而實(shí)施的措施； b) 品質(zhì)管理部及時(shí)組織評(píng)審，處理意見包括讓步接收、降級(jí)或折價(jià)處理接收、退貨等； c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 ● 文件的程序中要規(guī)定以下要求： a）不合格的評(píng)審（包括顧客不滿）； b）不合格原因的確定； C） 環(huán)境監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)的不合格； d）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e）確定和實(shí)施所需的措施； f）記錄所采取措施的結(jié)果； g）評(píng)審所采取的糾正措施。EP50101 組織管理程序 △ △ ● △ △ △ △ DWQamp。EP80405 內(nèi)部審核程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80409 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80406 限度樣本管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP80304 工程監(jiān)控程序 △ △ ● ● △ DWQP80408 可靠性試驗(yàn)程序 △ △ △ △ ● DWQamp。 預(yù)防措施 ● 為防止不合格的發(fā)生，對(duì)潛在的不合格原因采取 的措施。 ● 這包括監(jiān) 視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 定期性再測(cè)量 為評(píng)價(jià)產(chǎn)品能否繼續(xù)滿足設(shè)計(jì)及開發(fā)要求事項(xiàng)，而要建立和保存確保對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期性測(cè)量的文件程序。 ● 審核員不準(zhǔn)對(duì)自身工作實(shí)施審核。EM100 B/0 22 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ● 要標(biāo)識(shí)不能使用或不適合使用的監(jiān)控及測(cè)量裝置。 顧客財(cái)產(chǎn) ● 要保護(hù)在本公司的控制之下或由組織控制正使用中的顧客財(cái)產(chǎn)。 采購信息 ● 采購信息應(yīng)表述即將采購的產(chǎn)品所包含的內(nèi)容： a）對(duì)產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）對(duì)人員資格認(rèn)定的要求； c）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行機(jī)械性的評(píng)審。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護(hù)具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 需履行的事項(xiàng)： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境策劃活動(dòng)須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境和顧客滿意有持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)的長短期計(jì)劃。 策劃 環(huán)境因素 1） 為了評(píng)估本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度， 必須確定環(huán)境影響評(píng)估和重要環(huán)境因素確認(rèn)的步驟和登記的手續(xù)。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制 ● 通常質(zhì)量 /環(huán)境記錄是為了提供適合質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求的證據(jù)和對(duì)有效運(yùn)行的證據(jù)而建立和保存。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系基本結(jié)構(gòu)如 [圖 1]所示 : 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) ● 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； [圖 1]質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖及職能分配表； a) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)用的范圍； b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件架構(gòu)并引用質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的程序文件； （參照表 1） c) 質(zhì)量 /環(huán)境管理 體系所包括的質(zhì)量 /環(huán)境管理過程的描述。 a) 識(shí)別質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的運(yùn)用。EM100 B/0 6 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況和業(yè)績及改進(jìn)的需求； 3） 確保提高公司全體員工滿足顧客需求的意識(shí)； 4）就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)責(zé)任。EM100 B/0 4 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客相關(guān)的過程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 與