【正文】 司DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 8 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 具備有穩(wěn) 定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) ● ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原則和術(shù)語 ● ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ● ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 在本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊內(nèi)未特別闡述的 ,均按 ISO9000:20xx amp。 ISO14001:1996 規(guī)定的定義。 /環(huán)境管理體系 總則 ● 本公司根據(jù) ISO 9001： 20xx amp。 ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，建立文件程序，實行及維持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)驗證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 a) 識別質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的運用。 b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各工程將通過本手冊規(guī)定其順序、相互作用。 c) 確定為確保過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d) 本公司將確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。 e) 所有的質(zhì)量 /環(huán)境體系過程都將得到適宜的監(jiān)控和測量，監(jiān)控和測量的結(jié)果將得到分析并實施必要的措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ● 過程需由組織按照 ISO9001： 20xxamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求來控制。 ● 當(dāng)進(jìn)行對產(chǎn)品的符合性有影響的外發(fā)加工處理時，必須確保外發(fā)加工處理的過程得到控制。 參考：對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所必要的過程要包括經(jīng)營活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量。 文件要求 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件需包括如下幾項要素： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量 /環(huán)境手冊； c) ISO9001： 20xxamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)范類文件； e） ISO9001:20xx amp。ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件中所要求的表單 /記錄。 參考 1 文件可采用任何形式或類型的媒體。 (文件的DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 9 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 載體可以是文字，也可用其他媒介，如：磁盤或電子媒體 ) 參考 2 在本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊中出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，既表示要求建立該程序，形成文件并加以實施和保持。 參考 3 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的詳略程度取決于： a) 組織的規(guī)模及活動的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 人員的技術(shù)和素質(zhì)。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系基本結(jié)構(gòu)如 [圖 1]所示 : 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 ● 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； [圖 1]質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖及職能分配表； a) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運用的范圍； b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件架構(gòu)并引用質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的程序文件； （參照表 1） c) 質(zhì)量 /環(huán)境管理 體系所包括的質(zhì)量 /環(huán)境管理過程的描述。 （參照圖 圖 3） [圖 2] 質(zhì)量 / 環(huán)境手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書件 表 單 /記 錄 相關(guān) 法 規(guī) 顧客 /供方 提供文件 ISO9001： 20xx amp。 ISO14001:1996 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 外來文件 本公司內(nèi)部文件 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm [圖 3] 顧客（與其 他 相關(guān)方） 管理職責(zé) 測量、分析與改進(jìn) 資源管理 輸 入 輸出 產(chǎn)品 實現(xiàn) 顧客（與 其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 質(zhì) 量 /環(huán) 境 方 針 部門 /技能別 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 維修 顧客 生產(chǎn)工程 持續(xù)改進(jìn) 管理評審 檢查與糾正措施 環(huán)境方針 規(guī)則（策劃） 實施與行動 環(huán)境管理體系運行模式 質(zhì)量管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 11 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 文件控制 ● 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有必要的文件須進(jìn)行控制。 ● 記錄是文件的特別形式，要按照 項的要求進(jìn)行控制。 ● 建立程序文件監(jiān)控下列事項： a) 文件需在發(fā)行前確定適宜性。 b) 必要時進(jìn)行文件的評審、更新及再批準(zhǔn)。 c) 要確保文件的變更及最新版的識別。 管理評審 返工品 相關(guān)部門協(xié)議 糾正，預(yù)防措施要求 產(chǎn)品相關(guān)要求明確化 通報 結(jié)果 工程 檢查 性能 測試 出貨 檢查 組 裝 生產(chǎn)計劃 /管理 生產(chǎn)訂單 營業(yè) 產(chǎn)品 ,契約 訂購 遞送 要求 計劃 新產(chǎn)品設(shè)計 與開發(fā) 實 行 評審 驗證 適宜性驗證 設(shè)計及開發(fā) 采購 合作商 (外發(fā)加工 ) 輸入 檢查 資材 PBA手動插入 /沖壓加工 糾正、預(yù)防措施要 求書 相 關(guān) 過 程 的 應(yīng) 用 監(jiān)視與測量信息、數(shù)據(jù)分析 反映于持續(xù)改進(jìn)活動 糾正措施預(yù)防措施 NO 物流 倉庫 顧客 營 業(yè) 輸送 質(zhì)量/環(huán)境會議 返 工 完成品管理 NO 評價選定 采購?fù)獍l(fā) YES YES 輸送 本社 NO 品質(zhì)管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 12 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm d) 確保在使用處可獲得有效版本的文件。 e) 要確保文件的易讀和易識別。 f) 要確保外來文件的識別及分配的控制。當(dāng)外來文件的某項內(nèi)容變更時，需建立和保持能管理此類文件和數(shù)據(jù)的文件程序。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文 件時，對這些文件必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 h) 相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，由行政部識別相關(guān)事項，編制法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一覽表，管理者代表審批。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制 ● 通常質(zhì)量 /環(huán)境記錄是為了提供適合質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求的證據(jù)和對有效運行的證據(jù)而建立和保存。 ● 記錄必須確保其易讀 /易識別且可以檢索。 ● 所建的文件程序內(nèi)須規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保管、檢索、保存期限及處置所需的控制。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者要通過下列事項對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實施、持續(xù) 改進(jìn)及有效性的承諾提供證據(jù)： a）組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； c）進(jìn)行管理評審； d）確保資源的獲得。 以顧客為中心 ● 最高管理者要承諾為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 與顧客關(guān)系的建立 ● 最高管理者要積極參與，制定和保存本公司與其顧客間相互利益關(guān)系的資料。 與顧客的信息溝通 1）要為與顧客信息溝通制定和保存文件化的程序。 2）文件化的程序需包含如下幾 項內(nèi)容： a) 選定顧客的方法及標(biāo)準(zhǔn)。 b) 本公司與顧客的期望值達(dá)成一致，以便持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量。 c) 達(dá)成顧客期望值的程度及為解決品質(zhì)異常而與顧客進(jìn)行定期評審。 參考：與顧客達(dá)成一致的信息溝通是存在一定難度的，供方的信息溝通良好程度取決于：與顧客間的業(yè)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 13 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 務(wù)量，發(fā)生異常的多少，顧客的期望值等。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 ● 質(zhì)量 /環(huán)境方針應(yīng)形成文件由本公司最高管理者審批發(fā)行的，通過內(nèi)外部信息的溝通來確保相關(guān)方的獲得具體內(nèi)容在“ DWQM100 第 6 頁”的 項內(nèi)。 ● 最高管理者確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： 1） 嚴(yán)格遵守相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并根據(jù)需要制定本公司相應(yīng)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； 2） 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，減少有害物質(zhì)的使用和排放；滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）為建立和評審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解。 4）各部門應(yīng)充分理解質(zhì)量 /環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行。 5）質(zhì)量 /環(huán)境方針每年評審一次，評審采用會議形式； 6)合理利用或循環(huán)利用資源。 策劃 環(huán)境因素 1） 為了評估本公司的各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)或可望對其施加影響的環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度， 必須確定環(huán)境影響評估和重要環(huán)境因素確認(rèn)的步驟和登記的手續(xù)。 2） 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對以下六個方面予以考慮： 向大氣的排放 向水體的排放 廢物管理 土地污染 原材料與自然資源的使用 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性