【正文】 ● 要驗證過程能力是 否可達成策劃的結果。 ● 具體事項應包括下列事項： a）確認為許可誤差的工程變數(shù)； b）統(tǒng)計技術及管制圖等的使用； c）包括周期、取樣大小、限度樣本等計劃； d）不合格品的處置； e）需記錄的資料； f）缺陷分類標準； g）測量品種或測量批量的指定方法； h）電氣試驗、性能測驗及特性試驗。 ● 確定測量周期時要包含如下事項： a) 產(chǎn)品復雜性及服務的重要性； b) 產(chǎn)品的變更是否對產(chǎn)品的外觀、符合性及功能 有影響； c) 制造過程的變更； d) 制造上變動（如：工具的磨損）； e) 物料或部品的代替及損耗率； f) 產(chǎn)品的特性記錄。 數(shù)據(jù)分析 ● 為驗證質量 /環(huán)境管理體系的適宜性及有效性，評DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 參照：持續(xù)改進過程的輸入可以包括：在以往的經(jīng)驗中得到的教訓、業(yè)績指標的分析及對項目在以后的評審的分析、與產(chǎn)業(yè)界的最高實行辦法之間的比較。評審活動包括分析產(chǎn)品不合格的根本原因及實施有效的糾正措施。 ISO14001:1996 品質管理部 △ △ △ △ △ △ ● DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 [表 1] 質量 /環(huán)境管理體系相關文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營 業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質 管理部 7 DWQP70301 生產(chǎn)管理程序 △ △ △ ● ● △ DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 29 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm CEMC 認證 DWQPCEMC415 例行驗證和確認檢驗程序 品質管理部 △ △ ● DWQPCEMC416 未經(jīng)確認不加貼認證標志的控制程序 品質管理部 △ △ ● DWQPCEMC417 關鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序 品質管理部 △ △ ● DWQPCEMC418 認證產(chǎn)品一致性管制程序 品質管理部 △ △ ● DWQPCEMC419 認證產(chǎn)品的變更管制程序 品質管理部 △ △ ● DWQPCEMC420 認證標志的保管和使用控制程序 品質管理部 △ △ △ △ ● 4 環(huán)境管理體系要求 DWEP40103 環(huán)境因素識別與評價控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40104 法律法規(guī)管理程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40105 環(huán)境管理方案控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40106 信息與溝通控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40107 廢棄物控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40108 應急準備和響應控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40109 安全消防控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40110 環(huán)境監(jiān)測控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負責部門，“△”表示該部門為配合部門。EP60403 培訓程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP60302 制造設備管理程序 △ △ ● ● △ DWQamp。 ISO14001:1996 各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當 部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質 管理部 4 質量 / DWQamp。EM100 B/0 26 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：與計劃作對比，將未實現(xiàn)的事項定為不合格。 質量 /環(huán)境改進程序 為改進下列事項，要建立和保存質量 /環(huán)境改進的文件程序。 ● 不合格品返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗合格后才能入庫。EM100 B/0 24 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性測試及操作上的適宜性測試等。 ● 必須在策劃事項結束后才能對產(chǎn)品進行放行及交付服務，除非有顧客的特別允許。 DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 b) 質量 /環(huán)境管理體系是否有效地實施和維持。 ● 環(huán)境符合性測量，包括環(huán)境監(jiān)測，法律法規(guī)執(zhí)行情況評價。 ● 對此裝置及受到影響的所有產(chǎn)品要采取適當?shù)拇胧? ● 此類防護應包括標識、搬運、包裝、貯存及保護。 標識和可追溯性 在產(chǎn)品實現(xiàn)的所有階段中均需對產(chǎn)品作相應的標 DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 一般情況下應包括如下事項： a）記錄產(chǎn)品特性信息的可用性； b）相關程序文件及操作規(guī)程； c）監(jiān)視及測量裝置的可用性； d）監(jiān)視及測量的實施； e）規(guī)定產(chǎn)品放行、交付方法，制定服務工作制度并實施。 ● 對評價的結果及供方針對評價不良問題點擬定的 改善措施的記錄需作保存。搜集與公司要求相關的資料，并依據(jù)“信息與溝通控制程序”進行登記，在需要的情況下，由管理部負責聯(lián)絡公司內有關部門。 d）本公司決定的所有附加要求。 b）針對不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應的技術文件。 ● 基礎設施的配置應包括以下幾項內容： a) 建筑物、 工作場所及相關設施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務（運輸或通訊等）。 d）提高員工質量 /環(huán)境意識，使其為實現(xiàn)質量 /環(huán)境目標作出貢獻。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對以下事項需提供所需的資源： a）質量 /環(huán)境管理體系的實施及保持，以及對有效性的持續(xù)改進。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準后處理。 ● 公司的組織架構如（ DWQamp。 環(huán)境管理方案 DW 質量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 5）重大環(huán)境因素。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進行對外聯(lián)絡，通過政府環(huán)保部門、技術 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質量 /環(huán)境相關的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負責保持獲取渠道。 質量 /環(huán)境方針 ● 質量 /環(huán)境方針應形成文件由本公司最高管理者審批發(fā)行的，通過內外部信息的溝通來確保相關方的獲得具體內容在“ DWQM100 第 6 頁”的 項內。 以顧客為中心 ● 最高管理者要承諾為顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的服務，以增進顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 f) 要確保外來文件的識別及分配的控制。EM100 B/0 11 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 文件控制 ● 對質量 /環(huán)境管理體系有必要的文件須進行控制。 參考 1 文件可采用任何形式或類型的媒體。 e) 所有的質量 /環(huán)境體系過程都將得到適宜的監(jiān)控和測量，監(jiān)控和測量的結果將得到分析并實施必要的措施，確保過程結果符合策劃的要求和對這些過程的持續(xù)改進。 2. 引用標準 ● ISO9000:20xx 質量管理體系 基本原則和術語 ● ISO9001:20xx 質量管理體系 要求 ● ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 在本質量 /環(huán)境管理手冊內未特別闡述的 ,均按 ISO9000:20xx amp。 2）質量 /環(huán)境目標： : 序號 類型 目標值 1 出貨不良率 每年↓ 20% (具體數(shù)據(jù)詳見附表 ) 2 市場檢查不良率 3 交貨準時率 : 本公司的環(huán)境目標主要對：提高員工環(huán)保意識、確保排污指標不斷下降、固體廢棄物處理、節(jié)約利用資源、消除火災事故隱患、確保產(chǎn)品無毒無害等方面作出規(guī)定，具體數(shù)據(jù)詳見 “ 環(huán)境目標、指標一覽表”。并以實際的生產(chǎn)目標和良好的生產(chǎn) 業(yè)績，向各界證明了公司的實力，并為顧客、合作者、雇員和社會創(chuàng)造了豐厚的價值和利益。EM《質量 /環(huán)境管理手冊》。 0. 公司內容 批準頁 裁決與合議 立 案 審 核 決 定 擔 當 品質管理部經(jīng)理 法 人 長 / / / 合 議 管理部 營業(yè)購買部 生產(chǎn) 1 部 生產(chǎn) 2 部 品質管理部 / / / / / 修訂版本號履歷記錄 1) 文件修訂記錄 頁 碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 修訂版號 頁 碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 修訂版號 2) 文件修訂內容 版本編號 制 (改 )定日 修訂內容 A/1 A/2 A/3 A/4 B/0 B/1 DONGWON INCOM CO.,LTD. ISO 9001:20xx amp。EM100 B/0 5 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 的要求，制定了 Qamp。以和諧的工作環(huán)境、良好的工作待遇、先進的生產(chǎn)機器設備和足夠的發(fā)展空間招攬了大批一流的技術人才。 質量 /環(huán)境方針和目標 1） 質量 /環(huán)境方針 : 節(jié)能降耗減噪；預防環(huán)境污染； 爭創(chuàng)品質一流；確保顧客滿意。EM100 B/0 8 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 具備有穩(wěn) 定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 d) 本公司將確保質量 /環(huán)境管理體系的有效運行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。ISO14001:1996 質量 /環(huán)境管理體系文件中所要求的表單 /記錄。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm