【正文】 ● 要驗(yàn)證過程能力是 否可達(dá)成策劃的結(jié)果。 ● 具體事項(xiàng)應(yīng)包括下列事項(xiàng)： a）確認(rèn)為許可誤差的工程變數(shù)； b）統(tǒng)計(jì)技術(shù)及管制圖等的使用； c）包括周期、取樣大小、限度樣本等計(jì)劃； d）不合格品的處置； e）需記錄的資料； f）缺陷分類標(biāo)準(zhǔn)； g）測(cè)量品種或測(cè)量批量的指定方法； h）電氣試驗(yàn)、性能測(cè)驗(yàn)及特性試驗(yàn)。 ● 確定測(cè)量周期時(shí)要包含如下事項(xiàng)： a) 產(chǎn)品復(fù)雜性及服務(wù)的重要性； b) 產(chǎn)品的變更是否對(duì)產(chǎn)品的外觀、符合性及功能 有影響； c) 制造過程的變更； d) 制造上變動(dòng)（如：工具的磨損）； e) 物料或部品的代替及損耗率； f) 產(chǎn)品的特性記錄。 數(shù)據(jù)分析 ● 為驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性及有效性，評(píng)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 參照：持續(xù)改進(jìn)過程的輸入可以包括：在以往的經(jīng)驗(yàn)中得到的教訓(xùn)、業(yè)績指標(biāo)的分析及對(duì)項(xiàng)目在以后的評(píng)審的分析、與產(chǎn)業(yè)界的最高實(shí)行辦法之間的比較。評(píng)審活動(dòng)包括分析產(chǎn)品不合格的根本原因及實(shí)施有效的糾正措施。 ISO14001:1996 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項(xiàng) 文件編號(hào) 文件名稱 條款編號(hào) 擔(dān)當(dāng)部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營 業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 7 DWQP70301 生產(chǎn)管理程序 △ △ △ ● ● △ DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 29 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm CEMC 認(rèn)證 DWQPCEMC415 例行驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC416 未經(jīng)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志的控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC417 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC418 認(rèn)證產(chǎn)品一致性管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC419 認(rèn)證產(chǎn)品的變更管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC420 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ ● 4 環(huán)境管理體系要求 DWEP40103 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40104 法律法規(guī)管理程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40105 環(huán)境管理方案控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40106 信息與溝通控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40107 廢棄物控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40108 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40109 安全消防控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40110 環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負(fù)責(zé)部門，“△”表示該部門為配合部門。EP60403 培訓(xùn)程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP60302 制造設(shè)備管理程序 △ △ ● ● △ DWQamp。 ISO14001:1996 各要素參照表 發(fā)放單位 款項(xiàng) 文件編號(hào) 文件名稱 條款編號(hào) 擔(dān)當(dāng) 部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 4 質(zhì)量 / DWQamp。EM100 B/0 26 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：與計(jì)劃作對(duì)比，將未實(shí)現(xiàn)的事項(xiàng)定為不合格。 質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)程序 為改進(jìn)下列事項(xiàng)，要建立和保存質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)的文件程序。 ● 不合格品返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)合格后才能入庫。EM100 B/0 24 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性測(cè)試及操作上的適宜性測(cè)試等。 ● 必須在策劃事項(xiàng)結(jié)束后才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行放行及交付服務(wù)，除非有顧客的特別允許。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否有效地實(shí)施和維持。 ● 環(huán)境符合性測(cè)量，包括環(huán)境監(jiān)測(cè)，法律法規(guī)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。 ● 對(duì)此裝置及受到影響的所有產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)拇胧? ● 此類防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及保護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有階段中均需對(duì)產(chǎn)品作相應(yīng)的標(biāo) DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 一般情況下應(yīng)包括如下事項(xiàng)： a）記錄產(chǎn)品特性信息的可用性； b）相關(guān)程序文件及操作規(guī)程； c）監(jiān)視及測(cè)量裝置的可用性； d）監(jiān)視及測(cè)量的實(shí)施； e）規(guī)定產(chǎn)品放行、交付方法，制定服務(wù)工作制度并實(shí)施。 ● 對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果及供方針對(duì)評(píng)價(jià)不良問題點(diǎn)擬定的 改善措施的記錄需作保存。搜集與公司要求相關(guān)的資料，并依據(jù)“信息與溝通控制程序”進(jìn)行登記，在需要的情況下，由管理部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)有關(guān)部門。 d）本公司決定的所有附加要求。 b）針對(duì)不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應(yīng)的技術(shù)文件。 ● 基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： a) 建筑物、 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）。 d）提高員工質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)，使其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對(duì)以下事項(xiàng)需提供所需的資源： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施及保持，以及對(duì)有效性的持續(xù)改進(jìn)。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 ● 公司的組織架構(gòu)如（ DWQamp。 環(huán)境管理方案 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 5）重大環(huán)境因素。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)，通過政府環(huán)保部門、技術(shù) 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負(fù)責(zé)保持獲取渠道。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 ● 質(zhì)量 /環(huán)境方針應(yīng)形成文件由本公司最高管理者審批發(fā)行的，通過內(nèi)外部信息的溝通來確保相關(guān)方的獲得具體內(nèi)容在“ DWQM100 第 6 頁”的 項(xiàng)內(nèi)。 以顧客為中心 ● 最高管理者要承諾為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 f) 要確保外來文件的識(shí)別及分配的控制。EM100 B/0 11 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 文件控制 ● 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有必要的文件須進(jìn)行控制。 參考 1 文件可采用任何形式或類型的媒體。 e) 所有的質(zhì)量 /環(huán)境體系過程都將得到適宜的監(jiān)控和測(cè)量，監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果將得到分析并實(shí)施必要的措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) ● ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原則和術(shù)語 ● ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ● ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 在本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)內(nèi)未特別闡述的 ,均按 ISO9000:20xx amp。 2）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)： : 序號(hào) 類型 目標(biāo)值 1 出貨不良率 每年↓ 20% (具體數(shù)據(jù)詳見附表 ) 2 市場(chǎng)檢查不良率 3 交貨準(zhǔn)時(shí)率 : 本公司的環(huán)境目標(biāo)主要對(duì)：提高員工環(huán)保意識(shí)、確保排污指標(biāo)不斷下降、固體廢棄物處理、節(jié)約利用資源、消除火災(zāi)事故隱患、確保產(chǎn)品無毒無害等方面作出規(guī)定，具體數(shù)據(jù)詳見 “ 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表”。并以實(shí)際的生產(chǎn)目標(biāo)和良好的生產(chǎn) 業(yè)績，向各界證明了公司的實(shí)力，并為顧客、合作者、雇員和社會(huì)創(chuàng)造了豐厚的價(jià)值和利益。EM《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》。 0. 公司內(nèi)容 批準(zhǔn)頁 裁決與合議 立 案 審 核 決 定 擔(dān) 當(dāng) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 法 人 長 / / / 合 議 管理部 營業(yè)購買部 生產(chǎn) 1 部 生產(chǎn) 2 部 品質(zhì)管理部 / / / / / 修訂版本號(hào)履歷記錄 1) 文件修訂記錄 頁 碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 修訂版號(hào) 頁 碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 修訂版號(hào) 2) 文件修訂內(nèi)容 版本編號(hào) 制 (改 )定日 修訂內(nèi)容 A/1 A/2 A/3 A/4 B/0 B/1 DONGWON INCOM CO.,LTD. ISO 9001:20xx amp。EM100 B/0 5 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 的要求，制定了 Qamp。以和諧的工作環(huán)境、良好的工作待遇、先進(jìn)的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備和足夠的發(fā)展空間招攬了大批一流的技術(shù)人才。 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) 1） 質(zhì)量 /環(huán)境方針 : 節(jié)能降耗減噪；預(yù)防環(huán)境污染； 爭創(chuàng)品質(zhì)一流；確保顧客滿意。EM100 B/0 8 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 具備有穩(wěn) 定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 d) 本公司將確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件中所要求的表單 /記錄。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm