【正文】 EP80411 不合格品控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80410 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP40102 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 △ △ ● △ △ △ △ 5 管理職責(zé) DWQP50202 顧客滿意程序 營(yíng)業(yè)購買部 △ △ ● △ DWQamp。 ● 預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相一致。 ● 糾正措施與所發(fā)生的不合格影響程度相一致。 ● 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下相關(guān)方面的信息： a）顧客滿意； b）對(duì)產(chǎn)品要求的符合性； c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī) 會(huì)； d）供方。 ● 不合格品控制的相關(guān)的職責(zé)及權(quán)限，要規(guī)定在程序文件中。 測(cè)量?jī)?nèi)容 ● 最初的測(cè)量和定期的再測(cè)量要比日常性的質(zhì)量 /環(huán)境管理測(cè)試更廣泛，包括顧客及 /或供方的產(chǎn)品清單及 /或合同書中的內(nèi)容。 ● 此項(xiàng)要求按照策劃的確定事項(xiàng)，在適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程階段中實(shí)施。 ● 確保審核的計(jì)劃、實(shí)施的獨(dú)立性，審核結(jié) 果的報(bào)告要規(guī)定在文件化的程序中。 ● 要保持顧客滿意趨勢(shì)的資料。 ● 要標(biāo)識(shí)不需要校驗(yàn)的所有監(jiān)控及測(cè)量裝置。 ● 保證監(jiān)視和測(cè)量的精度及準(zhǔn)確度，為產(chǎn)品符合確 定要求提供證據(jù)。 ● 為了使用產(chǎn)品或構(gòu)成產(chǎn)品的一部分，對(duì)已提供的顧客財(cái)產(chǎn)要驗(yàn)證、保護(hù)及安全地維護(hù)。 ● 應(yīng)驗(yàn)證這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 ● 與供方信息溝通之前，要確保規(guī)定的采購要求是充分 的，適宜的。 ● 對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 參照 2：此類情況下可以用本公司簡(jiǎn)介、相關(guān)的 產(chǎn)品資料等來代替。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 ● 確定以下事項(xiàng)： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。EM100 B/0 18 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 熱 衛(wèi)生 污染 空氣流動(dòng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的過程。 確定存在危險(xiǎn)可能性的操作的培訓(xùn)內(nèi)容 對(duì)于存在危險(xiǎn)可能性的操作，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： a）工作范圍 b）個(gè)人安全 c）對(duì)危險(xiǎn)環(huán)境的認(rèn)識(shí) d）保護(hù)裝備 作業(yè)員資格認(rèn)定 ● 本公司對(duì)與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的所有過程要制定作業(yè)者 資格認(rèn)定及資格再認(rèn)定的要求。EM100 B/0 17 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員所必要的能力。 ● 要保存與管理評(píng)審相關(guān)的記錄。 ● 讓所有員工都知道公司的質(zhì)量業(yè)績(jī)及顧客滿意程 度。 5） 各部門必要時(shí)根據(jù)公司的環(huán)境管理方案，制定本部門的環(huán)境管理方案。 ● 關(guān)于此類目標(biāo)的實(shí)施績(jī)效，須監(jiān)控及定期報(bào)告。 2） 相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求。 2） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對(duì)以下六個(gè)方面予以考慮： 向大氣的排放 向水體的排放 廢物管理 土地污染 原材料與自然資源的使用 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題 3） 評(píng)價(jià) 環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性等。 c) 達(dá)成顧客期望值的程度及為解決品質(zhì)異常而與顧客進(jìn)行定期評(píng)審。 ● 記錄必須確保其易讀 /易識(shí)別且可以檢索。 管理評(píng)審 返工品 相關(guān)部門協(xié)議 糾正，預(yù)防措施要求 產(chǎn)品相關(guān)要求明確化 通報(bào) 結(jié)果 工程 檢查 性能 測(cè)試 出貨 檢查 組 裝 生產(chǎn)計(jì)劃 /管理 生產(chǎn)訂單 營(yíng)業(yè) 產(chǎn)品 ,契約 訂購 遞送 要求 計(jì)劃 新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 與開發(fā) 實(shí) 行 評(píng)審 驗(yàn)證 適宜性驗(yàn)證 設(shè)計(jì)及開發(fā) 采購 合作商 (外發(fā)加工 ) 輸入 檢查 資材 PBA手動(dòng)插入 /沖壓加工 糾正、預(yù)防措施要 求書 相 關(guān) 過 程 的 應(yīng) 用 監(jiān)視與測(cè)量信息、數(shù)據(jù)分析 反映于持續(xù)改進(jìn)活動(dòng) 糾正措施預(yù)防措施 NO 物流 倉庫 顧客 營(yíng) 業(yè) 輸送 質(zhì)量/環(huán)境會(huì)議 返 工 完成品管理 NO 評(píng)價(jià)選定 采購?fù)獍l(fā) YES YES 輸送 本社 NO 品質(zhì)管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 （參照?qǐng)D 圖 3） [圖 2] 質(zhì)量 / 環(huán)境手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書件 表 單 /記 錄 相關(guān) 法 規(guī) 顧客 /供方 提供文件 ISO9001： 20xx amp。 文件要求 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件需包括如下幾項(xiàng)要素： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)； c) ISO9001： 20xxamp。 b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各工程將通過本手冊(cè)規(guī)定其順序、相互作用。 應(yīng)用 a) 本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部的全面質(zhì)量 /環(huán)境管理，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)施全面的質(zhì)量 /環(huán)境控制，以滿足顧客和適用法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的要求。 要求各部門全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，以保證 ISO9001： 20xxamp。公司主營(yíng)電腦、電視及 DVD 類五金沖壓配件及手機(jī)充電器等，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外，在國內(nèi)、國際電子市場(chǎng)上都有良好的市場(chǎng)占有率。ISO14001:1996 各要素對(duì)照表 ] 0. 公司內(nèi)容 頒布令 質(zhì)量 /環(huán)境是東莞東原電子有限公司的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)是占領(lǐng)市場(chǎng)、維護(hù)信譽(yù)的根本，我們按照先進(jìn)的質(zhì)量 /環(huán)境管理標(biāo) 準(zhǔn) ISO 9001:20xxamp。EM100 B/0 2 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm B/2 B/3 B/4 C/0 C/1 C/2 C/3 C/4 D/0 D/1 D/2 D/3 D/4 3) 部門審批 部門名稱 管理部 營(yíng)業(yè)購買部 生產(chǎn) 1 部 裁決 / / / 部門名稱 生產(chǎn) 2 部 品質(zhì)管理部 裁決 / / 目錄 批準(zhǔn)頁 頒布令 公司簡(jiǎn)介 管理者代表任命書 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 QM《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)》通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，從 20xx 年 10 月 04日起實(shí)施，望公司全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)以下具體工作： 1 ）確保公司按質(zhì)量 / 環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) ISO9001 ：20xxamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 表 A: ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要求 本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 4． 1 總要求 4． 1 4． 2 文件要求 4． 2 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 1 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2 5． 3 質(zhì)量環(huán)境方針 5． 3 5． 4 策劃 5． 4 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 /環(huán)境管理體系 總則 ● 本公司根據(jù) ISO 9001： 20xx amp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求來控制。EM100 B/0 9 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 載體可以是文字，也可用其他媒介，如：磁盤或電子媒體 ) 參考 2 在本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)中出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，既表示要求建立該程序，形成文件并加以實(shí)施和保持。 ● 建立程序文件監(jiān)控下列事項(xiàng)： a) 文件需在發(fā)行前確定適宜性。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文 件時(shí)，對(duì)這些文件必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 與顧客的信息溝通 1）要為與顧客信息溝通制定和保存文件化的程序。 4）各部門應(yīng)充分理解質(zhì)量 /環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行。 3）法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放、保管由行政部負(fù)責(zé)。 c) 建立并保持在質(zhì)量 /環(huán)境 策劃活動(dòng)中加入顧客 /供方的需求。 2） 對(duì)所有環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境管理方案。 管理者代表職責(zé)與權(quán)限 a) 確保公司按 ISO 9001： 20xxamp。 管理 評(píng)審 總則 ● 最高管理者為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng) 考慮下述事項(xiàng)： 有形資源如產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持設(shè)施； 無形資源如知識(shí)財(cái)產(chǎn)； 鼓勵(lì)全員創(chuàng)新活動(dòng)所需資源和方法； 組織結(jié)構(gòu)； 信息管理； 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力； 對(duì)自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響； 對(duì)未來所需資源的策劃。 培訓(xùn)需求的確定 通過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來的發(fā)展計(jì)劃以及培訓(xùn)需求調(diào)查等形式，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境人員的培訓(xùn)需求。 工作環(huán)境 ● 按有關(guān)規(guī)定要求控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境。 d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 ● 產(chǎn)品的要求變更時(shí)，應(yīng)重新組織評(píng)審更改的內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確的傳達(dá)到相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道變更要求。 ● 管理者代表負(fù) 責(zé)處理涉及重要外部質(zhì)量環(huán)境信息的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。EM100 B/0 20 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 向供方反饋此信息。 ● 與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)應(yīng)按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定實(shí)施有效控制。 ● 針對(duì)監(jiān)控及測(cè)量要求來標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。 ● 對(duì)因靜電（ ESD）而損傷產(chǎn)品，應(yīng)采取防靜電措施。 ● 對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定應(yīng)在最初使用前實(shí)施并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 ● 確定獲取和利用這種信息的方法。 ● 要規(guī)定審 核標(biāo)準(zhǔn)、范圍、周期及方法。