【正文】 0xx 年 9 月 28 日 頁次 4/6 在發(fā)放文件時，質(zhì)量檢查部必須要求文件接收者在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，若為他人代領(lǐng)，代領(lǐng)人需簽字，并注明“代”字樣。 質(zhì)量檢查部每年編制公司“受控文件”清單，各部門編制本部門“受控文件”清單，標(biāo)明文件現(xiàn)行有效情況，防止誤用作廢文件。 －質(zhì)量記錄：證實質(zhì)量活動和體系運(yùn)行狀態(tài)的文字、數(shù)字、表格等證據(jù)。 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 89 頁 文件編號 :BBTWY— QP— A 受控狀態(tài)：□受控 分發(fā)號： □非受控 武漢百步亭花園物業(yè)管理有限公司 程序文件 (A 版 ) 發(fā)布日期： 20xx 年 9 月 28 日 實施日期： 20xx 年 10 月 1 日 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 89 頁 程序文件目錄 序 號 編 碼 文 件 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 1 QP－ － 01－ 0 文件控制程序 2 QP－ － 02－ 0 記錄控制程序 3 QP－ － 03－ 0 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 4 QP－ － 04－ 0 管理評審控制程序 5 QP－ － 05－ 0 人力資源控制程序 6 QP－ － 06－ 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7 QP－ － 07－ 0 服務(wù)實現(xiàn)的策劃控制程序 8 QP－ － 08－ 0 合同評審控制程序 9 QP－ － 09－ 0 采購控制程序 10 QP－ － 10－ 0 服務(wù)提供過程控制程序 11 QP－ － 11－ 0 客戶財產(chǎn)控制程序 12 QP－ － 12－ 0 顧客溝通與跟蹤服務(wù)控制程序 13 QP－ － 13－ 0 顧客滿意監(jiān)視和測量程序 14 QP－ － 14－ 0 內(nèi)部審核程序 15 QP－ － 15－ 0 服務(wù)過程監(jiān)視和測量控制程序 16 QP－ 8..3－ 16－ 0 不合格品（服務(wù)）控制程序 17 QP－ － 17－ 0 數(shù)據(jù)分析控制程序 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 89 頁 18 QP－ － 18－ 0 糾正和預(yù)防措 施控制程序 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/6 目的 對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的有效性。 外來文件： 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 89 頁 －與公司質(zhì)量管理體系和服務(wù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 －適用于服務(wù)活動的法律法規(guī) 文件的編號規(guī)定 BBTWY 文 件 控 制 程 序 QP－ － 01 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx 年 9 月 28 日 頁次 2/6 質(zhì)量管理體系文件與記錄的編號原則。 文件的發(fā)放 質(zhì)量體系文件由管理者代表審批發(fā)放范圍，質(zhì)量檢查部備案執(zhí)行。 質(zhì)量檢查部保證現(xiàn)場使用文件均為有效版本。（當(dāng)更改內(nèi)容超過原文件三分之一時，應(yīng)采用改版） 質(zhì)量檢查部按照審批內(nèi)容，對“受控”文件逐一進(jìn)行更改或換頁，并填寫《文件更改記錄》，在發(fā)放新頁或新版的同時，收回作廢頁或作廢版本。借閱者應(yīng)按指定日期歸還，不得損失、丟失； 文件丟失后，文件丟失部門或人員必須作出丟失說明，填寫《文件借閱 /復(fù)制 /補(bǔ)發(fā)申請單》，經(jīng)管理者代表審批后向原文件發(fā)放部門申請重新補(bǔ)發(fā)新文件，注銷丟失文件， 已注銷的受控文件不在受控之列。 職責(zé) 質(zhì)量檢查 部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編碼和標(biāo)識。 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 89 頁 記錄的填寫 記錄的填寫要及時、正確、完整、清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫時，應(yīng)能說明理由，并將該項劃上斜杠，如因筆誤或其它原因需要更改時 ,必須填寫《文件更改申請單》報部門經(jīng)理批準(zhǔn) ,由原填寫人將更改處用雙橫線劃掉 ,在劃改處的右上角填寫更改內(nèi)容 并注明更改日期和姓名。 記錄為公司內(nèi)部資料 ,一般不外借。 范圍 適用于 公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、展開、實施及改進(jìn)。 程序 中國最大管理資源中心 第 12 頁 共 89 頁 年度質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)的制定 質(zhì)量檢查部每年底根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量工作重點擬訂下一年度公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 各部門根據(jù)檢查結(jié)果對未達(dá)到規(guī)定要求的事項制定糾正措施，跟蹤檢查，對本部門的工作進(jìn)行不斷改進(jìn)。 質(zhì)量方針和目標(biāo)的更改 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)需更改時，由質(zhì)量 檢查部填寫《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更申請表》，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 BBTWY 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 QP－ － 03 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn) 人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 3/3 QP－ － 04－ 0《管理評審控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 QR－ － 01《公司年度質(zhì)量目標(biāo)計劃》 QR－ － 02《質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計表》 QR－ － 03《質(zhì)量方針和目標(biāo)變更申請表》 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 89 頁 BBTWY 管理評審控制程序 QP－ － 04 發(fā)布部門 : 質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃 斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/4 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù) 責(zé)改進(jìn)措施的執(zhí)行。 －評審會輸入資料的準(zhǔn)備 《管理評審計劃》經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周由質(zhì)量檢查部發(fā)放給相關(guān)人員，以便作好評審準(zhǔn)備。 －客戶的反饋，包括客戶滿意程度的測量結(jié)果及服務(wù)對象溝通的結(jié)果和客戶投訴的處理等； －過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括服務(wù)過程的測量和監(jiān)控的結(jié)果； BBTWY 管理評審控制程序 QP－ － 04 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 3/4 采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； －改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項 －以往管理評審跟蹤措施的實施及有 效性； －可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如：法律法規(guī)的變化、經(jīng)營環(huán)境的變化等； 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 89 頁 －質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 質(zhì)量檢查部向參加評審的人員發(fā)放管理評審有關(guān)資料。 改進(jìn)項目的實施和驗證 質(zhì)量檢查部根據(jù)管理評審報告，對相 關(guān)部門下達(dá)改進(jìn)項目及措施表， 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 89 頁 并對其實施效果和有效性進(jìn)行跟蹤驗證。 相關(guān)文件 QP－ － 14－ 0《內(nèi)部審核控制程序》 QP－ － 18－ 0《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量 記錄 QR－ － 01《管理評審計劃》 QR－ － 02《 —— 會議記錄》 QR－ － 03《管理評審報告》 QR－ － 04《改進(jìn)項目及措施表》 QR－ － 05《 —— 會議簽到表》 BBTWY 人力資源控制程序 QP－ － 05 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 1/5 目的 對從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員確定相應(yīng)崗位所需的能力，確保人員能夠勝任本職工作。 程序 人員能力要求 當(dāng)工作崗位初次設(shè)定或重新分類時，辦公室負(fù)責(zé)對該崗位的任職條件進(jìn)行確定： －崗位名稱； －基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗確定崗位對人員能力的要求。 需用人員的部門，應(yīng)提前填寫 《部門用工申請表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報辦公室。 初選合格者由辦公室和相關(guān)部門組織人員根據(jù)《崗位能力要求》對應(yīng)聘者進(jìn)行復(fù)選，必要時安排筆試，并在《應(yīng)聘人員登記表》中記錄筆試結(jié)果。 被錄用人員持辦公室開出的《 工作派遣單》到用人部門報到，取得 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 89 頁 用人部門崗位安排的回執(zhí)簽字，送辦公室備案。 辦公室按照《年度培訓(xùn)計劃表》，組織相關(guān)部門實施培訓(xùn)。 年度考核 辦公室每年年底組織進(jìn)行公司員工年度績 效考核，考核情況記錄于《員工考核情況表》，作為員工加薪、任職或調(diào)崗、解聘等的依據(jù)。 監(jiān)督檢查各部門設(shè)備管理職責(zé)履行情況，組織設(shè)備檢查評比工作。 3． 2 管理處職責(zé) 負(fù)責(zé) 制定 所轄 區(qū)域 設(shè)備、設(shè) 施 的 保養(yǎng)計劃， 負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳的建交 ,原資料的保管工作 。并按規(guī)定做好各種記錄。 b） 設(shè)備安裝工作由購置部門或受委托單位負(fù)責(zé)，安裝完工后由購置單位組織安裝單位、使用單位及其他有關(guān)單位人員進(jìn)行驗收。 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 89 頁 BBTWY 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 QP－ － 06 發(fā)布部門：質(zhì)量檢查部 批準(zhǔn)人：黃斌 日期： 20xx年 9月 28日 頁次 3/8 設(shè)備檔案管理 管理處根據(jù)所管轄范圍內(nèi)設(shè)備配置情況制定《設(shè)備運(yùn)行管理制度》作業(yè)指導(dǎo)書，明確職責(zé)和管理方法。