【正文】 到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放 a) 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)編制，經(jīng)技質(zhì)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部以受控文件形成發(fā)放到使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。 生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按《操作指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行安全生產(chǎn)，生產(chǎn)部每周或每月應(yīng)不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)境、衛(wèi)生大檢查，以消除因工作環(huán)境的影響而造成操作者身心健康和產(chǎn)品質(zhì)量受損的隱患。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《設(shè)備管理制度》 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單、設(shè)備報(bào)廢單、設(shè)備臺(tái)帳或設(shè)備管理卡、設(shè)備檢修計(jì)劃、 設(shè)備檢修單、設(shè)備驗(yàn)收記錄 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 33 頁(yè) 共 68 頁(yè) 工作環(huán)境控制程序 目的 對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行管理和控 制，確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)車(chē)間和機(jī) 修班負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)。 計(jì)劃外的臨時(shí)培訓(xùn)，由部門(mén)提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，人力資源科科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作要求和程序 確定培訓(xùn)需求 各部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的需要以及技術(shù)的進(jìn)步，結(jié)合人員的素質(zhì)，提出培訓(xùn)需求。 需修訂體系文件時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g) 改進(jìn)的建議。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《各級(jí)人員崗位職責(zé)與任職要求》 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 26 頁(yè) 共 68 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 目的 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 —— 任命管理者代表，為其開(kāi)展工作提供條件與支持。 各職能部門(mén)按要求實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃的更改 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 21 頁(yè) 共 68 頁(yè) a) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置。 適用范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動(dòng)加以識(shí)別和策劃。 c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單、質(zhì)量記錄受控清單 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 18 頁(yè) 共 68 頁(yè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。保存質(zhì)量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲(chóng)鼠、防潮等工作。 職責(zé) 信息資源科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理和表格的印制及發(fā)放。 b )各部門(mén)將本部門(mén)擬制的文件及引用外來(lái)文件的目錄提交給信息資源科，江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 15 頁(yè) 共 68 頁(yè) 由信息資源科文件資料管理員整理出“受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。原版文件作廢，換發(fā)新版文件。文件資料管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 文件的發(fā)放應(yīng)確保使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本 a) 質(zhì)量保證手冊(cè)由信息資源科文件資料管理員填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 信息資源科歸口管理公司質(zhì)量管理體系文件并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量保證手冊(cè)的更改和管理。 b )應(yīng)包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式文件的目錄。公司的質(zhì)量管理體系文件分成三個(gè)層次，第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件），第二層次為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等其他質(zhì)量文件，第三層次為各類質(zhì)量記錄文件。 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（ idtISO9000： 2020） GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ idtISO9001： 2020） 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000:2020 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。 總經(jīng)理： 2020 年 7 月 12 日 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 6 頁(yè) 共 68 頁(yè) 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針 : 公司的質(zhì)量目標(biāo) : 公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 受控版本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改、復(fù)制。 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放由信息資源科負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司管理層、部門(mén)主管、業(yè)務(wù)骨干。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 5 頁(yè) 共 68 頁(yè) 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于公司“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲(chóng)系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條文。 e)公司“山峰牌”氣霧殺蟲(chóng)劑的生產(chǎn)為外包過(guò)程。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)。 b) 其他管理文件和技術(shù)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的受控文件及“受控”印章的復(fù)印件。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并委托信息資源科按“文件領(lǐng)用登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。外部文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識(shí) ,每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號(hào)以實(shí)現(xiàn)可追溯性。 c) 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織的成功取決于理解并確保顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 c) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 —— 貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。 —— 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 i) 人力資源科 —— 負(fù)責(zé) 公司的人事和培訓(xùn)工作。 k) 財(cái)務(wù)部 —— 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。 管理者代表 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 工作要求和程序 管理評(píng)審原則上一年一次，在每年 12 月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定與措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求等。 適用范圍 適用于公司與“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲(chóng)系列用品質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 公司的培訓(xùn)方式有公司內(nèi)部的集中培訓(xùn)，送至有關(guān)單位的集中培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等方式。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》 員工履歷表、培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、 成績(jī)登記表、上崗資格確認(rèn)表 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 32 頁(yè) 共 68 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。 c) 信息資源科負(fù)責(zé)辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開(kāi)展所用設(shè)施的建帳和管理。同時(shí)由于本產(chǎn)品的制造過(guò)程中，部分工序?qū)儆诟邷鼗蛭ｋU(xiǎn)作業(yè)，車(chē)間應(yīng)為這類工種的作業(yè)人員提供安全防護(hù)措施，確保人身安全。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 b) 對(duì)無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人對(duì)合同、傳真件和電話記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并在相應(yīng)的合同、傳真件和電話記錄中上簽署評(píng)審意見(jiàn)及簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 b) 合同簽訂后，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和外包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇與控制，負(fù) 責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定：由生產(chǎn)部組織技質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部等有關(guān)人員，會(huì)同總經(jīng)理對(duì)各供方歷年來(lái)提供產(chǎn)品的情況進(jìn)行綜 合評(píng)價(jià)，作出業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定后填制“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。 c) 生產(chǎn)部將主要材料和必要的輔助材料根據(jù)評(píng)定后的結(jié)果確定“合格供方（外包方）名單”，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方，將名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交有關(guān)部門(mén)及人員實(shí)施。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，采購(gòu)信息在發(fā)放前應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定的要求是否充分和適宜進(jìn)行審批，內(nèi)容應(yīng)清楚地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、費(fèi)用、時(shí)限等，適當(dāng)時(shí)還包括： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的 要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置。 技質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)和人員配合實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 c) 當(dāng)公司和顧客簽訂的銷(xiāo)售合同中規(guī)定顧客有權(quán)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司生產(chǎn)部應(yīng)為顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證提供方便，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。若合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒因素不能及時(shí)供貨或無(wú)法滿足合同供貨要求，經(jīng)生產(chǎn)部提出“例外采購(gòu)申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)施例外采購(gòu)。 生產(chǎn)部將對(duì)外包方評(píng)定后的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并納入“合格供方（外包方）名單”。了解各供方的企業(yè)管理、技術(shù)力量、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、供貨能力和企業(yè)信譽(yù)等情況，并由生產(chǎn)部綜合寫(xiě)成“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“山峰牌”氣霧殺蟲(chóng)劑的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參與外包方的評(píng)價(jià)工作。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話要貨記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)