【正文】 文件和資料銷毀申請(qǐng)單 編號(hào)： MZ/ 文件名稱： 文件編號(hào)： 銷毀理由： 申請(qǐng)人： 時(shí)間： 審批人意見： 審批人簽名： 時(shí)間： 文件和資料更改通知單 編號(hào)： MZ/ 更改文件名稱： 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 更改內(nèi) 容： 文件修改人： 日期： 更改頁(yè)碼 更改條款 更改狀態(tài) 文件和資料更改申請(qǐng)單 編號(hào)： MZ/ 更改文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 更改理由： 申請(qǐng)人： 日期： 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)） 更改審查意見： 審查人： 日期： 批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 借閱文件和資料申請(qǐng)表 編號(hào)： MZ/ 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)理由 申請(qǐng)人 領(lǐng)用時(shí)間 歸還時(shí)間 成都市 XX 家具有限公 司 質(zhì)量記錄控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批： 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 19/122 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4． 3 記錄填寫 4． 3． 1 記錄填寫準(zhǔn)確、及時(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。 4． 5． 2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4．２．４ 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 21/122 準(zhǔn)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 C、總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全員能夠樹立質(zhì)量觀念，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能夠持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)教育，使他們能極積地參加提高質(zhì)量的活動(dòng)。 3． 2． 2 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求。明確各部門的質(zhì)量目標(biāo)，下達(dá) 到各部門，并進(jìn)行中途和年終考核。 4． 2 質(zhì)量目標(biāo) 4． 2． 1 制定和批準(zhǔn) a、質(zhì)量部每年 1 月份根據(jù)本年度質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果和其他外部因素的變更，制定新的公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 4． 4 對(duì)方針目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改按“文件控制程序執(zhí)行”。 G、任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 E、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，將顧客意見反饋有關(guān)部門，保證產(chǎn)品滿足市場(chǎng)顧客需求。 E、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間、環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和 服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)和歸口管理。 C、組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行 生產(chǎn)。 E、負(fù)責(zé)對(duì)所有原輔材料和產(chǎn)品提供安全儲(chǔ)存條件 3． 10 車間主任 A、全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行 B、負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制 監(jiān)督指導(dǎo)員工按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 4． 13 部門內(nèi)部溝通： 各部門每周由部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 范圍 適應(yīng)于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 a、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴連續(xù)發(fā)生； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格 時(shí)； g、其它情況需要時(shí)。 4． 5 管理評(píng)審輸出 4． 5． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 1． 2 通過(guò)滿足顧客，增強(qiáng)顧客 滿意度。 4． 1． 3 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件： a、大專以上學(xué)歷； b、具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱； c、接受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 每年 11 月份各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)班計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)人資副總批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 3． 2 生產(chǎn)部（分廠）對(duì)設(shè)備的維護(hù) 、保護(hù)作好配合。 4． 2． 6 管理人員培訓(xùn) 各級(jí)管理人員根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內(nèi)部組織進(jìn)行培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內(nèi)部組織進(jìn)行培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，由人事部組織實(shí)施。 程序 4． 1 人員能力 4． 1． 1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 1 記錄 6． 1《管理評(píng)審計(jì)劃》 MZ/ 6． 2《管理評(píng)審報(bào)告》 MZ/ 6． 3《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?MZ/ 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》 MZ/ 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： MZ/ 評(píng)審目的和范圍： 評(píng)審時(shí)間、方式和內(nèi)容： 評(píng)審依據(jù)： 評(píng)審主持者： 參加 人員： 評(píng)審程序安排： 評(píng)審資料準(zhǔn)備分工： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： MZ/ 編寫人 報(bào)告日期 審批人 批準(zhǔn)日期 評(píng)審目的： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審措施： 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 編號(hào)： MZ/ 為評(píng)審和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性，特通知以下人員參加管理評(píng)審。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 4． 4． 1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn) 行討論作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改完成時(shí)間。 4． 1． 2 質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進(jìn)控制程序》 5． 3《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5． 4 各部門的崗位責(zé)任制 記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 MZ/ 成都市 XX 家具有限公司 管理評(píng)審控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 32/122 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。內(nèi)部溝通分類為： 4． 1． 1 自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)和內(nèi)部管理等各方面情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作。 B、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品。 3． 6 生產(chǎn)廠長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)和服務(wù)的歸口管理，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。 C、配合行政部人事科，實(shí)施對(duì)員工的技能培訓(xùn)。 C、負(fù)責(zé)制定公司銷售計(jì)劃，并付諸實(shí)施。 E、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)和新產(chǎn)品開發(fā)、試制產(chǎn)品報(bào)告。 4． 3． 3 質(zhì)量部組織各歸口部門每月、季、年度對(duì)各部門的細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，及時(shí)解決實(shí)施中的問(wèn)題，并結(jié)合內(nèi)審對(duì)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，報(bào)制造副總經(jīng)理進(jìn)行考核。 4． 1． 2 質(zhì)量方針要通過(guò)會(huì)議、 培訓(xùn)、文件（編寫方針內(nèi)函、解釋）等形式廣 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 24/122 泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力慣徹執(zhí)行。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理批準(zhǔn)方針目標(biāo)并組織實(shí)施。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 0 管理職責(zé) 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 22/122 3． 1． 4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必備的資源，按《人力資源控制程序》和《管理策劃控制程序》執(zhí)行。 要求： 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 4． 3． 3 質(zhì)量部半年檢查一次質(zhì)量記錄和使用情況。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4．２．４ 質(zhì)量記錄控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 20/122 4． 1． 4 質(zhì)量記錄可采用書面表格，光盤，軟件等其它媒體。 4． 10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制也應(yīng)參照上述規(guī)定。按原文件領(lǐng)用登記表名單，發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 2. 3 文件受控程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 16/122 4． 5． 3 文件和資料的“非受控”本發(fā)放時(shí)要進(jìn)行登記，不編分發(fā)號(hào)。 例： MZ/， MZ 表示公司名稱， QR 表示質(zhì)量記錄， 表示ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的第 章《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》， 01 表示該程序中的第 1 個(gè)記錄。 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)； 3． 3 行政部負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理； 3． 4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管； 3． 5 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理控制； 3． 6 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)理管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。對(duì)向顧客或其它目的提供的為非受控質(zhì)量手冊(cè)，只登記不跟蹤管理。 標(biāo)題 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4. 2. 2 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 12/122 質(zhì) 量手冊(cè)的管理 手冊(cè)的管理，由行政部負(fù)責(zé)。 4． 2． 2 公司制定了質(zhì)量方針政策目標(biāo)，請(qǐng)參閱“質(zhì)量方針和目標(biāo)控制控制程序”。 4． 1． 2 應(yīng)確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系，排列順序和相互作用。 3． 2． 2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 刪減說(shuō)明 本公司的產(chǎn)品是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，確定生產(chǎn)各式家具，由全國(guó)各地的專賣店形成的銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售給最終使用者，所以沒有發(fā)生過(guò)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，現(xiàn)在也沒有，今后一段時(shí)間也不會(huì)發(fā)生