【正文】 相關(guān)文件 5． 1 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)； 記錄 6． 1《培訓(xùn)記錄表》 MZ/ 6． 2《培訓(xùn)記錄表》 MZ/ 6． 3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 MZ/ 6． 4《員工能力檔案》 MZ/ 6． 5《崗位工作任職要求》 MZ/ 6． 6《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》 MZ/ 培訓(xùn)登記表 編號(hào)： MZ/ 登記日期： 姓名 性別 年齡 崗位工作任職要求 編號(hào)： MZ/ 部門名稱 崗位名稱 直屬上級(jí) 直屬下級(jí) 任職基本要求 工作內(nèi)容要求 主要職責(zé)和權(quán)限 工作代理人 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 員工教育培訓(xùn)需求申請(qǐng)單 編號(hào)： MZ/ 培訓(xùn)需求簡(jiǎn)述： 需求提出人： 日期： 培訓(xùn)工作計(jì)劃安排： 人事科長(zhǎng)： 日期： 審批人意見(jiàn)： 總經(jīng)理： 日 期： 員工培訓(xùn)檔案 編號(hào)： MZ/ 姓名： 性別： 民族： 籍貫： 出生： 年 月 日 參加工作時(shí)間： 文化程度： 健康狀況： 工種： 家庭住址： 身份證號(hào)： 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)單位或方式 培訓(xùn)時(shí)間 成績(jī) 備注 備注： 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 記錄： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： MZ/ 培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)簡(jiǎn)況 (包括：內(nèi)容教材、考試情況 ) 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)價(jià) (包括面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、答辯 ) 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)價(jià) (包括知道掌握、運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力 ) 工作績(jī)效評(píng)價(jià) (包括培訓(xùn)前后合格要求、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異 ) 其他方面： 結(jié)論： 評(píng)價(jià)參加人員 工作單位 職位或職稱 成都市 XX 家具有限公司 設(shè)施手設(shè)備控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 設(shè)施和設(shè)備管理程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 43/122 設(shè)施和設(shè)備控制程序 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。 C、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備性能，操作步驟，安 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 40/122 全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù) 責(zé)人（班組長(zhǎng)、車間主任）組織進(jìn)行，并進(jìn)行實(shí)際操作考核，合格者方可上崗； 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 范圍 適用于本公司影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員。 4． 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施和實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量部以書面形式 向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定組織收集各部門提供管理評(píng)審輸入所需要的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。對(duì)于日常事務(wù)溝通，可以采用部門間傳遞通知單的方式溝通。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 31/122 3． 12 營(yíng)銷中心的物流部對(duì)顧客常規(guī)合同的評(píng)審，計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的評(píng)審 3． 13 營(yíng)銷中心的品控部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠和生產(chǎn)分廠入倉(cāng)儲(chǔ)部成品總庫(kù)的品質(zhì)控 制。 3． 7 行政部長(zhǎng) A、全面負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。 C、標(biāo)識(shí)和追溯、監(jiān)視和測(cè)量裝置，過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品監(jiān)視的歸口管理。 H、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，對(duì)新產(chǎn)品評(píng)審工作。 C、監(jiān)視和測(cè)量些置、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視 、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)工作。 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 A、全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客需求和有關(guān)質(zhì)量，政策，指令法律、法規(guī)。 g、采購(gòu)物檢批次合格率，交貨及時(shí)率；讓步接受批次。 工作程序 4． 1 質(zhì)量方針 4． 1． 1 質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨、經(jīng)營(yíng)理念及長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。 B、顧客的期望和需求，法律法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和行業(yè)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求和己建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更改，按《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。參照《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序》和《管理策劃控制程序》。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4． 4 記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 3． 2 各部門是質(zhì)量記錄控制的配合部門，負(fù)責(zé)記錄收集、整理、保管本部門的記錄； 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式； 程序 4． 1 質(zhì)量記錄的種類； 4． 1． 1 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；如質(zhì)量計(jì)劃所需記錄、管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、合同評(píng)審記錄、培訓(xùn)考核記錄，糾正和預(yù)防措施記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行中所需的其它記錄等。 4． 8． 4 各部門應(yīng)設(shè)置專用文件柜（箱、架），對(duì)文件分類、妥善保管、便于查閱、檢索、以防破損、丟失。 4． 6． 3 經(jīng)批 準(zhǔn)后的更改內(nèi)容由行政部根據(jù)發(fā)放清單向有關(guān)部門發(fā)出“文件和資料更改通知單”，各部門接到通知單后，應(yīng)注明更改狀態(tài)（如第幾次修改），更改性質(zhì)（如換版、換頁(yè)、部分修改）和更改時(shí)間。 4． 5． 2 行政部負(fù)責(zé)編寫公司“受控文件和資料清單”。 4． 2． 3 其它管理性文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。為了便于受控質(zhì)量手冊(cè)持有者記錄和掌握手冊(cè)的更改動(dòng)態(tài)，在質(zhì)量手冊(cè)后附“質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)記錄”，由手冊(cè)持有者根據(jù)“文件更改通知單”填寫更改記錄，由行政 部對(duì)各單位的文件資料督促檢查。 手冊(cè)分“受控”和“非受控”二種版本，受控質(zhì)量手冊(cè)加蓋“受控印章”，非受控質(zhì)量手冊(cè)加蓋“非受控印章”質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放按受控和非受控二種情況分別編號(hào)。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 頁(yè)次 11/122 4． 2． 7 文件的詳略程度應(yīng) 取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于合理應(yīng)用。 4． 1． 6 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。 要求 4． 1 質(zhì)量體系的總要求 公司按照 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí) 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 9/122 施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 職責(zé)： 3． 1 總經(jīng)理： 3． 1． 1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管 理體系。 通訊地址：四川 成都 崇州市崇平鎮(zhèn) 法人代表 ：王建斌 管理者代表：范家仁 電話（傳真）： 02882259066 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 范圍 頁(yè)次 5/122 第一章：范圍 目的 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001—ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —要求》，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的，用以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律，法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)，通過(guò)體系有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到的顧客滿意。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 杜絕質(zhì)量事故。 本手冊(cè)自 2021 年 8 月 1 日起正式實(shí)施 。 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理簽名： 日期： 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 公司簡(jiǎn)介 頁(yè)次 4/122 （ 04）公司簡(jiǎn)介 成 都市 XX 家具有限公司是西南地區(qū)位居前列的大型家具企業(yè)，創(chuàng)建于一九九 0 年，是按《公司法》規(guī)定，經(jīng)崇州市工商行政管理局批準(zhǔn)組建的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)法人，占地面積 225 畝，公司地處四川省崇州市羊馬鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，公司引進(jìn)德國(guó)、意大利先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用流水作業(yè)程控系統(tǒng)，生產(chǎn)“掌上 XX”現(xiàn)代板式系列及配套家具，現(xiàn)有職工 2400 余人，其中高中級(jí)技術(shù)人員 80 多名，處于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品企業(yè)的先進(jìn)水平。 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19000—ISO9000： 2021《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001—ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 —要求》 GB/T19004—ISO9004： 2021《質(zhì)量管理體系 —業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 術(shù)語(yǔ)和定義 頁(yè)次 7/122 第 三章、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900ISO9000： 2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 3． 2． 4 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 4． 1． 3 為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的活動(dòng)和投入的資源。 4． 2． 5 第二級(jí)文 件可分為兩類： A、質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門質(zhì)量記錄文件等。 本手冊(cè)每頁(yè)上面的版序用一、二、三、 …… “一”表示第一版、“二”表示第二版，以此類推。如修改較大，將換發(fā)新版本，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修 改和換發(fā)及質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任應(yīng)按《文件控制程序》辦理。 B、文件和資料分為受控和非受控文件，凡發(fā)到廠內(nèi)執(zhí)行的文件均為受控文件。 4． 4． 2 技術(shù)性文件和有關(guān)資料由技術(shù)部長(zhǎng)審批。 4． 5． 5 因破損而需要重新領(lǐng)用新文件，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍用原文件分發(fā)號(hào)，資料號(hào)應(yīng)將破損文件按作廢文件處理。 4． 7． 2 因法律或其它原因需保留的作廢文件，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，行政部加蓋“作廢留存”印章方可留用。 相關(guān)文件 5． 1《管理評(píng)審》 5． 2《質(zhì)量記錄控制程序》 5． 3《軟件管理規(guī)定》 5． 4《檔案管理辦法》 5． 5《糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄 6． 1“受控文件和資料清單” MZ/ 6． 2“文件和資料收發(fā)登記表” MZ/ 6． 3“文件和資料更改審請(qǐng)單” MZ/ 6． 4“借閱文件和資料申請(qǐng)單” MZ/ 6． 5“文件和資料更改通知單” MZ/ 6． 6“文件和資料銷毀申請(qǐng)單” MZ/ 受控文件和資料清單 編號(hào)： MZ/ 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 份數(shù) 發(fā)文號(hào) 變動(dòng)記錄 文件和資料收發(fā)登記表 編號(hào)： MZ/ 文件名稱 文件編號(hào) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 領(lǐng)用時(shí)間 歸還時(shí)間