【正文】 成都市 XX 家具有限公司 管理評審控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 32/122 目的 按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的 管理評審報告。 4． 1． 2 質量部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，總經(jīng)理批準。 4． 2． 1 由質量部提出審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核，產(chǎn)品質量審核等的結果報告； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 34/122 4． 2． 2 由售后服務部提出顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝 通的結果等報告； 4． 2． 3 由質量部提出過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結果報告； 4． 2． 4 由質量部提出改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果報告； 4． 2． 5 由質量部提出以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性報告； 4． 2． 6 制造副總提出可能影響質量管理體系的變更，包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等報告； 4． 2． 7 制造副總提出質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性報告； 4． 2． 8 改進的建議。 4． 4 管理評審會議 4． 4． 1 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入進 行討論作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改完成時間。 4． 5． 2 會議結束后，由質量部根據(jù)管理評審輸 出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)放到相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。 相關文件 5． 1《內部審核程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 5． 4《質量記錄控制程序》 6． 1 記錄 6． 1《管理評審計劃》 MZ/ 6． 2《管理評審報告》 MZ/ 6． 3《管理評審通知單》 MZ/ 6． 4《糾正和預防措施處理單》 MZ/ 管理評審計劃 編號： MZ/ 評審目的和范圍： 評審時間、方式和內容： 評審依據(jù)： 評審主持者： 參加 人員： 評審程序安排： 評審資料準備分工： 編制： 審核： 批準： 管理評審報告 編號： MZ/ 編寫人 報告日期 審批人 批準日期 評審目的： 評審內容： 評審措施： 管理評審通知單 編號： MZ/ 為評審和驗證質量管理體系的持續(xù)有效性，特通知以下人員參加管理評審。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制了以下程序文件： 標題 人力資源控制程序 基礎設施控制程序 工作環(huán)境控制程序 成都市 XX 家具有限公司 人力資源管理控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 6． 2 人力資源管理控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 38/122 目的 確保從事影響產(chǎn)品質量工作的所有人員能勝任要求。 程序 4． 1 人員能力 4． 1． 1 從事影響產(chǎn)品質量工作人員，應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 4． 2． 2 新員工培訓 a、崗前培訓：包括公司簡介，公司質量方針和目標，員工紀律、質量、環(huán)保、消防安全意識、相關法律、法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識，《員工手冊》等到培訓，在進入公司第一周由人事部組織進行； b、部門基礎培訓：學習本部門工作手冊或崗位責任制，熟悉本職工作和環(huán)境，由所在部門組織進行。 4． 2． 6 管理人員培訓 各級管理人員根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內部組織進行培訓或送外培訓，根據(jù)各崗位要求，外聘專家和內部組織進行培訓或送外培訓，由人事部組織實施。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 42/122 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓，應填寫“培訓申請表”，報人資副總批準、由相關部門組織實施。 3． 2 生產(chǎn)部（分廠）對設備的維護 、保護作好配合。 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施的控制。 4． 3 培訓計劃及實施 4． 3． 1 每年 11 月份各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓班計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經(jīng)人資副總批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓 a、特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由人事部組織技術部負責培訓，培訓考核合格并持證方可上崗。 4． 1． 3 部門負責人應至少滿足下列條件： a、大專以上學歷； b、具備相關專業(yè)技術職稱； c、接受過相關的職業(yè)培訓； d、具備二年以上相關工作經(jīng)驗； 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 職責 3． 1 人事部負責人力資源的歸口管理。 1． 2 通過滿足顧客，增強顧客 滿意度。 4． 7 如果評審結果引起文件更改應執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 5 管理評審輸出 4． 5． 1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a、質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內容相關的要求。 4． 3． 2 質量部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 a、組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、發(fā)生重大質量事故或用戶對質量有嚴重投訴連續(xù)發(fā)生； c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f、質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格 時； g、其它情況需要時。 3． 4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 范圍 適應于對公司質量管理體系的評審。 各部門應建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務基層檢查工作，并填寫相應的記錄、通過數(shù)據(jù)分析針對問題及時在現(xiàn)場糾正或發(fā)《糾正和預防措施處理單》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改進控制程序》的有關規(guī)定。 4． 13 部門內部溝通： 各部門每周由部門負責人召開質量例會，討論部門質量目標的實現(xiàn)情況及存在問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質量的監(jiān)視和測量。 3． 14 售后服務部：負責售后服務工作和顧客滿意度測量的歸口管理。 E、負責對所有原輔材料和產(chǎn)品提供安全儲存條件 3． 10 車間主任 A、全面負責本車間的日常生產(chǎn)，確保質量體系在本部門正常運行 B、負責指導員工按計劃進行生產(chǎn)和過程控制 監(jiān)督指導員工按作業(yè)指導書進行操作。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 職責權限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁次 30/122 B、負責公司文件歸口管理； C、提供保障正常生產(chǎn)的工作環(huán)境并實施監(jiān)督管理； 3． 8 機電部長 A、負責生產(chǎn)設備的歸口管理，指導和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設備，并進行維護保養(yǎng)。 C、組織協(xié)調各部門按計劃進行 生產(chǎn)。 D、負責不合格品的控制、糾正、預防和改進措施的控制。 E、負責對各生產(chǎn)車間、環(huán)節(jié)的技術進行指導和培訓，負責生產(chǎn)和 服務過程的確認和歸口管理。 3． 4 技術部部長 A、在制造副總經(jīng)理領導下，進行生產(chǎn)、技術、工藝標準的管理工作，確保質量管理體系在本部門正常運行。 E、負責顧客滿意度的調查，將顧客意見反饋有關部門，保證產(chǎn)品滿足市場顧客需求。 3． 3 銷售副總經(jīng)理 A、全面負責公司產(chǎn)品日常營銷工作，確保質量管理體系在本部門正常運行。 G、任命管理者代表，并明確其職責和權限。 B、制定批準質量方針和質量目標，并對目標完成情況考核，負責批準公司的質量手冊和各部門工作手冊，并采取有效措施組織實施。 4． 4 對方針目標的批準、發(fā)布、評審、修改按“文件控制程序執(zhí)行”。 h、生產(chǎn)周期按期出貨率（人均產(chǎn)值）、設備完好率、領 導臨時交辦工作完成率； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量方針和目標控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 25/122 i、其他有關指標； 4． 2． 3 根據(jù)公司質量目標，各部門轉化為本部門和崗位的具體工作目標； 4． 2． 4 質量目標的實施 各部門每月 30日前根據(jù)本月完成情況及下月目標計劃書報制造副總批準后實施，各崗位目標報部門負責人批準后實施。 4． 2 質量目標 4． 2． 1 制定和批準 a、質量部每年 1 月份根據(jù)本年度質量評價結果和其他外部因素的變更，制定新的公司和各部門質量目標，報總經(jīng)理批準生效。 為制定和評審質量目標提供框架。明確各部門的質量目標，下達 到各部門，并進行中途和年終考核。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 質量方針和目標控制程序 職責、權限和溝通 管理評審控制程序 成都市 XX 家具有限公司 質量方針的目標控制程序 MZ/ 編制 :范家仁 審批 : 日期 :2021 年 7 月 16 日 日期 : 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 質量方針和目標控制程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 23/121 目的 通過對質量方針和目標的策劃、實施、檢查、評審和持續(xù)改進，從而達到和超過規(guī)定質量方針和目標的要求。 3． 2． 2 將顧客的要求和期望轉化為公司產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系的要求。 3． 1． 3 總經(jīng)理應對質量管理體系的適宜性、有效性進行評審以評審結果持續(xù)改進質量管理體系，使管理承諾得到落實。 C、總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、質量例會等各種方式使全員能夠樹立質量觀念，都能認識到滿足顧客要求和法律 法規(guī)要求對公司的重要性，并能夠持續(xù)地加強員工對質量的意識教育，使他們能極積地參加提高質量的活動。 相關文件 5． 1《文件控制程序》 記錄 6． 1《質量記錄清單》 MZ/ 6． 2《文件和資料發(fā)放登記表》 MZ/ 6． 3《借閱文件和資料記錄》 MZ/ 6． 4《文件和資料申請銷毀記錄》 MZ/ 質量記錄清單《歸檔交接單》 編號： MZ/ 序號 記錄名稱 編號 保存期 備注 編制： 批準： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 0 管理職責 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 22/122 第五章 管理職責 目的 規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 4． 5． 2 各部