【正文】 計(jì)劃等質(zhì)量體系，文件和資料；技術(shù)性文件和有關(guān)資料（包括外來(lái)文件、資料和圖紙 ）；其它管理性文件和資料。 4． 2． 3 其它管理性文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。 4． 4 文件和資料審核批準(zhǔn) 4． 4． 1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 5． 2 行政部負(fù)責(zé)編寫公司“受控文件和資料清單”。 4． 5． 4 文件需復(fù)印時(shí)，應(yīng)由行政部長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦 公室文印員登記，對(duì)己復(fù)印件在原件分發(fā)號(hào)后面填寫分發(fā)子號(hào)。 4． 6． 3 經(jīng)批 準(zhǔn)后的更改內(nèi)容由行政部根據(jù)發(fā)放清單向有關(guān)部門發(fā)出“文件和資料更改通知單”，各部門接到通知單后，應(yīng)注明更改狀態(tài)（如第幾次修改），更改性質(zhì)（如換版、換頁(yè)、部分修改）和更改時(shí)間。 4． 7 文件的作廢與銷毀 4． 7． 1 所有失效或作廢文件由行政部資料員負(fù)責(zé)從各部門和使用場(chǎng)所撤出收 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 17/122 回，并在《文件發(fā)放、回收登記表》中記錄，文件上加蓋“廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用，需銷毀文件填寫“文件銷毀清單”，由管理者批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 4． 8． 4 各部門應(yīng)設(shè)置專用文件柜（箱、架），對(duì)文件分類、妥善保管、便于查閱、檢索、以防破損、丟失。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 2. 3 文件受控程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 18/122 4． 11 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件管理應(yīng)執(zhí)行信息工程部《軟件管理規(guī)定》，對(duì)軟件進(jìn)行管理， 對(duì)編制的文件資料要備份，并打印一份，經(jīng)有關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后歸檔，行政部監(jiān)視。 3． 2 各部門是質(zhì)量記錄控制的配合部門，負(fù)責(zé)記錄收集、整理、保管本部門的記錄； 3． 3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式； 程序 4． 1 質(zhì)量記錄的種類； 4． 1． 1 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；如質(zhì)量計(jì)劃所需記錄、管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、合同評(píng)審記錄、培訓(xùn)考核記錄，糾正和預(yù)防措施記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行中所需的其它記錄等。 4． 2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各種記錄《按文件控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢查。 4． 4 記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 4． 5． 1 各部門向質(zhì)量部領(lǐng)用所需記錄空白表格。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 3． 1． 1 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A、總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B、總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的緊密關(guān)系。參照《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序》和《管理策劃控制程序》。 3． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 顧客的需求和期望； 通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 B、顧客的期望和需求，法律法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和行業(yè)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求和己建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更改，按《管理評(píng)審程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 2 制造副總負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量方針目標(biāo)。 工作程序 4． 1 質(zhì)量方針 4． 1． 1 質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨、經(jīng)營(yíng)理念及長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。 4． 1． 3 質(zhì)量方針的更改 每次管理評(píng)審，需對(duì)質(zhì)量方針予以重新評(píng)價(jià)，質(zhì)量方針需要更改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。 g、采購(gòu)物檢批次合格率，交貨及時(shí)率；讓步接受批次。 4． 3． 4 對(duì)各部門檢查情況匯總后報(bào)總經(jīng)理。 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 A、全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客需求和有關(guān)質(zhì)量，政策，指令法律、法規(guī)。 F、規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 C、監(jiān)視和測(cè)量些置、過程和產(chǎn)品監(jiān)視 、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量改進(jìn)工作。 D、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見。 H、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，對(duì)新產(chǎn)品評(píng)審工作。 D、配合設(shè)計(jì)部，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)方案，設(shè)計(jì)開評(píng)審批，新產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)行評(píng)審。 C、標(biāo)識(shí)和追溯、監(jiān)視和測(cè)量裝置，過程監(jiān)視、產(chǎn)品監(jiān)視的歸口管理。 B、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督車間和工序的過程控制。 3． 7 行政部長(zhǎng) A、全面負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作，確保質(zhì)量體系在本部門正常運(yùn)行。 C、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè) D、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品儲(chǔ)存、防護(hù)工作的歸口管理，確保質(zhì)量體系在本部門 正常運(yùn)行。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 31/122 3． 12 營(yíng)銷中心的物流部對(duì)顧客常規(guī)合同的評(píng)審，計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的評(píng)審 3． 13 營(yíng)銷中心的品控部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠和生產(chǎn)分廠入倉(cāng)儲(chǔ)部成品總庫(kù)的品質(zhì)控 制。 4． 1． 2 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，每月向總經(jīng)理報(bào)告部門實(shí)施情況，以作為總經(jīng)理進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)于日常事務(wù)溝通，可以采用部門間傳遞通知單的方式溝通。以保證滿足 ISO90012021 標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，使之滿足顧客的需求和期望。 3． 3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定組織收集各部門提供管理評(píng)審輸入所需要的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。計(jì) 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 33/122 劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審部門（人員）及應(yīng)提供管理評(píng)審輸入資料清單； e、評(píng)審依據(jù)； f、評(píng)審內(nèi)容 4． 1． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量部以書面形式 向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 4． 2 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施和實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 參加人員表 姓名 職務(wù) 簽收 時(shí)間 日期： 地點(diǎn)： 特此通知 成都市 XX 家具有限公司 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 資源管理 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 37/122 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： 1． 1 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 范圍 適用于本公司影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 39/122 4． 1． 2 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員 任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 C、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備性能，操作步驟，安 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 40/122 全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù) 責(zé)人（班組長(zhǎng)、車間主任）組織進(jìn)行，并進(jìn)行實(shí)際操作考核，合格者方可上崗； 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 7 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、 c） 4． 2． 8 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、違返這些要求所造成的后果； c、本職工作對(duì)質(zhì)量體系的重要性； d、如何實(shí)現(xiàn)自己的工作質(zhì)量目標(biāo)； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 41/122 4． 2． 9 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a、人事部組織各部門通過操作、理論考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b、每年第四季度人事部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c、人事部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)新上崗員工和轉(zhuǎn)崗員工專業(yè)技能培訓(xùn)進(jìn)行考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 事的工作相適應(yīng)； 4． 2． 10 人事部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和工作經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如：學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷、榮譽(yù)證件等。 相關(guān)文件 5． 1 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)； 記錄 6． 1《培訓(xùn)記錄表》 MZ/ 6． 2《培訓(xùn)記錄表》 MZ/ 6． 3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 MZ/ 6． 4《員工能力檔案》 MZ/ 6． 5《崗位工作任職要求》 MZ/ 6． 6《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》 MZ/ 培訓(xùn)登記表 編號(hào)： MZ/ 登記日期： 姓名 性別 年齡 崗位工作任職要求 編號(hào)： MZ/ 部門名稱 崗位名稱 直屬上級(jí) 直屬下級(jí) 任職基本要求 工作內(nèi)容要求 主要職責(zé)和權(quán)限 工作代理人 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 員工教育培訓(xùn)需求申請(qǐng)單 編號(hào)： MZ/ 培訓(xùn)需求簡(jiǎn)述： 需求提出人： 日期： 培訓(xùn)工作計(jì)劃安排： 人事科長(zhǎng)： 日期： 審批人意見： 總經(jīng)理： 日 期： 員工培訓(xùn)檔案 編號(hào)： MZ/ 姓名： 性別： 民族： 籍貫： 出生： 年 月 日 參加工作時(shí)間： 文化程度： 健康狀況： 工種： 家庭住址： 身份證號(hào)： 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)單位或方式 培訓(xùn)時(shí)間 成績(jī) 備注 備注： 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 記錄： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： MZ/ 培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)簡(jiǎn)況 (包括：內(nèi)容教材、考試情況 ) 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)價(jià) (包括面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、答辯 ) 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)價(jià) (包括知道掌握、運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力 ) 工作績(jī)效評(píng)價(jià) (包括培訓(xùn)前后合格要求、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異 ) 其他方面： 結(jié)論： 評(píng)價(jià)參加人員 工作單位 職位或職稱 成都市 XX 家具有限公司 設(shè)施手設(shè)備控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號(hào) 設(shè)施和設(shè)備管理程序 版本第二版 第 0 次修改 頁(yè)次 43/122 設(shè)施和設(shè)備控制程序 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供 4． 1． 1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A、建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）； B、過程設(shè)備（如機(jī)器