【正文】 12 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 質(zhì)量計(jì)劃的編制 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審 核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 13 1．目的 質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的組成部分，是質(zhì)量策劃的重要內(nèi)容，其目的在于實(shí)現(xiàn)特定的工程項(xiàng)目或合同而制定的質(zhì)量保證文件。 對(duì)質(zhì)量體系存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn) ,確 保其適宜性和有效性 . 評(píng)審結(jié)果 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理 。 預(yù) 防措施計(jì)劃 。各個(gè)部門(mén)應(yīng)有書(shū)面材料。 4． 2 管理評(píng)審的計(jì)劃和報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施和發(fā) 放。 3． 3 公司各副總經(jīng)理和總工程師參與管理評(píng)審，并報(bào)告各自部分實(shí)施質(zhì)量體系情況和存在問(wèn)題。 — QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 3 確保本公司質(zhì)量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿(mǎn)足CB/T19001ISO900194標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 1 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 2 確保本公司質(zhì)量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿(mǎn)足CB/T19001ISO900194標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；并負(fù)責(zé)評(píng)審后的報(bào)告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng) 理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；并負(fù)責(zé)評(píng)審后的報(bào)告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。當(dāng)市場(chǎng)變化很大、組織變化很大、工程和產(chǎn)品變化很大、人員或資源變化很大時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 4． 5 評(píng)審的準(zhǔn)備及評(píng)審內(nèi)容： 質(zhì)檢部在評(píng)審前一周向參加評(píng)審人員發(fā)出通知，并要求作好準(zhǔn)備工作。 內(nèi)審報(bào)告以及審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ,以及糾正措施是否得到有效的實(shí)施 。 評(píng)審作出綜合評(píng)價(jià) : 執(zhí)行質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)狀及適宜性評(píng)價(jià)； 5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及改進(jìn)效果的評(píng)價(jià) 。 各部門(mén)貫徹管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施 ,并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》限期實(shí)施改進(jìn)，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證其效果。 質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 . 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織程序文件的會(huì)簽 ,并對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和程序文件進(jìn)行控制和管理 ,對(duì) C 層次文件的編制 、修改進(jìn)行指導(dǎo)。 對(duì)所持有的質(zhì)量計(jì)劃文件進(jìn)行管理并保持其有效性。 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)生效實(shí)施 . 質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容要求 A. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) (如特性或規(guī)范、一致性、有效性、美學(xué)、周期時(shí)間、成本、自然資料、綜合利用和可靠性 )； B. 組織實(shí)際運(yùn)作的各過(guò)程的步驟（可用流程圖或類(lèi)似圖表展示過(guò)程 要求）； C. 在項(xiàng)目的各有同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； D. 采用的具體的文件化程序和指導(dǎo)書(shū)； E. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱； F．隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的文件化程序； 15 G．達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的度量方法； 4． 3 若在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其它質(zhì)量文件能夠適應(yīng)特殊工程項(xiàng)目或合同時(shí)，就不需要在編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 4. 工作程序 合同評(píng)審的準(zhǔn)備 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員及各部門(mén)在接到用戶(hù)的意向或工程委托后 ,報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制合同草案 。 F. 服務(wù)內(nèi)容。 若用戶(hù)提供產(chǎn)品 ,則要明確提供產(chǎn)品的時(shí)間、地點(diǎn)、名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等。 合同評(píng)審的過(guò)程由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部指定人員負(fù)責(zé)記錄、保管。對(duì)口頭或電話(huà)形式要有洽談?dòng)涗?,得到客戶(hù)的簽字確認(rèn)后 ,由指定人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)并上報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 . ,由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部報(bào)市場(chǎng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,負(fù)責(zé)變更合同 ,并將變更情況以《合同更改通知單》的形式送到工程技術(shù) 部。 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向公司以書(shū)面形式報(bào)告市場(chǎng)的需求和用戶(hù)信息 ,合同評(píng)審結(jié)果 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以立項(xiàng) . “ 工程項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案”進(jìn)行可行性分析，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。 設(shè)計(jì)輸入 : 有關(guān)法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 用戶(hù)對(duì)工程的要求及提供的產(chǎn)品或圖紙 。 31 設(shè)計(jì)的內(nèi)容和使用的產(chǎn)品要有記錄 . 對(duì)設(shè)計(jì)輸入應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審 . 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、施工方法、設(shè)備清單、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)文件。 4． 8 設(shè)計(jì)更改 ,設(shè)計(jì)確認(rèn)或工程實(shí)施中 ,由于種種原因要求更改設(shè)計(jì) ,由設(shè)計(jì)人員提出更改內(nèi)容 ,技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn) . 必要時(shí) ,總工程師將協(xié)助組織進(jìn)行評(píng)審 . 5 .支持文件 《文件 和資料控制程序》 6．質(zhì)量記錄 工程設(shè)計(jì)立項(xiàng)書(shū) 工程設(shè)計(jì)可行性報(bào)告 工程項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 33 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 技術(shù)交底記錄 設(shè)計(jì)更改評(píng)審 /驗(yàn)證記錄 附錄 1(CBINQP04) 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 編號(hào) : 設(shè)計(jì) 評(píng)審 記錄 設(shè)計(jì) 評(píng)審 結(jié)論 會(huì)簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技 術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 34 附錄 2(CBINQP04) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄 編號(hào) : 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 記錄 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 結(jié)論 會(huì)簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 35 附錄 3(CBINQP04) 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 編號(hào) : 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 : 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容 : 設(shè)計(jì)確認(rèn)依據(jù) 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)論 : 會(huì)簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 附錄 4(CBINQP04) 技術(shù)交底記錄 編號(hào) : 合同單位 項(xiàng)目名稱(chēng) 開(kāi)工時(shí)間 竣工時(shí)間 聯(lián)系人 電話(huà) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 參加技術(shù)交底人員 : 主要內(nèi)容 附圖 : 36 附錄 5(CBINQP04) 設(shè)計(jì)更改評(píng)審 /驗(yàn)證記錄 編號(hào) : 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)者 設(shè)計(jì) 更改 內(nèi)容 設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論 設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 37 附錄 6(CBINQP04) 設(shè)計(jì)變更洽商記錄 編號(hào) : 工程名稱(chēng) : 變更洽商內(nèi)容 : 使用單位 : 設(shè)計(jì)單位 : 施工單位 : 總工程師 : 技術(shù)副總 : 年 月 日 時(shí)間 : 38 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 文件和資料控制程序 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 39 目的 本程序規(guī)定了對(duì)與質(zhì)量本系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 ,目的在于確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本 . 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制 . 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫(xiě) ,工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料編制 . 辦公室負(fù)責(zé)文件的管理 ,是文件和資料的歸口單位 . 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的專(zhuān)用文件及資料編制 . 文件和資料的分類(lèi)和標(biāo)識(shí) . 文件和資料分為如下 幾類(lèi) : 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 技術(shù)性文件和有關(guān)資料 (包括內(nèi)部及外部文件 ) 其他管理文件 質(zhì)量體系文件的標(biāo)識(shí)按《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)控制方法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)的技術(shù)文件、檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)的編寫(xiě) 。對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的論據(jù)。 4． 8 外部文件的控制 ,文件的發(fā)放和管理 ,參照 條和 條執(zhí)行 . 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期 (每年初 )到有關(guān)部門(mén)核查使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否有效，及時(shí)更改過(guò)期文件。 2．適用 范圍 本程序適用于公司工程所需主要材料、輔助材料、合同設(shè)備、大型機(jī)具的采購(gòu)以及合格分供方的評(píng)定，也符合對(duì)承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)施的分承包方的控制。 工程技術(shù)部按施工項(xiàng)目，確認(rèn)施工預(yù)算、材料表和設(shè)備清單。所購(gòu)設(shè)備、材料應(yīng)與設(shè)計(jì)圖中的設(shè)備、材料的要求相符。 術(shù)部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織調(diào)查分承包方的產(chǎn) 品質(zhì)量、技術(shù)力量、供貨能力、資信狀態(tài)、社會(huì)信譽(yù)以及其質(zhì)量體生活費(fèi)保證能力、并填寫(xiě)“分承包方調(diào)查記錄”。 對(duì)合格分承包方的控制 . ,重要設(shè)備和材料供貨記錄有一次或一臺(tái)不合格 ,就要取消其合格分承包資格 ,對(duì)工程項(xiàng)目分承包方發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故就要取消其合格分承包方資格 ,若不符合我公司質(zhì)量體系和質(zhì)量要求 ,應(yīng)提出警告 ,限期 2 個(gè)月整改 ,整改無(wú)改進(jìn)效果的取消其分承包方資格 .整改后要有整改報(bào)告或記錄 ,以此作為我公司評(píng)定的依據(jù) . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 59 我公 司在分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品或設(shè)備 ,需要時(shí)應(yīng)在簽定合同寫(xiě)明在分承包方處驗(yàn)證的時(shí)間、要求，是否需要分承包方的測(cè)試儀器、儀表以及產(chǎn)品和設(shè)備的驗(yàn)證合格的放行辦法。 2．適用范圍 適用于用戶(hù)提供的產(chǎn)品的控制過(guò)程。交接時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，要做到產(chǎn)品、設(shè)備清單、 材料表相符，同時(shí)填寫(xiě)《顧客提供產(chǎn)品交接單》，要有雙方交接人簽字。 顧客提供產(chǎn)品的保管 . 顧客提供產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的 ,應(yīng)按照《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》管理執(zhí)行。 2．適用范圍： 本程序適用于公司工程中用的所有外購(gòu)產(chǎn)品及自制加工件的標(biāo)識(shí)。 B．輔助材料的標(biāo)識(shí)要注明存放位置及材料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等。 外購(gòu)產(chǎn)品在施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí) : A．在施工時(shí)，所用的主要材料、合同設(shè)備、加工件實(shí)行集中管理，按庫(kù)房、料場(chǎng)內(nèi)的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的追溯 ,依據(jù)工程項(xiàng)目合同號(hào)和施工記錄、調(diào)試記錄追溯工程質(zhì)量狀態(tài)及不 合格原因。 、安裝所使用的圖紙、技術(shù)文件和資料 的提供，培訓(xùn)工程施工過(guò)程的管理。 程圖、工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)和施工方案，并標(biāo)出關(guān)鍵控制點(diǎn)。 C) 其它專(zhuān)業(yè)施工對(duì)本專(zhuān)業(yè)的施工有特殊要求。 選擇適宜的施工設(shè)備、安裝工具，各種施工工具的使用要嚴(yán)格按說(shuō)明書(shū)進(jìn)行，無(wú)說(shuō)明書(shū)時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行崗位技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)規(guī)程、安全規(guī)程。 ,按分承包方的選擇評(píng)價(jià)進(jìn)行 ,并對(duì)其進(jìn)行有效控制 .選定合格分承包方后 ,經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理同意后 ,方可外委 .由工程技術(shù)部組織外委安裝 . 施工過(guò)程中質(zhì)量記錄和資料文件的控制 ,按《文件和資料控制程序》要求進(jìn)行。 施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格需采取糾正措施時(shí) ,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 工程交付 工程完工時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) . 施工交付應(yīng)按《交付控制程序》的要求進(jìn)行。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)《工程檢驗(yàn)規(guī)范》的編制；負(fù)責(zé)輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的自檢和一般項(xiàng)目的專(zhuān)檢；負(fù)責(zé)加工件的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中保存記錄，并在工程交付后，將檢驗(yàn)記錄送交質(zhì)檢部歸檔。未經(jīng)驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投 90 入使用。 質(zhì)檢部應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳，驗(yàn)證、檢驗(yàn)中有關(guān)質(zhì)量證明文件 的管理，按《質(zhì)量記錄的控制程序》處理。公司不允許例外放行，在所要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必要的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 最終檢驗(yàn)試驗(yàn) 在質(zhì)檢部收到全部《工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表》，確認(rèn)全部進(jìn)貨檢驗(yàn) 和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，且已滿(mǎn)足規(guī)定要求后，由工程技術(shù)部組織進(jìn)行試動(dòng)行，質(zhì)檢部質(zhì)檢人 員確認(rèn)試運(yùn)行合格后，應(yīng)有相應(yīng)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字。記錄應(yīng)保存歸檔。 請(qǐng)你盡快按工程進(jìn)度要求，配足所需求設(shè)