【正文】 物資 /材料名稱 牌號 /型 號 規(guī)格 數(shù)量 要求到貨期 用于合同號 物資 /材料使用范圍的說明 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或設(shè)計或合同的要求和技術(shù) 要求 標(biāo)志和驗證要求 材料變更說明 定貨廠家 合同號 合同到貨期 技術(shù)協(xié)議 需方 日 期 : 供方 日期 : 61 附錄 :2(CBINQP06) 采 購 計 劃 編號 : 采購部門 編制日期 審批日期 年 /月采購計劃 設(shè)備 /材料名稱 牌號 /型號 規(guī)格 數(shù)量 供貨日期 擬用何處 編制 : 審批 : 62 63 附錄 3（ CBINQP06） 供方產(chǎn)品樣品評價表 編號： 分承包方名稱 地址 聯(lián)系人 電話 傳真 樣品名稱 購入數(shù)量 型號規(guī)格 試用試裝于何產(chǎn)品（陪件） 試用或試運行情況 試用或試裝的部門負責(zé)人 評價結(jié)論 評價小組成員 組長 組員 評價日期 批準(zhǔn)人 /日期 64 附錄 4（ CBINQP06） 分承包方調(diào)查記錄 編號： 請貴企業(yè)認真、如實地填寫本表、加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝。 由市場經(jīng)營部組織工程技術(shù)部、質(zhì)量部參加，以會議形式進行評價，填寫“分承包方評價記錄”并作出合格與否的結(jié)論，報市場經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，合格者作為我公司的合格分承包方。 市場副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,交指定采購人員執(zhí)行采購計劃 . 采購人員對采購計劃進行分類 ,選擇合格分供方進行采購 . ,應(yīng)收集有關(guān)廠家資質(zhì)等資料 ,做好調(diào)查報告 .經(jīng)評審后初步確定若干個信譽好的企業(yè) ,填寫分承包方評價記錄 ,報市場副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購 ,若采購產(chǎn)品合格可列入合格分供方檔案進行管理 . ,并向質(zhì)檢部報檢 ,質(zhì)檢部按《設(shè)備、材料進貨檢驗規(guī)范》進行質(zhì)量驗證，合格后，在報檢單上簽字蓋章后由工程部負責(zé)安排存放 。 經(jīng)營部負責(zé)對到貨的主要材料、合同設(shè)備、大型機具向質(zhì)檢部進行報檢。 3．職責(zé)： 市場經(jīng)營部負責(zé)對合同中的主設(shè)備和主要材料進行采購 ,工程技術(shù)部參與采購過程 ,參與采購產(chǎn)品、材料、設(shè)備的質(zhì)量規(guī)范、驗證規(guī)范的制定和實施。 辦公室負責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)文件的存效性。 文件更改的審核 ,批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行 ,當(dāng)原審批人不在時 ,可由接其崗的人員審批 . ,由文件管理員應(yīng)施更改 ,文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間 ,并按《文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表》的名單，發(fā)放更改后的文件 ,同時 收回作廢的舊文件 . 文件的換版與作廢 ,應(yīng)進行換版 ,原版文件作廢 ,換發(fā)新版與作廢 42 作廢文件由文件管理員按《文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表》收回并記錄，作廢文件加蓋“廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀申請單》辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫 . 文件的審批 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) ,程序文件由各職能部門主管理審核 ,管理者代表批準(zhǔn) . 技術(shù)文件由工程技術(shù)部負責(zé)人審批 . 其他管理文件 :部門級工作文件由部門編寫 ,部門領(lǐng)導(dǎo)審批 ,在辦公室備案 . :屬于質(zhì)量文件由質(zhì)檢部部長審批 ,屬于技術(shù)文件由工程部部長審批 . 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放應(yīng)由辦公室批準(zhǔn)并進行發(fā)放 . 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表》上簽名，并領(lǐng)用注有分發(fā)號 和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 ,及施工中的技術(shù)難點 . 設(shè)計輸入文件發(fā)布前要組織設(shè)計評審 ,評審其設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入要求 ,之后由設(shè)計人員 ,審核人員簽字 ,技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn) . 設(shè)計評審 由技術(shù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部組織設(shè)計評審 ,參加人員包括總工程師、市場經(jīng)營部、工程部、質(zhì)檢部，需要時可請本行業(yè)的專家和用戶參加。 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 ,及相關(guān)的介紹和技術(shù)指標(biāo) 。圖紙設(shè)計，技術(shù)文件制作，組織設(shè)計評審，設(shè)計驗證及設(shè)計確認。 ,用戶讓步接收時 ,必須更 改合同 . 21 合同的更改仍由原合同評審人負責(zé)組織評審 ,評審的方式按 進行 . ,質(zhì)量計劃同時要進行修訂 ,并按《文件和資料控制》進行，以確保實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)全面、經(jīng)濟地完成合同 4． 7 合同執(zhí)行情況 工程部根據(jù)合同要求負責(zé)對合同執(zhí)行情況進行檢查 ,通過檢查質(zhì)量計劃的編制 ,是否能滿足合同的要求 . 在質(zhì)量計劃滿足合同的要求的條件下 ,對質(zhì)量計劃的落實情況進行檢查 . 合同完成后 ,工程部負責(zé)將質(zhì)量計劃執(zhí)行報告送市場經(jīng)營部和質(zhì)檢部 . /支持性文件 《經(jīng) 濟合同法》 5． 2CBINQP02《質(zhì)量計劃控制程序》 5． 3CBINQP05《文件和資料控制程序》 5． 4《合同文本》 6．質(zhì)量記錄： 6． 1 合同 /標(biāo)書評審記錄表 22 合同登記表 合同更改通知單 合同發(fā)放記錄取 質(zhì)量計劃執(zhí)行行報告 合同檔案 合同變更協(xié)議 合同更改記錄 工程草圖 施工圖預(yù)算 23 附錄 1(CBINQP03) 合同 /標(biāo)書評審記錄表 編號 : 合同編號 工程名稱及編號 合同單位和工程內(nèi)容 聯(lián) 系人 合同評審類型 填表人 技術(shù)部 工程部 質(zhì)檢部 市場 經(jīng)營 部 招投 標(biāo)部 審核 : 年 月 日 批準(zhǔn) : 年 月 日 24 附錄 2(CBINQP03) 合同登記表 編號 : 合同編號 合同單位各工程名 合同總額 合同生效日期 備注 25 附錄 3(CBINQP03) 合同更改通知單 編號 : 合同編號 申請更改部門 更 改 內(nèi) 容 發(fā)放 技術(shù)部 工程部 質(zhì)檢部 合同部 市場部 接收人簽字 26 附錄 4(CBINQP03) 合同更改記錄 編號 : 合同編號 申請部門 更改條款及原因 簽字 : 日期 : 負責(zé)人意見 簽字 : 日期 : 批準(zhǔn)人簽字 : 日期 : 27 附錄 5(CBINQP03) 合同發(fā)放記錄 編號 : 合同名稱 合同編號 申領(lǐng)原因 : 申請部門 : 申請人簽字 : 借閱日期 : 歸還日期 : 批準(zhǔn)人 : 歸檔記錄 : 備注 : 28 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 設(shè)計控制 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 29 1．目的： 本程序規(guī)定了實施設(shè)計控制和驗證的內(nèi)容，其目的在于使設(shè)計工作有計劃按程序進行，以確保工程能滿足標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。 計劃、指令性合同評審由市場經(jīng)營部直接受理，登記，市場經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即評審?fù)戤叀? 明確編制質(zhì)量計劃與否 . 合同評審的權(quán)限與職責(zé) 100萬元以上 ,由市場副總經(jīng)理組織評審會 ,進行評審 ,市場經(jīng)營部負責(zé)記錄 . 總公司內(nèi)部合同額在 100 萬元以上 ,外部合同 20 萬元以上由市場經(jīng)營部經(jīng)理評審會 。 特殊合同或 委托即沒有施工圖紙的工程 ,則由工程技術(shù)部到施工現(xiàn)場實地考查 ,根據(jù)現(xiàn)場的工藝、項目，由工程技術(shù)部繪制出工程草圖。委托的工程項目將提交工程技術(shù)部 .內(nèi)容包括 : A. 工程量 . 18 B. 工程施工工期要求 . C. 工程的技術(shù)、質(zhì)量要求。 5．相關(guān) /支持性文件 CBINQP05《文件和資料控制程序》 6．質(zhì)量記錄 16 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 合同評審 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 17 通過合同評審的控制 ,確保用戶要求明確、清晰，并確保本公司具備滿足客戶要求的能力。 14 ,及時收集和反饋信息 ,并以書面報告交技術(shù)部 . 員工 本公司員工在執(zhí)行質(zhì)量計劃文件中 ,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告本部部長 . 組織與管理 質(zhì)量計劃應(yīng)由技術(shù)副總經(jīng)理主持 ,由質(zhì)檢部負責(zé)組織對質(zhì)量、設(shè)計、工藝、采購等有關(guān)人員參加制定。 在主管部長領(lǐng)導(dǎo)下 ,負責(zé)編制、修改和組織實施產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，并對其進行控制和管理。 管理評審記錄和報告正本由辦公室歸檔保存 . 管理評審記錄 管理評審報告 糾正措施報告 不合格報告 管理評審計劃 6 附 錄 (CBINQP01) 管理評審報告首頁 編號 : 評審開始日期 : 評審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評審組成人員 : 負責(zé)人 : 日期 : 評審開始日期 : 評審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評審組成人員 : 負責(zé)人 : 日期 : 7 附錄 2(CBINQP01) 管理評審報告續(xù)頁（一） 編號： 1．評審目的： 2．審核范圍： 3．審核依據(jù)： 4．主要參加人： 附錄 2：（ CBINQP01） 管理評審報告 續(xù)頁（二） 編號： 評審綜述： 8 附錄 3：（ CBINQP01） 不合格報告 編號： 受審核部門 審核依據(jù) 不合格陳述： 不合格判定結(jié)論： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號： 不符合項發(fā)生地點： 不符合項重要性： 屬：嚴(yán)重不合格 輕微不合格 審核人員： 日期： 不合格項改進建議： 9 附錄 4：（ CBINQP01） 糾正措施報告 編號： 責(zé)任部門 相關(guān)部門 糾正措施： 糾正措施評審： 糾正措施驗證： 10 附錄 5（ CBINQP01） 管理評審計劃 編號： 評審開始日期： 評審結(jié)束日期： 評審內(nèi)容： 評審程序： 評審組成人員： 負責(zé)人： 日期： 11