【正文】 定期派員回收，回收前應(yīng)規(guī)定收集地點或容器，回收后應(yīng)做好回收記錄。4 工作程序 加強對人員的管理；；；、滅火準備；。 2 適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)材料、設(shè)備采購的控制，對供方進行選擇、評價和控制。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，綜合企管部向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、試用等方式對供方進行調(diào)查。相關(guān)文件1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序2 不合格品控制程序相關(guān)記錄1 供方評定表2 合格供方名錄3供方業(yè)績評定表4 采購計劃/采購合同/采購單15相關(guān)方的管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對相關(guān)方在本公司的有關(guān)活動進行有效控制，對可能產(chǎn)生環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危險的相關(guān)方進行管理，保證企業(yè)QEO管理體系的正常運行。，檢查的主要內(nèi)容有：；、勞動保護和職業(yè)健康安全問題受到相關(guān)方投訴；；，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已有明顯改變。，無有效證件者嚴禁上崗。：a）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)標識和可追溯性的歸口管理和檢查工作。 顧客提供產(chǎn)品的標識：，倉庫保管員還必須在顧客提供的外包裝上或選擇適宜的方法注明顧客的名稱 ，在材料、半成品、成品儲存點標識或以過程記錄予以標識。；生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)的保管,化驗室負責顧客提供產(chǎn)品的驗證；倉庫負責顧客提供產(chǎn)品的貯存、標識、維護和管理。c）倉庫內(nèi)產(chǎn)品、物資應(yīng)有標識，不同類型，不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物資要分類存放，擺放整齊，并做好“物資臺帳”。2 適用范圍適用于與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動的控制。、危害因素進行策劃，采取措施，確保其運行活動在受控條件下實施、防止事故的發(fā)生，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針和目標的要求；：①生產(chǎn)場所和周邊環(huán)境的危險、危害因素的控制；②產(chǎn)品和工藝中的危險、危害因素的控制；③某些特殊作業(yè)的許可證制度（如電工、化驗員、焊工等）；④大型機械設(shè)備安裝、日常保養(yǎng)維護的危險、危害因素的控制；⑤物料搬運貯存的危險、危害因素的控制；⑥運輸過程中的危險、危害因素的控制；⑦某些過程對人員安全意識、安全技術(shù)技能的要求。具體實施執(zhí)行相關(guān)部門的制定的《應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案》。4 程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程中所需監(jiān)視和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護和貯存，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞。銷售部應(yīng)按規(guī)定回訪并發(fā)放《顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表》，回收率達60%即可進行統(tǒng)計分析。，組成內(nèi)審組，并負責內(nèi)審計劃的審批。年度內(nèi)審計劃的內(nèi)容：審核的目的、范圍、時間、頻次和依據(jù)等。④確認審核的日程安排及審核中各次會議的時間。企管部根據(jù)內(nèi)審組的審核結(jié)論，編制內(nèi)審報告。相關(guān)文件 1采購控制程序2生產(chǎn)過程控制程序3不合格品控制程序質(zhì)量記錄1進貨驗證記錄2生產(chǎn)檢驗記錄3不合格品報告23過程、績效監(jiān)視和測量控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過對QEO管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測量，以保證QEO管理體系有效運行。對績效的測量可采用定性測量和定量測量兩種方法，具體采用什么方法依據(jù)具體情況確定，例如：、危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的結(jié)果；；：檢測特定的職業(yè)健康安全方面；：測量在化學(xué)、生物或物理因素（如：噪音、揮發(fā)性有機物等）中的暴露情況與有關(guān)標準相比較；：如評估員工行為的識別可能需要糾正的不安全、不衛(wèi)生、不健康習(xí)慣；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面經(jīng)歷或資格的人員合格使用的證據(jù)；；。3 職責 、處置、提出處置意見，并對不合格品糾正后再次驗證，以證實符合要求，以及對安全防護用品不合格品的控制管理。2)如降級使用則要有授權(quán)人批準并做好標識和記錄并注明降級使用，以便于追溯；填寫材料不合格處置記錄，由供應(yīng)部通知供方；3)對物資供方應(yīng)進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失；經(jīng)返工處理進行重新檢驗；采取拒收和退貨，不允許讓步接收；，經(jīng)評審可以有以下處置辦法：1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；2)不需返工經(jīng)批準讓步使用、放行，接收不合格品，但必須有授權(quán)人及顧客批準；3)采取補救措施，防止其非預(yù)期的使用。2使用范圍適用于對本公司范圍內(nèi)所有的QEO產(chǎn)生的事故、事件和不符合所采取的改進、糾正和預(yù)防措施。a．對已進場的材料由檢驗員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗，對不合格的材料應(yīng)進行標識；b．對顧客提供的不合格材料要進行單獨存放并標識。相關(guān)文件1生產(chǎn)過程控制程序2廢棄物管理程序3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序4環(huán)境因素識別、評價與更新程序5危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序相關(guān)記錄1員工健康檔案2目標及指標考核表3整改通知單4糾正和預(yù)防措施處理單24不合格品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為了確保對采購物資、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品產(chǎn)生的不合格品進行控制，并對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置，防止非預(yù)期交付或使用。其內(nèi)容是：、目標是否正在得到實現(xiàn)；；、環(huán)境、安全風(fēng)險控制是否有效；；、培訓(xùn)、溝通方案是否有效；。 交付產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗a交付前的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗由化驗室負責，發(fā)現(xiàn)不合格的限期整改，由檢驗員進行再次驗證；b．生產(chǎn)車間對產(chǎn)品質(zhì)量問題限期整改完成后，請檢驗員復(fù)檢，直至合格。3 職責 各部門對產(chǎn)品質(zhì)量負有管理職責。③提出糾正、和糾正措施完成期限要求。②宣布審核組成員及分組名單。，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底報公司總裁批準后發(fā)至有關(guān)部門。3 職責，任命QEO管理體系內(nèi)審員。3 職責銷售部負責對顧客及相關(guān)方滿意程度進行測量，確定其需求和潛在需求，并對測量的情況進行分析，將分析結(jié)果向管理者代表匯報。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保監(jiān)視和測量能力與QEO要求相一致。3 職責 動力部、化驗室分別負責編制所屬范圍的《監(jiān)視和測量設(shè)備校準計劃》和《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。火情的應(yīng)急響應(yīng)措施、器具必須齊全、完好、使用方便；、線路安裝應(yīng)嚴格按相關(guān)規(guī)定運行和管理；、易爆材料的存放地嚴禁進行電焊或動火作業(yè)；，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)迅速將此信息傳遞給現(xiàn)場負責人，同時采取措施，立即斷開相關(guān)區(qū)域內(nèi)所有設(shè)備電源包括照明電源，控制火情，防止失控的惡性事故發(fā)生，現(xiàn)場負責人聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門立即趕赴現(xiàn)場，組織救援；，應(yīng)切斷一定范圍內(nèi)的所有火源，防止火情進一步發(fā)展，注意保護并搶救企業(yè)的重要財產(chǎn)，并在應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，立即通知消防部門，報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物資、企業(yè)電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警，引導(dǎo)消防隊或救援人員到著火地點；《應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案》。2 使用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況。 ，進行策劃確保其運行和活動在程序規(guī)定的條件下實施控制以實現(xiàn)環(huán)境方針及目標和指標的要求；① 產(chǎn)品和工藝中環(huán)境因素的控制；② 產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程中的環(huán)境因素控制；③ 節(jié)約資源及原材料消耗的控制；④ 產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程中的水、氣、聲、碴等污染物的控制與處理；⑤ 其他有關(guān)環(huán)境因素的控制。向顧客交付產(chǎn)品時，銷售部填寫交付清單，并按單據(jù)要求做好交付前的清點工作，交付結(jié)束后，經(jīng)顧客驗收簽字后，完成交付。..2 貯存a）產(chǎn)品、物資在入庫時應(yīng)按產(chǎn)品標識和可追溯性控制要求做好產(chǎn)品標識，方可入庫貯存。、標牌、標簽、合格證等由生產(chǎn)技術(shù)部負責進行控制和管理，標識用的印章刻制、啟用、報廢均需管代批準。，并由該標識管理部門進行鑒別（可采用分析、試驗等方法進行），重新標識清楚，方可流轉(zhuǎn)，無法鑒別的按《不合格品控制程序》處置。“庫存卡”可標明：貨架號、層號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、計量單位、數(shù)量等。a. 生產(chǎn)工藝應(yīng)考慮環(huán)境因素以及職業(yè)危害，防止環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境因素以及職業(yè)危害進行評審；提倡采用無環(huán)境污染、無害化的生產(chǎn)工藝，并簡化制造工藝，提倡使用、無環(huán)境污染、無毒害的材料并減少其用量；b. 操作工應(yīng)嚴格按照相應(yīng)工藝規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)；并參照生產(chǎn)過程控制的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進行維護保養(yǎng)，以減少機械設(shè)備的噪聲，按照操作規(guī)程求進行操作，以防止生產(chǎn)過程中的機械傷害事故；。4 工作程序。企管部組織各部門對相關(guān)方進行評估，與本企業(yè)的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染或重大健康安全事故的相關(guān)方，應(yīng)確定為施加影響的相關(guān)方，列入《相關(guān)方施加影響一覽表》中。、采購合同、采購清單等；，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量、驗證方式、技術(shù)標準和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補的物資。 緊急情況的響應(yīng)易燃、易爆品在運輸、貯存及使用過程中發(fā)生危險或重大影響時，執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。、易爆品的控制。如油桶、油手套、廢硒鼓、廢墨盒、廢燈管等；b．一般廢棄物：是指在生產(chǎn)過程、日常生活、經(jīng)營活動和其他活動中產(chǎn)生的固態(tài)的、半固態(tài)及不屬于危險廢棄物的廢物：如生活、生產(chǎn)垃圾；c．可回收廢棄物：是指在生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的有再生利用價值的廢物。 紙張的管理 企管部控制紙張的使用，紙張雙面打印，廢紙回收處理。 在生產(chǎn)現(xiàn)場的供水部位應(yīng)在醒目位置設(shè)立節(jié)水標志，提醒大家時刻注意節(jié)約用水。 公司向各部門下達節(jié)水、節(jié)電降耗指標，糾正生產(chǎn)過程中違章浪費現(xiàn)象。必要時，簽署補充合同或協(xié)議書；（質(zhì)量、檢驗、交付）得到落實和確認；，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并證實本公司具有滿足合同要求的能力；。4 工作程序。，交班時必須保持現(xiàn)場清潔。、生活設(shè)施的管理。 d．對QEO管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機構(gòu)進行培訓(xùn)，取得合格證書。，企管部在每年的元月份下達到各部門。按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行一次崗位技能、環(huán)保和安全知識的培訓(xùn)。2 適用范圍適用于本公司從事與QEO有關(guān)人員培訓(xùn)及有效性評價的控制。；、改進、糾正和預(yù)防措施情況。4 工作程序，每年至少進行一次管理評審，時間不超出12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。，采用信息聯(lián)絡(luò)單及時傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)處理；，對顧客關(guān)注的重要問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險因素的影響的信息都要加以特別注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定，緊急狀態(tài)執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理。，編制本公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。，公司總裁審批，報企管部匯總。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分數(shù)定為7，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 c．發(fā)生事故造成的后果（C）事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重后果。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，有關(guān)識別、評價、控制的資料報企管部匯總?？紤]本組織的特點，企業(yè)采用評分法與判斷法相結(jié)合。，填寫“環(huán)境因素匯總及評價表”及“重要環(huán)境因素及控制措施清單”，報送企管部。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。對外來的與管理體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標識”。、收集和保存，并定期歸檔上交企管部，企管部負責對其監(jiān)督檢查。，負責手冊、程序文件的編制、更改控制，建立“受控文件清單”，對本公司的文件進行監(jiān)督管理。需銷毀的作廢文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀。、企管部、生產(chǎn)部負責作業(yè)文件和技術(shù)性文件的編制、更改及審核，企管部負責歸檔管理。 文件的更改和作廢a. 手冊和程序文件的更改由企管部負責，管理者代表審核，公司總裁批準；，公司管代批準；c. 所有被更改的原文件必須由企管部負責收回，進行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性；d. 文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時進行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性；e. 文件經(jīng)多次更改其幅度達到30%時，應(yīng)進行換版，原版文件即時作廢，換發(fā)新版本；f. 文件更改應(yīng)在“文件更改記錄”上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時間，同時做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；g. 作廢文件由企管部按“文件發(fā)放回收記錄”向原登記發(fā)放范圍收回并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀記錄”。a. 經(jīng)過識別的外來文件由企管部確定分發(fā)部門，負責分發(fā)并填寫“文件發(fā)放回收記錄”；b. 對失效、過期的外來文件，企管部要及時收回，按作廢文件處理。3 職責，負責QEO管理體系記錄的管理。1）一般以編號或代碼