【正文】 范圍 適用于設(shè) 計(jì)全過程以及設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格。 29 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/3 不合格品的評(píng)審要找出不合格的原因與責(zé)任者，提出處置的具體辦法，明確作出修改或返工重做的處理意見。 制訂措施，消除不合格的原因 對(duì)已交付施工的設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或安全隱患時(shí)，除了按本程序 條進(jìn)行處置，消除已存在的不合格外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，從根源上消除不合格的原因，制訂出預(yù)防不合 格再發(fā)生或新發(fā)生的措施。 直接責(zé)任部門首先應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行糾正，如有顧客抱怨意見時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求，及時(shí)有效地處理顧客 /業(yè)主的意見。 技術(shù)發(fā)展部要組織相關(guān)部門共同評(píng)價(jià)為防止不合格發(fā)生所需要采取的措施，根據(jù)潛在問題的影響程度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上，確定適宜的預(yù)防措施。 管理評(píng)審輸出 通過管理評(píng)審應(yīng)達(dá)到下述目的： a. 設(shè)計(jì)產(chǎn)品（包括模型、設(shè)計(jì)文本、設(shè)計(jì)圖）改進(jìn)需求； b. 資源配置的調(diào)整需求； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要 調(diào)整； d. 設(shè)計(jì)過程有效性的改進(jìn)意見； e. 質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)； 管理評(píng)審結(jié)論 通過管理評(píng)審對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況應(yīng)有一個(gè)總體評(píng)價(jià)，評(píng)定取得的成果，指出存在的問題，作出完善或改進(jìn)質(zhì)量管理體系的決定。 由技術(shù)發(fā)展部組織審核組，并確定一名審核組長(zhǎng)。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容： a. 審核計(jì)劃； b. 審核計(jì)劃執(zhí)行情況； c. 不符合項(xiàng)及糾正措施； d. 檢查上次審核提出糾正措施的落實(shí)情況及效果評(píng)價(jià)。 召開末次會(huì)議（出席人員同首次會(huì) 議） 通報(bào)審核結(jié)果，宣布審核報(bào)告發(fā)布日期及發(fā)送范圍，審核組長(zhǎng)將全部審核記錄移交技術(shù)發(fā)展部。 審核計(jì)劃的主要內(nèi)容 a. 審核目的、范圍； 35 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 3/4 b. 審核依據(jù)； c. 審核組的組成； d. 審核日期及時(shí)程安排； e. 審核報(bào)告發(fā)布日期及發(fā)送范圍； 成立審核組 審核組的人員必須由經(jīng)培訓(xùn)并且具備內(nèi)審資格的人員擔(dān)任。 評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 技術(shù)發(fā)展部要定期收集、整理和分析內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息（如影響設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、回訪報(bào)告、顧客 /業(yè)主的反饋信息等）。 公司或設(shè)計(jì)部門收到有關(guān)產(chǎn)品的不合格或顧客 /業(yè)主有抱怨的信息，應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 不合格品的修改或返工，必須達(dá)到合格品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按原校審程序重新進(jìn)行復(fù)校、復(fù)審簽署后方能交付。 工程設(shè)計(jì)產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者為不合格品： a. 違反國(guó)家、地方及行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文； b. 不符合建設(shè)方提出的主要功能和使用要求； c. 因缺少主要設(shè)計(jì)依據(jù)，有可能存在嚴(yán)重安全隱患或缺陷； d. 未嚴(yán)格執(zhí)行校審與質(zhì)量評(píng)定制度，或因弄虛作假而未能發(fā)現(xiàn)或拒不糾正設(shè)計(jì)差錯(cuò)就交付的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 設(shè)計(jì)參加施工的竣工驗(yàn)收記錄應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔保存。 4 程 序 為幫助顧客 /業(yè)主正確理解、使用設(shè)計(jì)產(chǎn)品，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，做好工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，包括施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底、施工現(xiàn)場(chǎng)配合和工程 驗(yàn)收服務(wù)。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客 /業(yè)主有權(quán)在分承包方處和設(shè)計(jì)院處對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。 a. 經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)計(jì)院及其他部門可根據(jù)對(duì)分 承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營(yíng)管理部 組織有關(guān)人員對(duì)各部門推薦的分承包方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量記錄。 完成更改后，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé) 將更改文件歸檔，并在原已歸檔的目錄中補(bǔ)記錄更改內(nèi)容。審查人的職 責(zé)是 :a. 確認(rèn)設(shè)計(jì)變更是否影響合同的執(zhí)行； b. 審查對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)文件的影響； c. 確定變更的途徑。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中的校審記錄單由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，隨同設(shè)計(jì)文件歸檔（除互提資料記錄外）。校審應(yīng)填寫 “圖紙及計(jì)算書校審記錄”，簽署應(yīng)在有關(guān)校審意見實(shí)施以后進(jìn)行。 一般工程由所長(zhǎng)或所分管主任建筑師、結(jié)構(gòu)主任工程師組織相關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)設(shè)計(jì)輸出中套用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、同類產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行審核，保證其技術(shù)條件適用于本工程。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)貫徹執(zhí)行現(xiàn)行政策、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)院與外單位的設(shè)計(jì)聯(lián)系由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 “設(shè)計(jì)大綱”的審批 院級(jí)的工程項(xiàng)目由分管總師批準(zhǔn)，一般的工程項(xiàng)目由分管的主任建筑師批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)專家咨詢部或有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審簽署。工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人推薦并組 16 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 4/11 織設(shè)計(jì)人員班子。 組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員做好服務(wù)工作。 指導(dǎo) 督促工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)控制程序；指導(dǎo)并審核設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目手冊(cè)》。詳見《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》，及本章 “設(shè)計(jì)評(píng)審”的有關(guān)條款。 負(fù)責(zé)所有關(guān)的科研、標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 計(jì)、業(yè)務(wù)建設(shè)的質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)分管的重大工程項(xiàng)目的質(zhì)量審查。 建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過程中及交付施工后，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員做好各專業(yè)間的內(nèi)部接口，并配合部門之間做好協(xié)調(diào)工作。 建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)前期 與方案設(shè)計(jì)階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告的內(nèi)容與顧客 /業(yè)主進(jìn)行溝通，以便能充分了解顧客 /業(yè)主的要求和按照規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 為實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人要組織設(shè)計(jì)人員，不斷地理解顧客當(dāng)前和未來的需求，不斷地收集并分析顧客 /業(yè)主的滿意度，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，去滿足顧客 /業(yè)主的要求，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。 施工階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控 9 質(zhì)量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 4/5 、安裝過程對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn) 行監(jiān)控， 施工安裝前做好設(shè)計(jì)技術(shù)交底，并填寫設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄；施工中設(shè)計(jì)人員要參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，并做好記錄。 評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審過程中提出的問題及其擬采取的措施應(yīng)予以記錄。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量監(jiān)控和設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程對(duì)顧客滿意度的測(cè)評(píng)。 5 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 5/5 除 以外的質(zhì)量記錄的保存期一般為三年。 各類質(zhì)量記錄應(yīng)有完整、明確的標(biāo)識(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，不可用圓珠筆、鉛筆書寫。持有人在接到目錄后應(yīng)及時(shí)完成清理工作，并將失效 /作廢版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用。 更改和修訂 集團(tuán)公司頒發(fā)的文件和資料進(jìn)行更改和修訂時(shí)，除非有專門指定，一般應(yīng) 由原編制部門進(jìn)行，由原審 批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。 顧客 /業(yè)主向設(shè)計(jì)人提供文件資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在“項(xiàng)目手冊(cè)”的“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄” 中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，工程項(xiàng)目完成后，這些記錄隨設(shè)計(jì)文件歸檔。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)跟蹤更改。 合同文件與采購(gòu)文件以及反映合同 /采購(gòu)文件執(zhí)行狀況的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。 檔案室負(fù)責(zé)保管和控制歸檔的文件、資料和質(zhì)量記錄。 不受控本的封面上標(biāo)識(shí)“不受控”字樣。 (集團(tuán) )有限公司的技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 、修訂文件和資料的名稱應(yīng)及時(shí)書面通知技術(shù)發(fā)展部，由技術(shù)發(fā)展部記錄并備案。 4 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 4/5 在不違背集團(tuán)質(zhì)量體系的前提下，各部門可自行發(fā)布質(zhì)量管理文件，但只能供本部門內(nèi)部管理使用；凡需請(qǐng)其他部門或其他專業(yè)執(zhí)行的文件，須經(jīng)總經(jīng)理 辦公室或技術(shù)發(fā)展部審閱，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布；凡涉及 集團(tuán)公司質(zhì)量體系的文件，應(yīng)送技術(shù)發(fā)展部控制。 合同評(píng)審、采購(gòu) /分供方的質(zhì)量記錄由經(jīng)營(yíng)管理部建立臺(tái)帳并保管。 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給顧客 /業(yè)主進(jìn)行評(píng)價(jià) (即第二方質(zhì)量審核 )時(shí)查閱。 4 程 序 設(shè)計(jì)服務(wù)活動(dòng)包括四個(gè)部分：設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和配合施工實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 與顧客溝通的內(nèi)容 a．向顧客 /業(yè)主發(fā)布擬實(shí)施的工程設(shè)計(jì)的信息； b．有關(guān)合同、訂單在實(shí)施過程中的問訊、處理，包括工程設(shè)計(jì)有關(guān)要求的確定與更改； 8 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 3/5 c．工程設(shè)計(jì)過程中及階段設(shè)計(jì)完成后顧客 /業(yè)主的反饋，包括顧客投訴及處理 的信息； 與顧客溝通的方式： a．會(huì)議； b．周報(bào)或月報(bào)； c．電話或傳真； d．計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)。 對(duì)不符合合同規(guī)定要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品的交付使用必須經(jīng)顧客 /業(yè)主的批準(zhǔn)，同時(shí)必須符合安全性要求， 不符合安全性要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品嚴(yán)禁交付實(shí)施。 3 職 責(zé) 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作。這些信息包括來自建委、規(guī)劃局、消防局、園林局、民防局、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)局、 衛(wèi)生防疫站、市政工程管理處、公安局交通處、煤氣公司、電話局、自來水公司、供電局、勞動(dòng)局、氣象局等 12 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 部門。 5 引用文件 《投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證的簽署要求及資格的管理規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 6 記錄 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 13 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司