【正文】 顧客提供的財產(chǎn)，為此將GB/T190012021《質量管理體系 要求》的顧客財產(chǎn)刪減 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 引用標準 頁次 6/122 第二章、引用標準 通過在 本手冊中的引用，下列標準包含并構成本規(guī)定的內(nèi)容，對本手冊明確引用的標準，當該標準增補或修改即不適用。 實現(xiàn)措施： 為實現(xiàn)方針目標，各單位要采取各種形式，廣泛向全體職工進行質量方針和目標宣傳，確保全體職工都能理解，并堅決執(zhí)行。 負責組織公司內(nèi)部質量審核；對本公司內(nèi)外產(chǎn)品質量問題進行組織，協(xié)調(diào)和處理，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都市 XX 家具有限公司 質量手冊 編號： MZ/QA2021 目錄和程序清單 第二版 第 0 次修改 章次 ISO9001 條款對照號 頁碼 01 質 量 手 冊 發(fā) 布令 …………………………………………………………… .1 02 管 好 理 者 代 表 任 命書 ……………………………………………………… .2 03 質 量 方 針 目 標 批 準令 ……………………………………………………… .3 04 公 司 簡介 …………………………………………………………………… ..4 第 1 章 范圍 ……………………………………………………………… .5 第 2 章 引 用 標準 …………………………………………………… .…… .6 第 3 章 術語 ………………………………………………………… .…… .7 第 4 章 質量體系要求 …………………………………………… .……… .8 4. 1 質 量 手 冊 的 管 理 …………………………………… . 12 文 件 控 制 程 序 …………………………………… 14 質 量 記 錄 控 制 程 序 ………………………………… 19 第 五 章 管 理 職 責 ………………………………………… 22 質量方針目標 ……………………………………… 23 質 量 職 責 和 權 限 …………………………………… 26 管 理 評 審 控 制 程 序 …………………………………… 32 第 6 章 資源管理 …………………………………… 37 人 力 資 源 和 培 訓 控 制 程 序 …………………………… . 38 基 礎 設 施 和 設 備 管 理 程 序 …………………………… 43 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 …………………………………… 47 第 七 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) ………………………………………… .. 49 成都市 XX 家具有限公司 質量手冊 編號： MZ/QA2021 目錄和程序清單 第二版 第 0 次修改 章次 ISO9001 條 款 對 照 號 頁碼 產(chǎn) 品 質 量 策 劃 和 質 量 計 劃 程 序 ……………………… 50 與 顧 客 有 關 的 過 程 控 制 程 序 ………………………… 53 設 計 和 開 發(fā) 控 制 程 序 ………………………………… 57 采 購 控 制 程 序 …………………………………… ..… 66 生產(chǎn)提供控制程序 ………………………………… ..73 服 務 控 制 程 序 ……………………………………… 79 產(chǎn) 品 標 識 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 …………………… . 82 產(chǎn) 品 防 護 控 制 程 序 ………………………… ……… . 86 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 程 序 ………………………… . 91 第 8 章 測量分析和改進 …………………………… 95 顧 客 滿 意 控 制 程 序 …………………………… ..… .. 96 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 ………………………………… . 99 產(chǎn) 品 過 程測 量 和 監(jiān)視 控 制 程 序 ………………… ...104 不 合 格 品 控 制 程 序 ………………………………… 109 分 析 和 統(tǒng) 計 技 術 應 用 控 制 程 序 …………………… 113 質量改進和糾正預防措施控制程序 …………… .... 117 （ 02）管理代表任命書 今任命公司范家家仁同志為我公司的管理者代表，其職責是： 負責按 GB/T 19001： 2021 標準的要求建立、實施、保持和完善公司的質量體系。 用戶滿意率 80%，每年提高 1%。 本手冊適用于公司生產(chǎn)的各種板式，實木，金屬和軟體家具的生產(chǎn)和服務。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 確保質量管理體系所需的過程行到建立、實施和保持。應根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。 4． 2． 1 按照 GB/T190012021 標準的要求及公司的實際情況，編制的適宜的文件以確保質量管理體系有效運行。 4． 2． 9 為實施上述要求，本章編寫了下述程序文件。 跟蹤管理，只有受控持有者才能得到最新版本。 范圍 適用于對質量管理體系所要求的文件進行控制。 A、質量手冊 按質量手冊管理的規(guī)定執(zhí)行 B、記錄： MZ/QR標準 章節(jié)號 記錄代號； MZ 表示 XX 公司； QR 表示質量記錄；標準章節(jié)號表示質量手冊中的程序對應 ISO9001 的章節(jié)號。各部門編制本單位“文件和資料清單”，由本部門負責人批準。質量手冊和程序文件換版，需經(jīng)管理評審決定實施。 4． 9． 2 外來文件發(fā) 放管理，按本程序 執(zhí)行。 4． 1． 3 其他記錄、設計與開發(fā)的相關記錄、計量與設備記錄，以及來自共方 的質量記錄。 4． 4． 2 質量部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，交主管副總批準， 各部門應編制本部門使用的記錄清單并附記錄原始樣本。 適用于總經(jīng)理為建立和改進質量體系的承諾提供證據(jù)。應按策劃的時間和《管理評審程序》主持管理評審。 適用范圍 適用于公司方針和目標的制訂、實施、控制與更改。要求文字精煉，易于理解和溝通 ,質量方針由管理者代表匯總各副總和部門提出方案，公司辦公會討論通過，經(jīng)總經(jīng)理批準，公布于眾。 4． 3 質量目標的測量與考核 4． 3． 1 總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對公司質量方針和目標的實施結果進行評審，提出糾正和改進措施。 C、主持管理評審 D、確保質量管 理體系運行所必需的資源配備。 B、組織識別顧客的需求和渴望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 5 職責權限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 29/122 B、負責公司技術文件圖紙編制、發(fā)放、保管工作。 E、組織數(shù)據(jù)分析和采用適用的統(tǒng)計技術。 3． 9 物控部部長 A、負責公司生產(chǎn)所需原輔材料采購供應，確 保質量體系在本部門正常運行。 內(nèi)部溝通 4． 1 總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間，就質量體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解，全員參與的效果，對 溝通的方式，應予以確定。 4． 3 其它的溝通 方式： 質量管理體系有關的各種信息溝通，也可采用小組會、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等進行溝通，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 工作程序 4． 1 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 4． 3． 3 質量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 35/122 有關資料。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 36/122 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關質量記錄應由質量部按《質量記錄的控制程序》保管， 包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評 審會議記錄及管理評審報告等。 3． 1． 1 負責編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 3． 1． 2 負責《公司年度培訓計劃》制定及監(jiān)督實施； 3． 1． 3 負責上崗前的培訓教育； 3． 1． 4 負責組織對培訓效果進 行評估； 3． 2 各部門 3． 2． 1 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 3． 2． 2 負責本部門員工崗位技能培訓； 3． 3 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。每年對于這些人員還應進行培訓和考核； b、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c、質量管理體系內(nèi)審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格，持證上崗； 4． 2． 5 工程技術人員由設計部負責人組織培訓或參加展銷會 ，學習借鑒、引進先進技術或外送培訓。 職責 3． 1 機電部負責對設備和基礎設施的歸口管理。 4． 3． 2 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點 、教師、內(nèi)容及考核成績，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。 4． 2 培訓和意識 4． 2． 1 人事部應根據(jù)對從事影響質量活動的崗位人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工，轉崗員工，各類專技術工人，特殊工種人員，質量管理人員，各類管理工作人員，內(nèi)審員進行培訓或采取其它措施以滿足要求。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎建設、工作環(huán)境及財務資源等，必要時還可能包括外部供方提供的資源。 c、資源需求等。 4． 2 管理評審輸入： 管理評審輸入應包括與以下有關的當前的業(yè)績，存在的主要問題和改進的機會。 職責 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 職責權限和溝通 版本第二版 第 0 次修改 頁次 31/122 4． 2 各部門之間的溝通： 對于部門之間需要協(xié)調(diào)，溝通事宜。 負責執(zhí)行公司有關環(huán)境、安全規(guī)章制度并對員工實施監(jiān)督。 D、監(jiān)督操作者按作業(yè)指導書作業(yè)進行生產(chǎn)。 3． 5 質量部長 A、在制造副總的領導下，全面主管公司質量體系的具體實施。 F、在總經(jīng)理的領導下，負責公司新產(chǎn)品設計開發(fā)工作，確保質量體系在設計開發(fā)部的正常運行。 3． 2 制造副總 A、在總經(jīng)理的領導下全面負責公司生產(chǎn)，確保質量管理體系在生產(chǎn)部門的正常運行。 相關文件 5． 1 質理手冊 5． 2 管理評審控制程序 5． 3 文件控制程序 質量記錄 6． 1 質量目標考核表 MZ/ 6． 2 質量目標展開實施計劃表 MZ/ 質量目標考核表 編號： MZ/ 質量項目 原計劃目標 實際完成情況 完成率 未完成原因 責任人 年度目標展開實施對策表 展開單位： 編號： MZ/ 序號 目標名稱 目標值 現(xiàn)狀 問題點 實施對策 完成期限 主管人 組織實施 責任者 配合者 檢查審 核者 備注