【正文】 ，利用電話或傳真及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等多種手段進(jìn)行溝通，了解各方面的意見(jiàn)和顧客 /業(yè)主的反饋信息，包括顧客的投訴，及時(shí)協(xié)調(diào)與處理設(shè)計(jì)中的技術(shù)問(wèn)題。在設(shè)計(jì)前期或方案階段尚未產(chǎn)生工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人時(shí)，可以由經(jīng)營(yíng)管理部或設(shè)計(jì)部門(mén)的有關(guān)人員代行設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作，一旦明確工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人以后，應(yīng)將前期聯(lián)絡(luò)工作的全部信息資料移交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員及時(shí)處理需要整改的意見(jiàn)，填寫(xiě)“工程回訪反饋信息表”。 設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員認(rèn)真處理初步設(shè)計(jì)審 批意見(jiàn)與顧客 /業(yè)主對(duì)初步設(shè)計(jì)的反饋信息。 評(píng)審的方法及簡(jiǎn)繁程度是根據(jù)工程設(shè)計(jì)項(xiàng) 目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評(píng)審方式都可以。特殊情況確需查閱時(shí)，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準(zhǔn)。 連同其它全部設(shè)計(jì)文件資料送交檔案室后，由檔案室負(fù)責(zé)收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。 質(zhì)量記錄的基本要求 。該專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)及時(shí)修改，非該專(zhuān)業(yè)人員可在信息所資料組查到各專(zhuān)業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。集團(tuán)公司內(nèi)部編制的標(biāo)準(zhǔn)圖由集團(tuán)總師批準(zhǔn)，技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客 /業(yè)主向經(jīng)營(yíng)部提供的設(shè)計(jì)文件資料，由經(jīng)營(yíng)部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設(shè)計(jì)部門(mén)，轉(zhuǎn)交時(shí)辦理文件資料的傳遞手續(xù)。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量體系程序文件》分受控本和不受控本。 1 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用有效文件和資料，并 且能為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。 《作業(yè)文件》由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由管理者代表 2 質(zhì)量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/5 批準(zhǔn)實(shí)施。 合同文件或采購(gòu)文件的評(píng)審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。 國(guó)家與地方編制的標(biāo)準(zhǔn)圖，根據(jù)設(shè)計(jì)需要，經(jīng)主管總師批準(zhǔn)使用 。 信息所根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)新書(shū)目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時(shí)收集適用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的新版本，交集團(tuán)主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時(shí)發(fā)至該專(zhuān)業(yè)持有人。 各主管部門(mén)應(yīng)保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。 ，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)目的全部質(zhì)量記錄連同設(shè)計(jì)文件資料一并送檔案室歸檔。 、 、 ，質(zhì)量記錄一般不提供查閱。 經(jīng)營(yíng)管理部或設(shè)計(jì)所在承接工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目前應(yīng)評(píng)審與設(shè)計(jì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱(chēng)的“合同評(píng)審”，評(píng)審內(nèi)容包括： a．顧客 /業(yè)主對(duì)工程設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，如工程項(xiàng)目的技術(shù)、進(jìn)度和費(fèi)用要求，設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒(méi)有明示規(guī)定，但應(yīng)該包含的預(yù)期用途所必需的要求； c．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d．設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)人對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目提出的附加要求，如設(shè)計(jì)項(xiàng)目采用新技術(shù)或項(xiàng)目管理與控制手段要求，該設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否列入院級(jí)管理項(xiàng)目； 7 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/5 評(píng)審應(yīng)在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保： a．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 ，可以是在初步設(shè)計(jì)中進(jìn)行，也可對(duì)已完成的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行抽檢，監(jiān)控檢查結(jié)果均應(yīng)有記錄文件。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)配合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行工程回訪；了解顧客 /業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門(mén)對(duì)工程設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)人員的服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)。 4 程 序 設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程以項(xiàng)目為單位由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)工作。 建設(shè)工程項(xiàng)目在施工圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)同審圖單位、施工單位和重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如有供方（分承包方）時(shí)還應(yīng)同供方溝通，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當(dāng)工程設(shè)計(jì)含有采購(gòu)（分承包）設(shè)計(jì)過(guò)程時(shí)，還應(yīng)遵循《采購(gòu)（分承包）控制程序》的規(guī)定。 審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的提綱及試驗(yàn)方案，鑒定科研成果。 負(fù)責(zé)審定一般工程項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和評(píng)審工作。 填寫(xiě)“項(xiàng)目手冊(cè)” 設(shè)計(jì)院承接的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)，每一個(gè)單項(xiàng)工程合同都應(yīng)填寫(xiě)一本“項(xiàng)目手冊(cè)”；一個(gè)合同中有多個(gè)子項(xiàng)，原則上只填一本手冊(cè)，但需將各子項(xiàng)內(nèi)容完整地填入手冊(cè)，當(dāng)不同子項(xiàng)分別由不同設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分別填寫(xiě) “項(xiàng)目手冊(cè)”。 校審人在設(shè)計(jì)全過(guò)程的不同階段（方案設(shè)計(jì)、 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段）和配合施工過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 d.《項(xiàng)目手冊(cè)》中應(yīng)詳細(xì)填入“設(shè)計(jì)大綱”的內(nèi)容。 《項(xiàng)目手冊(cè)》中的“重要日期記錄”頁(yè)中的可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)與施工圖審查后的批準(zhǔn)日期即為這幾個(gè)階 段成果的“設(shè)計(jì)確認(rèn)”日期。 設(shè)計(jì)互提資料必須有提資專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽名，并保存到出圖會(huì)簽。 當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按《緊急放行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設(shè)計(jì)文件必須執(zhí)行“緊急放行設(shè)計(jì)文件的最終驗(yàn)證”過(guò)程。 在方案設(shè)計(jì)（包括招標(biāo)方案）、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（指重 大方案、設(shè)計(jì)原則確定并實(shí)施后），應(yīng)由設(shè)計(jì)所按計(jì)劃對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果組織評(píng)審。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可根據(jù)具體內(nèi)容采用變換計(jì)算方法或與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 最終產(chǎn)品在交付顧客 /業(yè)主前需經(jīng)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽字，并按規(guī)定加蓋出圖章和相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的注冊(cè)執(zhí)業(yè)章，詳見(jiàn)《注冊(cè)建筑師管理辦法》、《注冊(cè)結(jié) 構(gòu)工程師管理辦法》?！霸O(shè)計(jì)修改”不需辦理審批手續(xù)。若作少量修改時(shí)，可采用“設(shè)計(jì)修改、補(bǔ)充通知單”修改，如作較大修改，重新出圖，應(yīng)對(duì)圖紙編號(hào)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)； d. 負(fù)責(zé)人在審批“設(shè)計(jì)變更表”時(shí)，申請(qǐng)變更的內(nèi)容如果會(huì)引起其他專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)文件修改，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)同時(shí)修改； 22 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 10/11 e. 設(shè)計(jì)更改需要相關(guān)專(zhuān)業(yè)配合提供資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)綜合進(jìn) 度與專(zhuān)業(yè)關(guān)系。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分承包資質(zhì)的控制。 分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）應(yīng)對(duì)分承包方產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證才能放行。 2 適用范圍 適用于建筑工程設(shè)計(jì)交付后的施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 工程驗(yàn)收 ，參加隱蔽工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。 施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設(shè)計(jì)所（室）質(zhì)保工程師（特殊工程由設(shè)計(jì)院的總師）組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。 b. 對(duì)已經(jīng)存在嚴(yán)重安全問(wèn)題或可能萌發(fā)質(zhì)量事故的不合格品，應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)的評(píng)審會(huì)評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)，分析產(chǎn)生不合格的原因與責(zé)任，提出處置意見(jiàn)，并填寫(xiě)“不合格品評(píng)審報(bào)告”。 3 職責(zé) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)根據(jù)部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 根據(jù)不合格的影響程度，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上確定和實(shí)施糾正措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。 5 記錄 糾正或預(yù)防措施記錄 33 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/4 質(zhì)量體系評(píng)審程序 1 目的 為確保管理評(píng)審與內(nèi)部審核達(dá)到規(guī)定的要求。 管理評(píng)審一般每年一次，安排在年底或下年度初進(jìn)行。 審核 a. 聽(tīng)取被審部門(mén)匯報(bào)； b. 審核員按“內(nèi)審檢查清單和記錄表”到被審部門(mén)（或現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行審核，收集并隨時(shí)做好質(zhì)量活動(dòng)記錄。 5 記錄 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格單 管理評(píng)審記錄 37 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 附 1 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/1 質(zhì) 量 記 錄 38 管理用 質(zhì)量記錄 目錄 文件控制 1. 文件和資料分發(fā)及回收記錄 教育培訓(xùn) 2. 職工教育申請(qǐng)表 3. 教育培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施信 息表 4. 職工培訓(xùn)考核表 設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 5. 設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)簽評(píng)審記錄 6. 設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)議評(píng)審記錄 設(shè)計(jì)控制 7. 設(shè)計(jì)委托協(xié)議 8. 院級(jí)管理項(xiàng)目建議書(shū) 9. 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 采購(gòu) 10. 分承包方調(diào)查表 11. 合格分承包方名錄 不合格品的控制 12. 不合格品評(píng)審與處置報(bào)告 糾正和預(yù)防措施 13. 糾正或預(yù)防措施記錄 質(zhì)量體系評(píng)審 14. 內(nèi)審檢查表 15. 內(nèi)審不合格單 16. 管理評(píng)審記錄 17. 顧客滿意度調(diào)查表 18. 工程回訪計(jì)劃表 19. 工程回訪反 饋信息表 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 20. 顧客 /業(yè)主滿意度分析報(bào)告 21. 設(shè)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（備注： 21 無(wú)統(tǒng)一格式） 39 文件資料分發(fā)和收回記錄 文件和資料 名 稱(chēng) 主管部門(mén) 文件編號(hào) 分發(fā)日期 收回日期 分 發(fā) 記 錄 收 回 記 錄 部 門(mén) /姓 名 份數(shù) /編號(hào) 簽收人 交還部門(mén) /人 份數(shù) /編號(hào) 備 注 FORM. Rev 06/02 40 職工教育申請(qǐng)表 序 號(hào) 部 門(mén) 姓 名 學(xué) 歷 職 稱(chēng) 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè) 學(xué) 習(xí) 內(nèi) 容 學(xué) 習(xí) 目 的 辦學(xué)單位 學(xué)習(xí)形式 學(xué)習(xí)時(shí)數(shù) 起止時(shí)間 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 組織人事部領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 登記日期 經(jīng)辦人 取得證書(shū)日期 證書(shū)號(hào) 備注 FORM. Rev 06/02 41 42 職工培訓(xùn)考核表 職工姓名 專(zhuān)業(yè) 所在部門(mén) 畢業(yè)年月 學(xué)歷 培訓(xùn)時(shí)間 個(gè)人小結(jié) 職工簽名：