【正文】 確認(rèn)過程中履行質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、執(zhí)行國家、地方的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文和設(shè)計(jì)符合顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，嚴(yán)禁不合格品交付使用 ，可以是在施工圖設(shè)計(jì)中進(jìn)行，也可對(duì)已完成的施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行抽檢，檢查結(jié)果均應(yīng)有記錄文件。 a．授權(quán)的責(zé)任人員批準(zhǔn)； b．相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任人員會(huì)簽評(píng)審； c．相關(guān)責(zé)任人員的會(huì)議評(píng)審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評(píng)審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評(píng)審也可多次評(píng)審，特別是在中標(biāo)以后或合同變更后，應(yīng)再次評(píng)審履約的可行性。 5 引用文件 《設(shè)計(jì)選用的國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄》 《設(shè)計(jì)選用的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件有效版本目錄》 《關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法》 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》 6 記錄 管理用質(zhì)量記錄（詳見 38 頁） 工程項(xiàng)目中用質(zhì)量記錄（詳見 61 頁） 6 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集 團(tuán)）有限公司 頁次： 1/5 設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量 測(cè)評(píng)程序 1 目 的 為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。按 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》實(shí)施。 產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息 )應(yīng)記錄在可靠的媒體上。 技術(shù)發(fā)展都每年印發(fā)設(shè)計(jì)選用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及應(yīng)用軟件的有效版本目錄。 、標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的增補(bǔ)、修訂控制，按《關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。 顧各 /業(yè)主提 供給設(shè)計(jì)部門的資料由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證。 受控本 的封面應(yīng)編號(hào)，分發(fā)給對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的有關(guān)人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應(yīng)妥善保管。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的文件和外來文件、闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質(zhì)量記錄，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件等 ) 3 職責(zé) 質(zhì)量體系文件以及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件目錄等技術(shù)文件、資料 /質(zhì)量記錄，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)控制。 4 程序 質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量體系程序文件》由技術(shù)發(fā)展部組織有關(guān)部門編制，并經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。應(yīng)按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 、規(guī)范和應(yīng)用軟件目錄由技術(shù)發(fā)展部編制 3 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 3/5 后，編入《作業(yè)文件》供設(shè)計(jì)人員選用。 技術(shù)發(fā)展部對(duì)涉及質(zhì)量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。由技術(shù)發(fā)展部納入質(zhì)量體系文件，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布。 建筑工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量記錄應(yīng)由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人建立臺(tái)帳， 并按下列方式歸檔 : 。 質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方質(zhì)量審核時(shí)查閱。 設(shè)計(jì)前期和方案階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。 初步設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控 （包括校對(duì)、審核、審定人員與設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人）應(yīng)在初步設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)過程中履行質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和計(jì)算書進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控；嚴(yán)禁不合格品流入下道作業(yè)或交付使用；對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)量監(jiān)控的過程應(yīng)持續(xù)到不合格品的處置完成與糾正措施的有效性驗(yàn)證為止。 經(jīng)營(yíng)管理部每年選擇一定數(shù)量的正在施工或已竣工驗(yàn)收的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，制訂“工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃表”組織回訪。 質(zhì)保工程師協(xié)助執(zhí)行《設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序》，確保質(zhì)量管理體系的有效貫徹。當(dāng)需要采購時(shí)，還應(yīng)同供方（分承包方）進(jìn)行溝通。 2 適用范圍 適用于院、所兩級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量活動(dòng)。 審定分管的院級(jí)工程的技術(shù)條件、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)文件和主要施工圖。 協(xié)助工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人做好各專業(yè)接口。 負(fù)責(zé)審定本專業(yè)初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員理解和貫徹顧客 /業(yè)主提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書和有關(guān)審批文件。設(shè)計(jì)人在提交校審的設(shè)計(jì)文件之前必須先進(jìn)行自校。 c. 在施工圖設(shè)計(jì)階段開始時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)審批意見，調(diào)整、完善“設(shè)計(jì)大綱”。配合進(jìn)度表中的個(gè)人、小組、設(shè)計(jì)院出圖的日期同時(shí)也是校對(duì)、審核、審定 /集團(tuán)審定完成的日期；各階段的“設(shè)計(jì)評(píng)審”日期，應(yīng)在配合進(jìn)度表的“備注”欄中注明。 所有接口間聯(lián)系必須以文件形式傳遞，填寫“設(shè)計(jì)互提資料記錄”，互提資料記錄保存到出圖會(huì)簽。當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時(shí)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在轉(zhuǎn)交相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)人前，應(yīng)在《項(xiàng)目手冊(cè)》中“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專業(yè)收齊歸檔。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審的主要任務(wù)，是評(píng)審設(shè)計(jì)原則及檢驗(yàn)實(shí)施效果。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對(duì)設(shè)計(jì) 原始資料、設(shè)計(jì)配合資料、設(shè)計(jì)方案、計(jì)算書和設(shè)計(jì)文件的驗(yàn)證。 經(jīng)各階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證以后，由各專業(yè)審定人或?qū)徍巳思皶r(shí)填寫“初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，“施工圖各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與質(zhì)保工程師共同填寫“設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表”?！霸O(shè)計(jì)變更”須辦理審批手續(xù)；設(shè)計(jì)修改是由于設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)法規(guī)變化等原因，而對(duì)設(shè)計(jì) 21 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 9/11 文件所作的更改。如果對(duì)原圖要做較大的修改，應(yīng)重新出圖，按照《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī) 定》，對(duì)圖紙編號(hào)應(yīng)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)； c. 已經(jīng)歸檔的設(shè)計(jì)文件，一般不在原圖上修改。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)活動(dòng)中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)資質(zhì)和圖簽而進(jìn)行的分承包。 對(duì)分承包方提供的設(shè)計(jì)產(chǎn)品 /文件應(yīng)按分承包協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《分承包管理實(shí)施細(xì)則》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調(diào)查表 合格分承包方名錄 圖紙及計(jì)算書校審記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定 表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)評(píng)定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表 26 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/2 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的 施工現(xiàn)場(chǎng) 服務(wù)程序 1 目 的 使設(shè)計(jì)項(xiàng)目在交付實(shí)施過程中的服務(wù)，能滿足合同規(guī)定的要求。 施工現(xiàn)場(chǎng)配合 施工過程中，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人根據(jù)合同規(guī)定指派具有專業(yè)資格的人員配合現(xiàn) 27 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/2 場(chǎng)施工并做好記錄，并登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》的“設(shè)計(jì)備忘錄”中；參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)，應(yīng)登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》中“現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄”中。 設(shè)計(jì)各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。設(shè)計(jì)人必須認(rèn)真處置驗(yàn)證提出的意見，校、審人員對(duì)設(shè)計(jì)的處置結(jié)果，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并簽署。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行的全過程。評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生的所需的措施。 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評(píng)審預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進(jìn) 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 管理評(píng)審的決定由技術(shù)發(fā)展部督促實(shí)施。 召開首次會(huì)議 審核組全體成員與被審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參 加，宣布審核計(jì)劃及審核方法等規(guī)定。 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各貫標(biāo)單位，各單位應(yīng)通過學(xué)習(xí)，改進(jìn)完善貫標(biāo)工作；對(duì)接受不符合報(bào)告的被審部門，應(yīng)針對(duì)不符合原因制訂并落實(shí)糾正措施，技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的有效性。審核中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責(zé)任人的確認(rèn)； c. 當(dāng)被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責(zé)任，被審部門不得轉(zhuǎn)移責(zé)任。必要時(shí)（如外部環(huán)境發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題等），可增加管理評(píng)審的頻次。 2 適用范圍 適用于管理評(píng)審與內(nèi)部審核的質(zhì)量活動(dòng)。 32 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/2 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)收效不大的糾正措施，必須繼續(xù)分析原因，通過 PDCA 循環(huán)直至達(dá)到改進(jìn)的目的。 技術(shù)發(fā)展部督促或協(xié)助有關(guān)部門采取適宜的措施（包括制訂和落實(shí)糾正和預(yù)防措施），并實(shí)施跟蹤控制，驗(yàn)證措施的有效性。 不合格品的處置 不合格品的處置應(yīng)同時(shí)考慮到此不合格品可能對(duì)相關(guān)專業(yè)或部門造成的影響；對(duì)不合格品應(yīng)由原設(shè)計(jì)人或具 有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行修改或返工。 4 程序 設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉并準(zhǔn)確運(yùn)用設(shè)計(jì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)過程中嚴(yán)格控制出現(xiàn)不合格品。檢查已完成或竣工項(xiàng)目是否符合設(shè)計(jì)要求。 3 職責(zé) 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排專業(yè)設(shè)計(jì)人員參加施工現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)，協(xié)調(diào)處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。分承包方的設(shè)計(jì)產(chǎn)品中除有分承包方的簽署外，應(yīng)有本集團(tuán)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）的驗(yàn)證簽署；驗(yàn)證的簽署應(yīng)包括校對(duì)、審核（審定）及設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。 各 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院） 配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)分承包方質(zhì)量體系的考核評(píng)價(jià)，并對(duì)采購（分承包）提供的產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證放行。專業(yè)配合資料應(yīng)按規(guī)定審校簽署； f. 重大設(shè)計(jì)更改，必須再次進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng) 正在設(shè)計(jì)和已經(jīng)完成、歸檔的設(shè)計(jì)文件需變更時(shí)，提出人應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)變 更表”，如顧客持有變更批準(zhǔn)文件，變更表也可由設(shè)總填寫并附批文，如顧客的變更要求沒有書面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客對(duì)其所提出的變更要 求予以確認(rèn)。當(dāng)工程設(shè)計(jì)是分批出圖時(shí)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在《項(xiàng)目手冊(cè)》的“分批出圖 /對(duì)外分發(fā)圖記錄”中登錄。對(duì)緊急放行的設(shè)計(jì)文件要注意記錄“最終驗(yàn)證”的結(jié)果。有關(guān)設(shè)計(jì)人員應(yīng)參加評(píng)審，需要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)職能部門的代表或其他專家參加評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸入資料應(yīng)反映在設(shè)計(jì)總說明中并經(jīng)校審。 在出圖時(shí)，必須由有關(guān)專業(yè)人員在相關(guān)圖紙內(nèi)會(huì)簽。 設(shè)計(jì)接口 設(shè)計(jì)院 /設(shè)計(jì)公司與外單位之間接口為外部接口，內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的接口為內(nèi)部接口。調(diào)整、完善內(nèi)容可在“項(xiàng)目手冊(cè)”的備忘錄頁中填寫，并附初步設(shè)計(jì)審 批文件。 4 程序 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)分三階段 : 設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé)組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員開展工作，包括協(xié)調(diào)內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的接口，以及與外單位的接口。 負(fù)責(zé)其他有關(guān)本專業(yè)的技術(shù)質(zhì)量工作。 協(xié)調(diào)裁決一般工程項(xiàng)目的技術(shù)分歧。 審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告。 3 職責(zé) 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）管理者代表 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理。 建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)過程中及完成后均應(yīng)通過與顧客 /業(yè)主和施工等相關(guān)方的溝通，包括采取例會(huì)、周報(bào)或月報(bào)形式