【正文】 確認過程中履行質量監(jiān)控責任，對施工圖設計、執(zhí)行國家、地方的工程建設強制性標準條文和設計符合顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求進行質量監(jiān)控，嚴禁不合格品交付使用 ，可以是在施工圖設計中進行，也可對已完成的施工圖設計進行抽檢，檢查結果均應有記錄文件。 a．授權的責任人員批準； b．相關責任部門的責任人員會簽評審； c．相關責任人員的會議評審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評審也可多次評審，特別是在中標以后或合同變更后，應再次評審履約的可行性。 5 引用文件 《設計選用的國家和地方標準、規(guī)范有效版本目錄》 《設計選用的計算機應用軟件有效版本目錄》 《關于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》 《工程設計檔案歸檔辦法》 6 記錄 管理用質量記錄（詳見 38 頁） 工程項目中用質量記錄（詳見 61 頁） 6 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設計（集 團）有限公司 頁次： 1/5 設計產品質量與服務質量 測評程序 1 目 的 為確保設計產品質量與服務質量滿足規(guī)定的要求和達到持續(xù)改進。按 《工程設計檔案歸檔辦法》實施。 產品的質量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息 )應記錄在可靠的媒體上。 技術發(fā)展都每年印發(fā)設計選用的標準、規(guī)范及應用軟件的有效版本目錄。 、標準及計算機應用軟件的增補、修訂控制，按《關于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。 顧各 /業(yè)主提 供給設計部門的資料由工程設計總負責人或專業(yè)負責人進行驗證。 受控本 的封面應編號，分發(fā)給對質量體系有效運行起重要作用的有關人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應妥善保管。 2 適用范圍 適用于質量體系文件、與產品有關的文件和外來文件、闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質量記錄，技術標準和管理標準、標準圖、計算機軟件等 ) 3 職責 質量體系文件以及技術管理標準、技術標準、標準圖、計算機軟件目錄等技術文件、資料 /質量記錄，由技術發(fā)展部負責控制。 4 程序 質量體系文件 《質量手冊》和《質量體系程序文件》由技術發(fā)展部組織有關部門編制，并經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準、發(fā)布。應按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 、規(guī)范和應用軟件目錄由技術發(fā)展部編制 3 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 3/5 后，編入《作業(yè)文件》供設計人員選用。 技術發(fā)展部對涉及質量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。由技術發(fā)展部納入質量體系文件，并按規(guī)定審批程序批準發(fā)布。 建筑工程設計項目的質量記錄應由工程設計總負責人建立臺帳， 并按下列方式歸檔 : 。 質量記錄應能提供給質量體系認證機構進行第三方質量審核時查閱。 設計前期和方案階段對設計產品的質量監(jiān)控。 初步設計階段對設計產品的質量監(jiān)控 （包括校對、審核、審定人員與設計總負責人）應在初步設計驗證、評審、確認過程中履行質量監(jiān)控責任，對設計圖紙和計算書進行質量監(jiān)控；嚴禁不合格品流入下道作業(yè)或交付使用；對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質量監(jiān)控的過程應持續(xù)到不合格品的處置完成與糾正措施的有效性驗證為止。 經(jīng)營管理部每年選擇一定數(shù)量的正在施工或已竣工驗收的工程設計項目，制訂“工程項目回訪計劃表”組織回訪。 質保工程師協(xié)助執(zhí)行《設計聯(lián)絡程序》，確保質量管理體系的有效貫徹。當需要采購時，還應同供方（分承包方）進行溝通。 2 適用范圍 適用于院、所兩級工程項目設計全過程的質量活動。 審定分管的院級工程的技術條件、設計方案、初步設計文件和主要施工圖。 協(xié)助工程設計總負責人做好各專業(yè)接口。 負責審定本專業(yè)初步設計和施工圖設計。 組織各專業(yè)設計人員理解和貫徹顧客 /業(yè)主提供的設計任務書和有關審批文件。設計人在提交校審的設計文件之前必須先進行自校。 c. 在施工圖設計階段開始時，工程設計總負責人應根據(jù)初步設計審批意見，調整、完善“設計大綱”。配合進度表中的個人、小組、設計院出圖的日期同時也是校對、審核、審定 /集團審定完成的日期；各階段的“設計評審”日期，應在配合進度表的“備注”欄中注明。 所有接口間聯(lián)系必須以文件形式傳遞，填寫“設計互提資料記錄”，互提資料記錄保存到出圖會簽。當設計依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時，設計總負責人在轉交相關專業(yè)設計人前，應在《項目手冊》中“設計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專業(yè)收齊歸檔。 設計評審 設計評審的主要任務，是評審設計原則及檢驗實施效果。 設計驗證包括對設計 原始資料、設計配合資料、設計方案、計算書和設計文件的驗證。 經(jīng)各階段的設計驗證以后，由各專業(yè)審定人或審核人及時填寫“初步設計各專業(yè)質量評定表”，“施工圖各專業(yè)質量評定表”，工程設計總負責人與質保工程師共同填寫“設計質量匯總評定表”?！霸O計變更”須辦理審批手續(xù)；設計修改是由于設計驗證、設計法規(guī)變化等原因，而對設計 21 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 9/11 文件所作的更改。如果對原圖要做較大的修改，應重新出圖，按照《關于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī) 定》，對圖紙編號應補充版次標識； c. 已經(jīng)歸檔的設計文件，一般不在原圖上修改。 2 適用范圍 適用于設計活動中使用現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司設計資質和圖簽而進行的分承包。 對分承包方提供的設計產品 /文件應按分承包協(xié)議的規(guī)定進行標識。 5 引用文件 《工程設計總負責人工作指南》 《分承包管理實施細則》 《設計及驗證人員的崗位職責》 《設計驗證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調查表 合格分承包方名錄 圖紙及計算書校審記錄 初步設計各專業(yè)質量評定 表 施工圖設計各專業(yè)評定表 設計質量匯總評定表 26 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/2 設計項目的 施工現(xiàn)場 服務程序 1 目 的 使設計項目在交付實施過程中的服務，能滿足合同規(guī)定的要求。 施工現(xiàn)場配合 施工過程中，設計總負責人根據(jù)合同規(guī)定指派具有專業(yè)資格的人員配合現(xiàn) 27 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/2 場施工并做好記錄，并登錄在《項目手冊》的“設計備忘錄”中；參加現(xiàn)場技術協(xié)調會時，應登錄在《項目手冊》中“現(xiàn)場技術協(xié)調會記錄”中。 設計各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進行評審，確定處置方式。設計人必須認真處置驗證提出的意見，校、審人員對設計的處置結果，必須進行復驗并簽署。 2 適用范圍 適用于質量體系運行的全過程。評價為確保不合格不再發(fā)生的所需的措施。 技術發(fā)展部應跟蹤評審預防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質量管理體系。 管理評審的決定由技術發(fā)展部督促實施。 召開首次會議 審核組全體成員與被審核部門領導和有關人員參 加，宣布審核計劃及審核方法等規(guī)定。 審核報告經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至各貫標單位，各單位應通過學習，改進完善貫標工作；對接受不符合報告的被審部門，應針對不符合原因制訂并落實糾正措施，技術發(fā)展部負責驗證糾正措施的有效性。審核中對發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責任人的確認； c. 當被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責任，被審部門不得轉移責任。必要時（如外部環(huán)境發(fā)生重大變化，組織結構發(fā)生變化或發(fā)生重大產品質量問題等），可增加管理評審的頻次。 2 適用范圍 適用于管理評審與內部審核的質量活動。 32 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/2 技術發(fā)展部應跟蹤評審糾正措施的有效性，對收效不大的糾正措施，必須繼續(xù)分析原因，通過 PDCA 循環(huán)直至達到改進的目的。 技術發(fā)展部督促或協(xié)助有關部門采取適宜的措施（包括制訂和落實糾正和預防措施），并實施跟蹤控制，驗證措施的有效性。 不合格品的處置 不合格品的處置應同時考慮到此不合格品可能對相關專業(yè)或部門造成的影響；對不合格品應由原設計人或具 有相應資格的人員進行修改或返工。 4 程序 設計人員應熟悉并準確運用設計法規(guī)、標準，在設計過程中嚴格控制出現(xiàn)不合格品。檢查已完成或竣工項目是否符合設計要求。 3 職責 工程設計總負責人負責安排專業(yè)設計人員參加施工現(xiàn)場的服務，協(xié)調處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計問題。分承包方的設計產品中除有分承包方的簽署外，應有本集團設計公司（設計院）的驗證簽署；驗證的簽署應包括校對、審核（審定）及設計總負責人。 各 設計公司（設計院） 配合經(jīng)營管理部對分承包方質量體系的考核評價，并對采購（分承包）提供的產品實行全面驗證放行。專業(yè)配合資料應按規(guī)定審校簽署； f. 重大設計更改，必須再次進行設計評審。 設計變更的申請 正在設計和已經(jīng)完成、歸檔的設計文件需變更時，提出人應填寫“設計變 更表”，如顧客持有變更批準文件，變更表也可由設總填寫并附批文，如顧客的變更要求沒有書面文件時，設計人應采取適當方式讓顧客對其所提出的變更要 求予以確認。當工程設計是分批出圖時，設計總負責人應在《項目手冊》的“分批出圖 /對外分發(fā)圖記錄”中登錄。對緊急放行的設計文件要注意記錄“最終驗證”的結果。有關設計人員應參加評審，需要時可請有關職能部門的代表或其他專家參加評審。 設計輸入資料應反映在設計總說明中并經(jīng)校審。 在出圖時，必須由有關專業(yè)人員在相關圖紙內會簽。 設計接口 設計院 /設計公司與外單位之間接口為外部接口，內部各專業(yè)間、部門間的接口為內部接口。調整、完善內容可在“項目手冊”的備忘錄頁中填寫，并附初步設計審 批文件。 4 程序 工程項目設計分三階段 : 設計前期工作和方案設計、初步設計、施工圖設計。 負責組織各專業(yè)設計人員開展工作，包括協(xié)調內部各專業(yè)間、部門間的接口，以及與外單位的接口。 負責其他有關本專業(yè)的技術質量工作。 協(xié)調裁決一般工程項目的技術分歧。 審查設計質量檢查報告。 3 職責 設計公司（設計院）管理者代表 負責設計質量管理。 建設工程項目在設計準備階段、設計過程中及完成后均應通過與顧客 /業(yè)主和施工等相關方的溝通，包括采取例會、周報或月報形式