【正文】 資料并參與，負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行發(fā)生明現(xiàn)不適應(yīng)，如質(zhì)量下降， 質(zhì)量事故經(jīng) 常發(fā)生，顧客不滿(mǎn)意等情況發(fā)生。 A/0 分頁(yè) 2/3 總 3 頁(yè) P/XS01 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集和匯總。報(bào)告內(nèi)容包括： a) 評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員； b) 會(huì)議主要內(nèi)容； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性及有效性的評(píng)審意見(jiàn)； d) 質(zhì)量管理體系存在的主要問(wèn)題及修改建議； e) 應(yīng)采取的糾正、預(yù)防措施 ； f) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； g) 資源需求。管理者代表組織辦公室等對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其有效性作出驗(yàn)證。程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。 1 辦 公室根據(jù) ISO 9001:20xx 要求組織人員編寫(xiě)〈質(zhì)量手冊(cè)〉和程序文件。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。 1 質(zhì)量管理體系中使用的所有文件必需處于受控狀態(tài)，受控文件由“編號(hào)和發(fā)放號(hào)“表示，所有文件注明分發(fā)號(hào)并作發(fā)放 記錄。 3 受控文件的發(fā)放由文件管理人員填寫(xiě) R/XS04文件發(fā)放一覽表〉，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 ４．６．５ 當(dāng)文件使用人的文件破壞嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)辦理更換 手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件發(fā)放號(hào)任用原文件發(fā)放號(hào)。 4． 8 文件需更改時(shí)，提出更改的部門(mén)填寫(xiě) R/XS07文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，若指定其他部門(mén)審核和批準(zhǔn)時(shí)，該部門(mén)必須得到審核和批準(zhǔn)的所有有關(guān)的背景資料，批準(zhǔn)更改的文件由辦公室以換頁(yè)形式收舊發(fā) 新。 ４．１０ 外來(lái)文件的控制 4． 10。 對(duì)于外來(lái)質(zhì)量公文由辦 公室接收，報(bào)總經(jīng)理。 4． 10。3— 4。 6 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，要在原文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給于新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢。 4 本公司所有部門(mén)都應(yīng)使用有效版本，并有效控制撤回失效和作廢文件，對(duì)作廢文件加蓋“作廢“標(biāo)記，因法律和信息保存所需保留的作廢文件加蓋”保留“標(biāo)記并單獨(dú)存放。 2 列入受控狀態(tài)的文件清單包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄等。 程序文件由管理者代表批準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的審核 〈 質(zhì)量手冊(cè)〉由管理者代表審核。 4 工作程序 ４．１ 文件的分類(lèi) 文件分 3 類(lèi)： a) 質(zhì)量手冊(cè) b) 程序文件 c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、報(bào)告、表格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件等，以及質(zhì)量記錄。 ３．２ 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》。管理評(píng)審所有資料由辦公室整理歸檔。 ,2 管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容： a) 管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況綜合報(bào)告； b) 各部門(mén)作補(bǔ)充報(bào)告。 ４．３ 評(píng)審的準(zhǔn)備 ４．３．１ 辦公室制定 R/XS01管理評(píng)審?fù)ㄖ罚êu(píng)審計(jì)劃，參加人員及所需準(zhǔn)備的工作），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到有關(guān)部門(mén)和人員。 ４．１．２ 特殊情況總經(jīng)理有權(quán)臨時(shí)按排管理評(píng)審。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)收集材料，做好管理評(píng)審記錄，提出評(píng)審報(bào)告，檢查和驗(yàn)證改進(jìn)措施。 ２ 適用范圍 適用于本組織質(zhì)量管理體系的正式評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè)控制修改頁(yè) 日期 修改條款 頁(yè)碼 修改次數(shù) 修改人 批準(zhǔn)人 執(zhí)行日期 A/0 23 淄博市鑫森化工有限公司 程序文件 （ P/XS01 P /XS13） 發(fā)放號(hào)： 地址：山東省淄博市 南仇鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū) 郵編： 255438 電話(huà)： 05337501771 傳真： 05337507258 P/XS 程序文件目錄 編 號(hào) 名 稱(chēng) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 總頁(yè)碼 P/ XS 程序文件目錄 1 P/ XS 01 管理評(píng)審程序 5． 6 2 P/ XS 02 文件控制程序 4． 2． 3 5 P/ XS 03 質(zhì)量記錄控制呈序 4． 2． 4 9 P/ XS 04 人力資源控制程序 6． 2 12 P/ XS 05 顧客要求評(píng)審控制程序 7． 2． 2 15 P/ XS 06 采購(gòu)控制程序 7． 4 17 P /XS 07 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 7． 5 20 P/ XS 08 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程 7． 6 24 P/ XS 09 顧客滿(mǎn)意律控制程序 8． 2． 1 27 P/ XS 10 內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 2 29 P /XS 11 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程 8． 2． 4 32 P/ XS 12 不合格品控制程序 8． 3 34 P/ XS 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 8． 5． 2； 8。 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 1985。 1。 10。 質(zhì)量管理體系清單 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版本 Q /XS 01 質(zhì)量手冊(cè) A P/XS01 管理評(píng)審控制 A P/XS02 文件控制程序 A P/XS03 質(zhì)量記錄控制程序 A P/XS04 人力資源控制程序 A P/XS05 顧客要求評(píng)審控制程序 A P/XS06 采購(gòu)控制程序 A P/XS07 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 A P/XS08 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A P/XS09 顧客滿(mǎn)意律控制程序 A P/XS10 內(nèi)部審核控制程序 A P/XS11 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 A P/XS12 不合格品控制程序 A P/XS13 糾正和預(yù)防措施控制程序 A T/LG01 三氟化硼絡(luò)合物系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程 T/XS02 原料分類(lèi)及驗(yàn)收準(zhǔn)則 T/XS03 因果圖作業(yè)指導(dǎo)書(shū) T/XS04 坐標(biāo)圖作業(yè)指導(dǎo)書(shū) M/XS01 倉(cāng)庫(kù)管理制度 M/XS02 設(shè)備管理制度 M/XS03 生產(chǎn)安全管理制度 M/XS04 崗位責(zé)任制度 M/XS05 崗位人員資格要求 R/XS01 管理評(píng)審?fù)ㄖ? R/XS02 管理評(píng)審會(huì)議記錄 R/XS03 管理評(píng)審報(bào)告 R/XS04 文件發(fā)放（回收）一覽表 R/XS05 文件銷(xiāo)毀清單 R/XS06 文件借閱登記 R/XS07 文件歸檔登記 R/XS08 年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃 R/XS09 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃（統(tǒng)知） A/0 21 Q/XS0１ 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版本 ]R/XS11 檢查表 R/XS12 不合格報(bào)告 R/XS13 不合格分布表 R/XS14 內(nèi)部審核報(bào)告 R/XS15 采購(gòu)計(jì)劃 R/XS16 不合格品報(bào)告 R/XS17 分析報(bào)告單 R/XS18 年度培訓(xùn)計(jì)劃 R/XS19 職工陪訓(xùn)清單計(jì)劃 R/XS20 設(shè)備大、中維修計(jì)劃 R/XS21 顧客要求 R/XS22 顧客要求評(píng)審 R/XS23 質(zhì)量計(jì)劃 R/XS24 設(shè)備臺(tái)帳 R/XS25 供方調(diào)查表 RXSG26 合格供方清單 R/XS27 入庫(kù)單 R/XS28 服務(wù)報(bào)告 R/XS29 設(shè)備維修記錄 R/XS30 生產(chǎn)操作記錄 (A) R/XS31 生產(chǎn)操作記錄（ B） R/XS34 顧客意見(jiàn)登記 R/XS35 出庫(kù)單 R/XS36 計(jì)量器具臺(tái)帳 R/XS37 文件更改申請(qǐng)單 R/XS38 生產(chǎn)計(jì)劃 Q/LXH00120xx 三氟化硼乙醚絡(luò)合物 Q/LXH00220xx 三氟化硼乙氰絡(luò)合物 中 華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 20xx。 ３．５ 質(zhì)量手冊(cè)換版按 P/XS02文件控制程序》進(jìn)行，原版質(zhì)量手冊(cè)作廢，由手冊(cè)管理人員收回，同時(shí)發(fā)放新的質(zhì)量手冊(cè)。發(fā)放時(shí)，經(jīng)管理者表批準(zhǔn)，蓋上“非受控”章。 質(zhì)量質(zhì)能分配表 序 號(hào) 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 題 目 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 生產(chǎn)部經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 銷(xiāo)售科 供 應(yīng) 科