【正文】 文件持有人自行撤出工作現場，如需要 保留在 體系工作小組 加蓋“作廢”章后方可保留在工作現場。 文件更改后，體系工作小組下發(fā)時附說明通知，將文件的修改情況進行說明，并將修改的方式 （換頁、劃改等）注明，如原文件作廢一并在通知中注明文件的名稱和編號。 4. 5. 2 借閱文件時，借閱人填寫《文件領用 /借閱登記表》。 非受控文件（文件持有人不需要執(zhí)行文件的內容，僅僅作為閱讀、了解、備案等使用，文件 修改不需要通知持有人）發(fā)放時即可發(fā)放紙介質文件，也可發(fā)放電子檔的文件。 管理手冊由體系工作小組負責組織編寫， 管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布。 4 實施過程和要求 文件的分類 QHSE 管理體系文件的分類 a) QHSE 管理手冊、方針和目標； b) QHSE 程序文件； c) QHSE 部門 /單位工作手冊； 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 修改號： A 程序文件 XTWY 修改時間： 頁次 : 2/43 d) 標準、規(guī)范、職責、制度、圖紙； e) 記錄等。各部門負責人負責各自主管領域中文件的審核。 QHSE/ XTWY 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 QHSE/CXWJ— 2020 QHSE 管理體系程序文件 （ A/0版） 20200401 批準 20200415 實施 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 發(fā)布 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 QHSE 程序文件 依據 編制 版 本 號 : A 受控標識 : 發(fā)放編號 : 持 有 人 : 文件編號： XTWYCX2020 GB/T19001:2020 質量管理體系 — 要求 GB/T28001:2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 要求 GB/T24001:2020 環(huán)境管理體系 — 要求 Q/SY 健康、安全與環(huán)境與管理體系 第 1 部分：規(guī) 范 文件修訂及發(fā)放標識 文件或修訂表名稱 版本 實施時間 QHSE 程序文件 A 2020 年 4 月 15 日 文 件 信 息 文 件 名 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 程序文件 版 本 第 A 版 文件編號 XTWYCX2020 批準日期 2020 年 4 月 1 日 實施日期 2020 年 4 月 15 日 歸口部門 體系工作小組 編 寫 人 吳玉琴、李福瑞、劉漢利、夏小平、 孫霞、陳英、羅黎明 修 改 人 吳玉 琴、李福瑞、劉漢利、夏小平、 孫霞、陳英、羅黎明 審 核 人 批 準 人 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 目 錄 一、文件控制程序 .................................................. 1 1 目的 ............................................................................................................................ 1 2 適用范圍 .................................................................................................................... 1 3 職責 ............................................................................................................................ 1 4 實施過程和要求 ........................................................................................................ 1 5 相關文件 .................................................................................................................... 4 6 工作記錄 .................................................................................................................... 4 二、記錄控制程序 .................................................. 6 1 目的 ............................................................................................................................ 6 2 適用范圍 .................................................................................................................... 6 3 職責 ............................................................................................................................ 6 4 實施過程和要求 ........................................................................................................ 6 5 相關文件 .................................................................................................................... 8 6 工作記錄 .................................................................................................................... 8 三、危險源辨識與風險評價程序 ....................................... 9 1 目的 ............................................................................................................................ 9 2 適用范圍 .................................................................................................................... 9 3 定義 ............................................................................................................................ 9 4 職責 ............................................................................................................................ 9 5 實施過程和要求 ........................................................................................................ 9 6 相關文件 ...................................................................................................................14 7 工作記錄 ...................................................................................................................14 四、環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素評價程序 ............................. 15 1 目的 ...........................................................................................................................15 2 適用范圍 ...................................................................................................................15 3 職責 ...........................................................................................................................15 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務有限責任公司 4 實施過程和要求 .......................................................................................................15 5 相關文件 ...................................................................................................................18 6 工作記錄 ...................................................................................................................18 五、法律與其他要求識別、應用控制程序 ............................... 19 1 目的 ...........................................................................................................................19 2 適用范圍 ...................................................................................................................19 3 職責 ..........................................................................