【正文】 質(zhì)量、安全和環(huán)?？偰繕?biāo)，對公司目標(biāo)進(jìn)行分解，制定各部門質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)公司各單位執(zhí)行。、安全和環(huán)保目標(biāo)的分解、落實(shí)情況，對其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。 目標(biāo)管理的其它要求控制執(zhí)行《目標(biāo)管理制度》JAT/ZY022011/A/A。 綜合部負(fù)責(zé)按內(nèi)審、管理評審控制程序要求，定期組織對公司管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件目標(biāo)與測量、分析、改進(jìn)控制程序 編號：JAT/CX032011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共3頁 工程部按施工過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制程序、安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序等文件要求，組織對施工過程、交付、服務(wù)及職業(yè)健康安全和環(huán)保過程進(jìn)行監(jiān)視與測量。 合同預(yù)算部按照產(chǎn)品要求評審與顧客溝通、顧客滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方和售后服務(wù)控制程序要求，采取質(zhì)量回訪、企業(yè)調(diào)查、顧客和發(fā)包方等形式監(jiān)視和測量顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的感受、評價(jià)及意見。，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 信息與數(shù)據(jù)的匯總分析： 1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等； 2）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)； 3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 4）施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 6）市場需求； 7）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。1）各種形式的工作檢查，包括外部的檢查、審核等；2）各項(xiàng)工作報(bào)告及工作建議；3） 業(yè)績考核結(jié)果；4） 各類專項(xiàng)報(bào)表等。6）其他信息，如員工建議等。采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等信息傳遞的方法，并對其進(jìn)行管理。并通過匯總分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件目標(biāo)與測量、分析、改進(jìn)控制程序 編號：JAT/CX042011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第3頁，共3頁、分析的頻度、時機(jī)a 顧客和發(fā)包方方面的信息。一般包括顧客和發(fā)包方需求信息、顧客和發(fā)包方回訪信息，售后服務(wù)信息和顧客和發(fā)包方滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方報(bào)告等。由項(xiàng)目部完成后負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。c 過程控制和管理體系運(yùn)行狀況包括質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)完成狀況的信息。主要有內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告及管理體系改進(jìn)措施實(shí)施狀況的信息。由工程部每年年底負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。數(shù)據(jù)分析方法通常采用統(tǒng)計(jì)方法。、客戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如“顧客滿意程度調(diào)查表”等； ，采用因果圖、進(jìn)度表、控制圖法； ，對物品的檢測采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。B正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。 ； ，以利于改進(jìn)質(zhì)量； ； 。具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序和方法。相關(guān)/支持性文件 《管理方案控制程序》 JAT/CX052011/A 《運(yùn)行控制程序》 JAT/CX132011/A 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 JAT/CX142011/A 《績效測量和監(jiān)視控制程序》 JAT/CX192011/A術(shù)語與定義，符合GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T504302007 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定。 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 危險(xiǎn)源辯識：系指識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：系指評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)指導(dǎo)消防工作和車輛交通管理活動中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。工作程序 組織領(lǐng)導(dǎo)及工作步驟、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃工作由公司安全環(huán)境委員會（公司總經(jīng)理為委員會主任、綜合部為委員會辦公室，工程部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)為成員）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序編號：JAT/CX042011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共5頁、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，并填寫“危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”和“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”?！拔ｋU(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”和“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”進(jìn)行匯總整理。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的方法，作業(yè)類別主要按工序做以下劃分：1）施工準(zhǔn)備2）運(yùn)輸3）給水設(shè)備安裝4）管道試壓5）管道沖洗6）系統(tǒng)通水調(diào)試7）安裝管道8) 穿線9) 弱電設(shè)備安裝10) 總調(diào)11）自檢12）四方驗(yàn)收13）后勤14）公司其他經(jīng)營、采購活動 對每種作業(yè)類別，劃分若干作業(yè)活動，作業(yè)活動劃分必須覆蓋：1）正常運(yùn)行、計(jì)劃檢修、維護(hù)、施工等常規(guī)活動；2）特殊運(yùn)行方式、非計(jì)劃檢修、事故搶修等非常規(guī)活動。、交談、現(xiàn)場觀察、工作任務(wù)分析、查閱記錄、安全檢查表、事件分析等。 針對作業(yè)活動中辯識出的危險(xiǎn)源，應(yīng)對其風(fēng)險(xiǎn)程度做出評價(jià)，給出風(fēng)險(xiǎn)分級。根據(jù)作業(yè)過程中危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)的可能性和導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性，判斷該作業(yè)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度是否可以承受。見下表二：表二 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 策 劃風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)控制措施可忽略風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄。中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。重大風(fēng)險(xiǎn)直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。對制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施亦應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評審由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。各部門、項(xiàng)目部對于在作業(yè)活動中辯識出的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX042011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第4頁，共5頁果，應(yīng)通過以下渠道予以控制：1）制定目標(biāo)和管理方案；2）通過完善管理制度，納入運(yùn)行控制；3）制定應(yīng)急計(jì)劃；4）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員安全意識；5）采取安全技術(shù)組織措施；6）采取個體防護(hù)措施。同時在環(huán)境因素識別時還應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。識別時應(yīng)注意尋找那些可控的、環(huán)境影響較大和經(jīng)常發(fā)生的環(huán)境因素。其具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：a、 影響范圍1）超出施工場界 A—62）施工場界周邊 A—43）施工場界內(nèi) A—1b、 影響程度1）較嚴(yán)重 B—62) 一般 B—43) 輕微 B—1c、 發(fā)生可能性 1）持續(xù)發(fā)生 C—62) 間歇發(fā)生 C—43) 偶然發(fā)生 C—1d、 公眾關(guān)注程度金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX042011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第5頁，共5頁1）強(qiáng)烈 D—62) 一般 D—43) 輕微 D—1e、 可預(yù)防改進(jìn)程度1）加強(qiáng)管理即可見效 E—62）改進(jìn)工藝方可見效 E—43）較難預(yù)防改進(jìn) E—1法規(guī)及其他要求 F上述前5項(xiàng)之和大于16分（含16分）的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素；不符合第6項(xiàng)環(huán)保法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求的即確定為重大環(huán)境因素。發(fā)生下列情況時，應(yīng)按上述程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)：1）有關(guān)環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和家具行業(yè)要求發(fā)生變化時；2）公司施工、安裝等項(xiàng)目發(fā)生變化時。適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)保目標(biāo)及管理方案的策劃、建立、控制和保持。 安全：系指免除了不可接受損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。 目標(biāo)：系指組織在職業(yè)健康安全和環(huán)?？冃Х矫嫠_(dá)到的目的。職責(zé)。，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案。工作程序a)管理方案是確保實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)所確定的近期具體的環(huán)境任務(wù)和行動措施，在形成管理方案時，應(yīng)確定完成這些任務(wù)和行動措施的優(yōu)先順序。既包括技術(shù)性措施，也包括非技術(shù)對策措施。應(yīng)充分考慮施工設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)、顧客服務(wù)、節(jié)能降耗、環(huán)保、健康的各個環(huán)節(jié)。金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件管理方案控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX052011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共2頁e)管理方案的制定應(yīng)明確資源的需要、人員安排及進(jìn)度控制。，一般應(yīng)包括以下方面方法措施,技術(shù)手段；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督控制的機(jī)制。,總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。、環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。記錄 管理方案 管理方案完成情況 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況記錄 金安通（北京）消防工程有限公司 程序文件協(xié)商與信息交流控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備有限公司程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX062011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁范圍為了建立有效的協(xié)商、溝通和信息交流渠道，確保公司內(nèi)部、公司與顧客和相關(guān)方之間及時溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)信息制定本程序。相關(guān)/支持性文件 《記錄控制程序》 JAT/CX022011/A 《目標(biāo)與測量、分析控制程序》 JAT/CX032011/A 《對相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響制度》 JAT/ZY302011/A/A術(shù)語與定義，符合GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T504302007 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定。負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)部員工的意見、建議、報(bào)怨和需求信息，及時與相關(guān)部門、單位溝通并協(xié)助處理。并負(fù)責(zé)與有關(guān)相關(guān)方、合同方就職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)信息進(jìn)行交流與協(xié)商，有效的組織處理相關(guān)方、合同方提出的咨詢和投訴。并負(fù)責(zé)組織員工積極參與職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作及民主監(jiān)督。工作程序 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商 公司和各部室及單位在組織進(jìn)行下列活動時，應(yīng)與員工或相關(guān)方協(xié)商。 管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審。 可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。 綜合部組織負(fù)責(zé)收集員工的意見和建議，并將這些意見及時反饋給相關(guān)部門