【正文】 修改的作廢文件。 文件修改單頁(yè)不超過(guò)30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。 文件的借閱、復(fù)制借閱體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量部提出程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX02第一版 第0次修改第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日 并填寫(xiě)《文件借閱/復(fù)制登記表》，經(jīng)質(zhì)量部主任批準(zhǔn)后借閱或復(fù)制。對(duì)特殊需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋醒目的作廢標(biāo)記，防止誤用。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)的法規(guī)性文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則等經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，填寫(xiě)《外來(lái)文件使用/變更審批表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量部文件管理員對(duì)外來(lái)文件要定期檢索，及時(shí)更換有效版本。 質(zhì)量部應(yīng)編制檢測(cè)公司和各部門(mén)受控文件清單，以便檢索。 受控文件不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，要確保文件的清晰，易于識(shí)別。 原版文件由質(zhì)量部登記歸檔，存入磁盤(pán)的文件應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。 受控文件飽編號(hào)規(guī)則、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄 (質(zhì)量記錄和原始記錄) 編號(hào)規(guī)則 質(zhì)量手冊(cè)為GLSCXX(流水號(hào)九其申GLSC為管理手冊(cè)的代號(hào)(拼音打頭字母、以下類(lèi)同)。其中GLCX為管理程序的代號(hào)。其中ZY作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的代號(hào)。專(zhuān)業(yè)代號(hào)見(jiàn)表1。其申皿為質(zhì)量計(jì)劃代號(hào)。其中BG為質(zhì)量報(bào)告的代號(hào)。其申ZJ為質(zhì)量記錄的代號(hào)。 原始記錄為YJ/XX(專(zhuān)業(yè)代號(hào))XX(流水號(hào))。 外來(lái)文件為WMXX(專(zhuān)業(yè)代號(hào))XX(流水號(hào))。5. 相關(guān)文件 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》GLCXO1 《記錄控制程序》GLCXO96. 相關(guān)記錄程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX02第一版 第0次修改第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日《文件制 (修)訂申報(bào)審批表》ZJ/001 《文件發(fā)放回收登記表》ZJ/006 《受控文件清單》選擇合格分包方的各項(xiàng)控制活動(dòng)。 3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核、監(jiān)督，員責(zé)分包檢測(cè)工作的實(shí)施。填寫(xiě)《檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表》報(bào)業(yè)務(wù)部。 。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX03第一版 第0次修改第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題：檢測(cè)分包管理程序頒布日期: 年 月 日 分包工作的實(shí)施，應(yīng)通知客戶(hù)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)書(shū)面通知并得到客戶(hù)的確認(rèn)。，應(yīng)注明分包項(xiàng)目。確有需要，檢測(cè)人員可參入?yún)f(xié)助分包方的檢測(cè)工作。 業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。2. 適用范圍 適用于檢測(cè)公司選擇支持服務(wù)和采購(gòu)供應(yīng)品。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)選擇支持服務(wù)部門(mén)的審核評(píng)價(jià)。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申報(bào)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋。、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承擔(dān)人員培訓(xùn)。 服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng) ，每月底填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，室主任簽字后交業(yè)務(wù)匯總。 制定供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃及實(shí)施《采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行匯總，制定《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX04第一版 第0次修改第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期: 年 月 日，應(yīng)將原因及時(shí)通知相關(guān)檢測(cè)室，重新申請(qǐng)審批，再進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)支持服務(wù)供方的評(píng)審，均需組織檢測(cè)室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》。 《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》連同資質(zhì)證明復(fù)印件一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，列入《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》，每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》，并建立供方檔案，分別保存。 。 。，簽字連同供應(yīng)品返給采購(gòu)員，進(jìn)行退貨處理。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX04第一版 第0次修改第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期: 年 月 日，以備使用部門(mén)隨時(shí)領(lǐng)取。 服務(wù)供應(yīng)方再評(píng)審 技術(shù)負(fù)責(zé)人每年定期組織業(yè)務(wù)部及檢測(cè)室對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供方選擇實(shí)施情況和《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》的取舍進(jìn)行評(píng)審，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量不受影響。2. 適用范圍 適用于與客戶(hù)簽訂檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審。授權(quán)修改合同，組織合同的實(shí)施，解決實(shí)施中的技術(shù)問(wèn)題。 檢測(cè)室 負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通、咨詢(xún)服務(wù)，實(shí)施標(biāo)書(shū)、合同。針對(duì)客戶(hù)的要求明確檢測(cè)公司是否有能力和資源滿(mǎn)足其要求。執(zhí)行《檢測(cè)1作管理程序》。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX05第一版 第0次修改第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：合同評(píng)審管理程序頒布日期: 年 月 日 或重大的、復(fù)雜檢測(cè)項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂執(zhí)行。 。 ，如有偏離，雙方應(yīng)達(dá)成了致，并記錄和簽字。 ，應(yīng)獲得客戶(hù)準(zhǔn)許并書(shū)面同意。 ，讓顧客能在執(zhí)行合同期對(duì)其監(jiān)督。，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。 ，以防止工作差錯(cuò)造成損失。得到解決后，繼續(xù)履行合同。 合同的執(zhí)行程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX05第一版 第0次修改第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：合同評(píng)審管理程序頒布日期: 年 月 日 ，受理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)檢測(cè)室按工作程序開(kāi)展工作，并按合同要求完成。 合同評(píng)審記錄 合同評(píng)審應(yīng)有記錄，由業(yè)務(wù)部保存，執(zhí)行 《記錄控制程序》。 ，就客戶(hù)的要求或工作結(jié)果與客戶(hù)進(jìn)行討論的記錄也應(yīng)予以保存。氏相關(guān)文件《檢測(cè)分包管理程序》GLCX03《記錄控制程序》GLCXO96. 相關(guān)記錄《樣品檢測(cè)委托單》ZJ/016 《合同評(píng)審表》 ZJ/017 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX06第一版 第0次修改第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期: 年 月 日 1. 目的 正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本檢測(cè)公司工作質(zhì)量不滿(mǎn)意的申訴和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)本檢測(cè)公司的誠(chéng)信度。 3. 職責(zé) 。 ，制定糾正、預(yù)防措施并具體實(shí)施。 。 。 ?！额櫩蜕暝V和投訴處理審批表》，報(bào)質(zhì)量部。 對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)檢測(cè)室對(duì)原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、人員操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查分析，判斷是否存在問(wèn)題，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。確屬樣品的真實(shí)性和代表性問(wèn)題時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢測(cè)。構(gòu)成不符合工作的申訴和投訴，執(zhí)行《不符合工作控制程序》。屬結(jié)果報(bào)告有誤的，執(zhí)行《結(jié)果報(bào)告控制程序》，必要時(shí)重新檢測(cè)。，確認(rèn)原結(jié)果報(bào)告無(wú)誤時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以書(shū)面形式說(shuō)明維持原結(jié)果報(bào)告的理由，并通知客戶(hù)。如客戶(hù)對(duì)處理意見(jiàn)有異議，可向上級(jí)主管部門(mén)提出仲裁。 滿(mǎn)意度調(diào)查。收集客戶(hù)反饋意見(jiàn)和建議。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX06第一版 第0次修改第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期: 年 月 日、申訴和投訴記錄的管理滿(mǎn)意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量部整理保存，年底歸檔管理。2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求中出現(xiàn)不符合工作的控制。、識(shí)別、確認(rèn)，并對(duì)糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4. 程序 在管理體系和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)中，識(shí)別不符合工作。 。 。 不符合工作的確認(rèn):體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不符合。，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工作進(jìn)行確認(rèn)，填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，責(zé)成相關(guān)部門(mén)和人員，采取積極措施及時(shí)糾正或補(bǔ)救。執(zhí)行 《糾正、預(yù)防措施管理程序》。 責(zé)任部、室針對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的原因制定糾正措施，填寫(xiě)《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》報(bào)質(zhì)量部。，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，保證措施在期限內(nèi)完成。5. 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防措施管理程序》GLCX086. 相關(guān)記錄 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 ZJ/026 《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》 ZJ/022 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX08第一版 第0次修改第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、室參與質(zhì)量體系改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾正私預(yù)防措施。 檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的改進(jìn)。，在策劃時(shí)應(yīng)考慮: 。 。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX08第一版 第0次修改第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期: 年 月 日 糾正措施 對(duì)于存在的不符合工作均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不符合再次發(fā)生。 。 。 。 原因分析 ，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測(cè)。 。，措施要與間題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。，制定成文件并加以實(shí)施。 ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 《內(nèi)部審核管理程序》要求進(jìn)行。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 。 、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施控制及記錄，不符合或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不符合，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門(mén)制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督糾措施實(shí)施的過(guò)程。、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》、預(yù)防、改進(jìn)措施記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審輸入之一。為質(zhì)量體系運(yùn)行和改進(jìn)，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。3. 職責(zé)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。 各部門(mén)、檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填寫(xiě)。:質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、服務(wù)、供應(yīng)與采購(gòu)、合同評(píng)審、文件控制等。 記錄的制定、審批和印制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。不能填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)用單線劃去，各相關(guān)欄目不允許空自。更改只能由填寫(xiě)人更改，其他人不得代替。所有記錄均要予以安全保護(hù)私保密。 對(duì)計(jì)算機(jī)中記錄的存取和修改，執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理控制程序》。 記錄管理 質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按 《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。每年底匯總移交檔案室保存。 技術(shù)記錄的管理，力求規(guī)范化，體現(xiàn)信息完整性。、規(guī)范、準(zhǔn)確，并加以識(shí)別。、結(jié)果報(bào)告正本由檢測(cè)室送交儀器發(fā)放室驗(yàn)收存放。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX09第一版 第0次修改第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主題：記錄控制程序頒布日期: 年 月 日，妥善存放，每三個(gè)月送檔案室歸檔。檢測(cè)記錄的保存期限至少為兩年。年底匯總移交檔案室保存。 所有記錄應(yīng)安全保護(hù)和保密，借閱記錄執(zhí)行《文件控制程序》、《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部分和所有要求的內(nèi)部審核。，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)審 實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。、室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施制定和具體實(shí)施。審核計(jì)劃一般包括:審核的時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容、部門(mén)、內(nèi)審組成員等。若遇特殊情況，可按一定程序修改審核計(jì)劃，修改后計(jì)劃仍需經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。 。，也可以專(zhuān)門(mén)對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核。并明確審核組長(zhǎng)，制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。，確定審核日程表，并提前一周通知相關(guān)檢測(cè)室，做好協(xié)調(diào)工作。首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)闡明審核的目的和范圍、審核依據(jù)以及審核的方法和程序等。 b)內(nèi)審員要客觀公正，用數(shù)據(jù)事實(shí)說(shuō)話，切記主觀臆斷。 審核發(fā)現(xiàn)《檢測(cè)公司資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和檢測(cè)公司管理體系文件進(jìn)行評(píng)價(jià)。，內(nèi)審員要與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。 b)一般不符合項(xiàng):文件化不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合等，糾正即可，不影響管理體系運(yùn)行的為一般不符合項(xiàng)。 參加首次會(huì)議的人員均應(yīng)到會(huì)，由審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議。審核組組長(zhǎng)應(yīng)宣布審核結(jié)論和約定糾正措施預(yù)計(jì)完成日期等。: a)審核組成員姓名。 c)審核區(qū)域。 e)體系運(yùn)行中值得肯定的或好的方面。 9)改進(jìn)建議。 i)采取糾正措施。k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)完成糾正措施的簽名。，對(duì)完成的整改進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果報(bào)審核組長(zhǎng)。，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時(shí)通知客戶(hù)。 內(nèi)審記錄 內(nèi)審的所有活動(dòng)都應(yīng)有記錄，記錄出審核組組長(zhǎng)整理完成后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存，《內(nèi)部審核報(bào)告》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。 各部、室主任、提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。，評(píng)審計(jì)劃，主要內(nèi)容包括: a 評(píng)審目的 c 參加評(píng)審部門(mén)及人員 e評(píng)審依據(jù) b 評(píng)審范圍 d評(píng)審時(shí)間 b 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。d質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合