【正文】 培訓(xùn)計(jì)劃a、 各科室根據(jù)根據(jù)需要，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；b、 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及人員持證情況分析，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；c、 辦公室依據(jù)各科室提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合所人事管理要求，制定年度全所人員培訓(xùn)計(jì)劃、報(bào)主任批準(zhǔn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、所內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。 崗位培訓(xùn)根據(jù)所質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。對(duì)在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門(mén)建議。 適時(shí)培訓(xùn) a、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修改情況，辦公室及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)； b、原則上涉及我所開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，所將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門(mén)組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)； c、參加上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回所后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)其他從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)； d、凡送出參加培訓(xùn)的人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并由辦公室登記，辦公室負(fù)責(zé)報(bào)主任批準(zhǔn)。 E、辦公室負(fù)責(zé)審核參加培訓(xùn)的手續(xù)是否齊全，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用后，報(bào)主任批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄《人員培訓(xùn)計(jì)劃表》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè)第3頁(yè)2015版 第2次修改《人員培訓(xùn)記錄表》《人員考核記錄表》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)5 設(shè)施及環(huán)境條件保證程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè)第1頁(yè)2015版 第2次修改5 設(shè)施及環(huán)境條件保證程序 目的 為有效地控制用于檢測(cè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。 職責(zé)。 程序 設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)的制定 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目及相關(guān)的檢定規(guī)程與要求，制定各檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 用于本機(jī)構(gòu)檢測(cè)室的設(shè)施和環(huán)境必須滿(mǎn)足以下幾點(diǎn)：a、 動(dòng)力和照明電按220V供給；b、 實(shí)驗(yàn)室有空調(diào)c、 相鄰區(qū)域的工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。 檢測(cè)室對(duì)開(kāi)展檢測(cè)時(shí)的環(huán)境條件進(jìn)行測(cè)量并記錄。 實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù) 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)清潔衛(wèi)生，整齊規(guī)范，方便檢測(cè)工作的進(jìn)行。.. 檢測(cè)室工作人員應(yīng)保持本室的良好內(nèi)務(wù)，保持室內(nèi)、場(chǎng)地整潔、安靜。本機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)工作用儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等過(guò)程。、訂購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理。 儀器設(shè)備的購(gòu)置 科室申請(qǐng)購(gòu)置儀器設(shè)備，先填寫(xiě)名稱(chēng)、型號(hào)、不確定度及購(gòu)置理由，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報(bào)主任批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備驗(yàn)收 儀器設(shè)備到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織供貨商、設(shè)備申請(qǐng)人及保管人一起開(kāi)箱，必要時(shí)可通知供貨商參加，按使用說(shuō)明書(shū)或裝箱單檢查有無(wú)缺件或損壞。并由財(cái)務(wù)列入固定資產(chǎn)。 對(duì)容易引起誤操作或?qū)y(cè)量結(jié)果可能產(chǎn)生影響、的操作過(guò)程，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)部門(mén)審定后報(bào)所技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識(shí)，再按不合格檢測(cè)工作程序進(jìn)行原因分析?！昂细瘛?、“準(zhǔn)用”標(biāo)記。，發(fā)給“封存”標(biāo)記。 合格、準(zhǔn)用、封存標(biāo)記分別用綠、黃、紅三色標(biāo)志加以區(qū)別。 沒(méi)有計(jì)量檢定規(guī)程，其性能品質(zhì)能影響檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備可靠的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)6 檢測(cè)設(shè)備管理程序頁(yè) 數(shù)共6頁(yè)第3頁(yè)2015版 第2次修改檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備，仍然需要定期校準(zhǔn)。校驗(yàn)規(guī)范由各檢測(cè)檢驗(yàn)室制定，主任批準(zhǔn)。：a）規(guī)范適用范圍；b）校驗(yàn)的主要性能參數(shù)及其允許誤差范圍；c）校驗(yàn)所用的儀器設(shè)備、能證明溯源性；d）有關(guān)的校驗(yàn)環(huán)境條件或相應(yīng)修正量；e）校驗(yàn)的周期。 對(duì)于重要的檢測(cè)檢驗(yàn)，除了按規(guī)定周期校驗(yàn)外，還應(yīng)該在檢測(cè)檢驗(yàn)工作開(kāi)始時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)。 .6 設(shè)備報(bào)廢、調(diào)撥 對(duì)于仍有使用價(jià)值，但已不符合檢測(cè)檢驗(yàn)工作技術(shù)要求的儀器設(shè)備，應(yīng)申報(bào)停用。 停用和報(bào)廢分別需要填寫(xiě)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、設(shè)備《封存申請(qǐng)表》和《測(cè)試設(shè)備報(bào)廢審批表》，部門(mén)審查意見(jiàn)中由分管業(yè)務(wù)主任簽署停用或報(bào)廢的結(jié)論。適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。 記錄的分類(lèi) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a、 內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b、 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c、 人員培訓(xùn)和考核記錄；d、 抱怨處理記錄；e、 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f、 服務(wù)和供應(yīng)評(píng)的采購(gòu)記錄；g、 合同評(píng)審記錄。 檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保測(cè)量過(guò)程的可復(fù)現(xiàn)性。，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線(xiàn)，并將正確值填寫(xiě)在其右上方。 記錄的編目所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類(lèi)編目。、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由辦公室保存，保存期為二年，對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長(zhǎng)期保存。 合同評(píng)審記錄，檢定證書(shū)副本由辦公室保存，保存期為兩個(gè)周期。 記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，方便檢索查閱。 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)主任批準(zhǔn)。記錄超期后，經(jīng)主任批準(zhǔn)，由辦公室執(zhí)行銷(xiāo)毀并登記。 檢定證書(shū)、檢定結(jié)果通知書(shū)、測(cè)試結(jié)果通知書(shū)由辦公室按國(guó)家規(guī)范格式統(tǒng)一定制。檢定人和核驗(yàn)人均應(yīng)持相應(yīng)的檢定員證，主管人是室主任以上負(fù)責(zé)人。檢定結(jié)果通知書(shū)應(yīng)注明不合格項(xiàng)目，測(cè)試結(jié)果通知書(shū)應(yīng)注明測(cè)試日期。 發(fā)給不干膠合格證的簡(jiǎn)易計(jì)量器具，不另發(fā)檢定證書(shū)。發(fā)現(xiàn)檢定印有磨損、殘缺時(shí)，應(yīng)立即停止使用。 檢測(cè)檢驗(yàn)室將結(jié)果按規(guī)定填寫(xiě)原始報(bào)告單（見(jiàn)附錄C），原始報(bào)告單上主檢人、室主任必須簽字，缺一不可。 檢驗(yàn)報(bào)告打印后，須要有檢驗(yàn)審核人簽字，最后由所負(fù)責(zé)人審定簽字。 檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由辦公室歸檔和蓋章、頒發(fā)。 檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果判定為不合格的，由辦公室書(shū)面通知受檢單位前來(lái)認(rèn)可，不合格產(chǎn)（商）品單位認(rèn)可通知單格式見(jiàn)附錄D。認(rèn)可期限可考慮郵件及交通時(shí)間，一般市內(nèi)的不得少于五天；省內(nèi)其他地區(qū)的不得少于十五天，逾期未到的作認(rèn)可論處。掛號(hào)函件登記存根作為逾期依據(jù)。認(rèn)可人對(duì)檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)論有異議時(shí)，按檢測(cè)檢驗(yàn)質(zhì)量異議處理的有關(guān)規(guī)定辦理。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)9不符合的檢測(cè)工作控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè)第1頁(yè)2015版 第2次修改9 不符合的檢測(cè)工作控制程序 目的為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格證書(shū)和報(bào)告發(fā)放或使用。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別。 不符合項(xiàng)的識(shí)別，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織具備審核資格的人員對(duì)所質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行深刻，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄。 發(fā)生不合格工作時(shí)，當(dāng)事人除立即采取必須的中止事故影響擴(kuò)大檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)9不符合的檢測(cè)工作控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè)第2頁(yè)2015版 第2次修改的應(yīng)急措施外，應(yīng)立即報(bào)告室主任、業(yè)務(wù)副主任直至主任，并保護(hù)好原始的資料和現(xiàn)場(chǎng)。，業(yè)務(wù)副主任組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，調(diào)查核實(shí)事故的發(fā)生經(jīng)過(guò)，分析原因，提出今后改進(jìn)措施及對(duì)事故的處理意見(jiàn)。 對(duì)受影響的受檢單位應(yīng)聯(lián)系協(xié)商挽回?fù)p失的辦法。 因檢測(cè)檢驗(yàn)人員工作失職造成樣品或計(jì)量器具損失，應(yīng)照價(jià)賠償，確有困難者，經(jīng)所辦公會(huì)議研究可適當(dāng)減少賠償金額，但卻要在全所大會(huì)進(jìn)行書(shū)面檢討。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序》《文件控制程序》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)10 抱怨處理程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè)第1頁(yè)2015版 第2次修改10 抱怨處理程序 目的 正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量不滿(mǎn)意的抱怨，維護(hù)本機(jī)構(gòu)服務(wù)信譽(yù) 范圍適用于抱怨的受禮、處理過(guò)程。 程序 抱怨的信息來(lái)源 顧客申訴、投訴； 與顧客的直接溝通； 問(wèn)卷與調(diào)查； 熱情接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)問(wèn)明情況并做好記錄。 根據(jù)記錄和材料填寫(xiě)《申訴、投訴登記表》，對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容做出適當(dāng)?shù)拿枋觥?必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組成專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評(píng)判。 屬于下列情況之一的，按《改進(jìn)控制程序》制定和實(shí)施預(yù)防措施a、 顧客或其他方面的期望、要求；b、 通過(guò)調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)主任可決定增加管理評(píng)審。 就因本機(jī)構(gòu)過(guò)失造成的客戶(hù)損失與其協(xié)商解決，必須時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶(hù)滿(mǎn)意。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》 質(zhì)量記錄《申訴、投訴登記表》《申訴、投訴處理報(bào)告》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)11 技術(shù)數(shù)據(jù)及技術(shù)文件的保密頁(yè) 數(shù)共1頁(yè)第1頁(yè)2015版 第2次修改11 技術(shù)數(shù)據(jù)及技術(shù)文件的保密 檢定、檢測(cè)檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)所由辦公室控制。 未經(jīng)主任同意，不得將檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果匯總表給外單位人員查閱。 按保管期限需銷(xiāo)毀的技術(shù)資料，由辦公室提出目錄，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由辦公室主任監(jiān)督銷(xiāo)毀。檢定人員根據(jù)工作需要可以向辦公室借閱并登記。 標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)一式二份，一份由辦公室存檔，一份由檢驗(yàn)室主任保管使用。 檢定裝置管理。 檢定裝置應(yīng)注意使用有效期。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)13 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序頁(yè) 數(shù)共1頁(yè)第1頁(yè)2015版 第2次修改13 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序 本機(jī)構(gòu)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)由檢測(cè)檢驗(yàn)室提出，經(jīng)過(guò)可行性論證，主任批準(zhǔn)后，由檢測(cè)檢驗(yàn)室籌建，并填寫(xiě)建標(biāo)報(bào)告和申請(qǐng)表，交辦公室統(tǒng)一向省級(jí)行政部申請(qǐng)。 所有建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)均由辦公室向黔西南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)辦理晴隆縣的社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。 各檢測(cè)檢驗(yàn)室的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置應(yīng)確保專(zhuān)人保管使用，負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。 標(biāo)準(zhǔn)器主設(shè)備的故障應(yīng)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天即上報(bào)分管副主任研究處理辦法。凡按計(jì)量檢定規(guī)程實(shí)施檢測(cè)用以評(píng)定被檢計(jì)量器具的計(jì)量性能，確定其是否合格的全部操作稱(chēng)謂計(jì)量檢定。臨時(shí)擬定測(cè)量方法，給出公正數(shù)據(jù)或某種結(jié)論的全部操作。 計(jì)量檢測(cè)檢驗(yàn)方式有送檢——送檢單位將計(jì)量器具送達(dá)辦公室收發(fā)管理員；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)——檢測(cè)人員攜帶設(shè)備到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)兩種。 檢測(cè)室收到辦公室通知后，到收發(fā)室領(lǐng)取待檢計(jì)量器具。 辦公室依據(jù)證書(shū)與收費(fèi)單，核對(duì)計(jì)量器具數(shù)量、證書(shū)數(shù)量、收費(fèi)額與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)檢查證書(shū)格式、檢定（測(cè)試）、主管人的簽名及有效日期，無(wú)誤后蓋上鋼印，等待用戶(hù)前來(lái)交費(fèi)取證。 受檢單位收到通知后到財(cái)務(wù)室交費(fèi)，到辦公室領(lǐng)取證書(shū)。 送檢計(jì)量器具內(nèi)控十五日檢畢，強(qiáng)制檢定的器具內(nèi)控十日內(nèi)檢畢。 現(xiàn)場(chǎng)檢定 要求現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的單位可以來(lái)人來(lái)函，來(lái)電話(huà)與檢測(cè)室聯(lián)系。 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的技術(shù)人員除了檢測(cè)工作必需對(duì)方的人員、工具配合以外，不得收受饋贈(zèng)和專(zhuān)贈(zèng)對(duì)方的產(chǎn)（商）品等。該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在收費(fèi)單上注明現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi)。 下廠檢定人員必須由室主任（或業(yè)務(wù)副主任）指定的兩人同時(shí)進(jìn)行，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，有違反收費(fèi)紀(jì)律者給予經(jīng)濟(jì)處罰及相應(yīng)的紀(jì)律處分直至開(kāi)除公職。 當(dāng)有下列情況之一者，應(yīng)組織對(duì)比和驗(yàn)證測(cè)試。 組織方法