【正文】 《外部供應商清單》 9 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 2 頁 主題：評審客戶的要求、標書 和合同的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 為了保證檢測工作的質(zhì)量能夠客觀公正、實事求是地按照客戶的實際情況和要求，有效的提供檢測結(jié)果，保護檢測站及客戶的合法權益，應對客戶的要求、標書和合同進行評審。 3 職責 有技術負責人組織，業(yè)務辦公室配合實施。 出現(xiàn)下列情況時 （ 1） 客戶要求增加或減少樣品的數(shù)量 （ 2） 客戶要求用一特定的檢驗方法或改變檢測環(huán)境 （ 3） 檢驗樣品的處置和狀態(tài)調(diào)節(jié)不滿足規(guī)定的時間 （ 4） 除上述情況外所有與檢測方法、檢驗標準、檢測內(nèi)容及試驗環(huán)境有偏離的客戶的委托書和合同書。 （ 2）檢驗的過程是否影響檢測站的儀器設備和環(huán)境條件的正常使用。 10 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 2 頁 主題：評審客戶的要求、標書 和合同的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 儀器設備、標準物質(zhì)及日常消耗品采購合同的評審 （ 1）儀器設備、標準物質(zhì)及日常消耗品的購置 ，應對其產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足標準的要求，對設備的精度、量程及其系統(tǒng)使用的可靠性進行調(diào)查，供應商的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及其他用戶的質(zhì)量信息反饋，合格證書及產(chǎn)品有關的獲獎情況。 為了保護委托單位和檢測站雙方的共同利益，保證檢測工作的順利進行，根據(jù)客戶所委 托的內(nèi)容 及檢測站 的實際情 況，有業(yè) 務辦公室 與客戶簽 訂檢測合 同，填 寫QZJ040418 《檢測合同臺帳》。 2 范圍 適用與同檢測業(yè)務有關的客戶所提出的意見或建議，并對申訴和投訴者的受理時效處置等做出了規(guī)定。 4 要點 申訴和投訴戶接收 （ 1）業(yè)務受理員對來訪人員進行接待，進行詳細的詢問并記錄，填寫 QZJ050119《申訴和投訴意見記錄表》。 （ 3）業(yè)務辦公室將記錄的內(nèi)容交質(zhì)量負責人進行處理。 申訴和投訴的時效 客戶對檢測報告、檢測結(jié)果如有異議，在接到結(jié)果報告后三個工作日內(nèi)向我站提出申訴，對檢測人員的投訴不受時間的限制。 （ 2）經(jīng)檢查分析，如因客戶的原因?qū)z測結(jié)果不清楚或不熟悉檢驗標準方法時， 12 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 2 頁 主題：處理客戶申訴和投訴戶 第 3 版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 確不屬于檢測站的責任時，有質(zhì)量負責人向客戶提供有關的證據(jù)，解釋說明具體的情況，或通知投訴人，不接受其投訴。 （ 4）申訴人對檢驗結(jié)論不服時，可向上級質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行投訴。 申訴和投訴的記錄有業(yè)務辦公室進行，交質(zhì)量負責人歸卷存檔。 QZJ050220《申訴和投訴意見處理結(jié)果表》 13 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 3 頁 主題：不符合工作的控制 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 為了維護客戶的合法權益，保護客戶的切身利益，履行檢測站對質(zhì)量方針目標的承諾，保證檢測工作的質(zhì)量及質(zhì)量體系的有效運行，應對不符合工作加以控制，并采取相應的糾正措施和預防措施，避免其再次發(fā)生。 3 職責 有質(zhì)量負責人組織，各相關責任部門協(xié)助實施 4 要點 不符合工作的分類 （ 1）檢驗工作質(zhì)量的不符合即對委托單位提供的檢驗工作的服務質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，包括技術性結(jié)果，和工作人員的工作行為。 14 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 3 頁 主題：不符合工作的控制 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 2）鑒別方法 a 現(xiàn)場考察 b 審閱有關的外交 c 通過鑒別對舉報和申訴的調(diào)查核實 d 鑒別對質(zhì)量體系的審核和評審 （ 3）由業(yè)務辦公室制定填寫 QZJ060121《不符合工作記錄表》 不符合工作的處理方法 （ 1）返工：責令當事人 對其確認的不符合工作進行返工，交于質(zhì)量負責人審核。 （ 3）復查：有質(zhì)量負責人組織復查、核實，做出正確的結(jié)論。 （ 5）處分：根據(jù)實際情況給予當事人行政經(jīng)濟處分。 工作流程 （ 1）發(fā)現(xiàn)不符合工作時有業(yè)務辦公室進行登記記錄。 （ 3）有質(zhì)量 負責人組織有關部門分析研究不符合工作產(chǎn)生的原因，結(jié)合實際情況，制定相應的糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后 10 工作日內(nèi)對不符合工作進行整改，制定編制 QZJ060323《不符合項整改報告》。 55 相關文件 《糾正措施、預防措施和改進的控制》 6 記錄 QZJ060121《不符合工作記錄表》 15 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 3 頁 共 3 頁 主題：不符合工 作的控制 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 QZJ060222《不符合工作處理結(jié)果表》 QZJ060323《不符合項整改報告》 16 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 1 頁 主題：糾正措施、預防措施和 改進的控制 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 對不符合要求規(guī)定的工作予以糾正，對可能出現(xiàn)不符合工作的原因加以預防，持續(xù)改進，不斷的提高 管理體系運行的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。 3 職責 有質(zhì)量負責人組織實施，業(yè)務辦公室及相關部門配合。 糾正措施是對檢驗工作中已經(jīng)出現(xiàn)的不符合工作所采取的措施，是通過對不符合工作的修改、返工、整改使其符合標準和規(guī)定的要求。 針對已發(fā)生的不符合工 作有質(zhì)量負責人組織責任部門，對不符合工作產(chǎn)生的原因認真的分析，有針對性的制定糾正措施。 有質(zhì)量負責人填寫 QZJ070124《不符合項糾正情況記錄表》及 QZJ070225《糾正措施跟蹤驗證表》。 2 范圍 本適用于檢測站檢驗工作全過程的質(zhì)量管理記錄和技術活動記錄。 4 要點 記錄的分類 （ 1）管理記錄：檢測站管理體系運行中產(chǎn)生的記錄如：內(nèi)部審核；管理評審；糾正措施；預防措施記錄；申訴和投訴記錄 及人員的培訓和考核記錄等。 記錄的規(guī)定：檢測站的一切記錄活動都要當日當時進行記錄，不得追記，事后補記，其記錄的更改和修訂執(zhí)行《文件的控制》。 （ 3）委托書的編制有業(yè)務辦公室進行，技術負責人審批，修改和儲存執(zhí)行《文件的控制》 （ 4）現(xiàn)場檢驗委托書所包括的內(nèi)容 a 委托單位、委托人、委托日期 b 工程名稱、地點 c 委托方的通信地址及電話 d 建設單位、施工單位、監(jiān)理單位、設計單位的名稱 e 委托方提供的技術資料 f 檢測項目、檢測依據(jù) g 樣品編號、檢測編號 h 檢測站經(jīng)辦人簽字 （ 5） 現(xiàn)場檢驗委托書的編制、審批、修改等同本章 .（ 3）的規(guī)定。 （ 2）記錄要體現(xiàn)原始性、及時性，真實地填寫原始數(shù)據(jù)，不得掛改、涂改，如需更改時，將錯誤的劃掉，在 上面重新填寫上正確的數(shù)據(jù)后，加蓋更改人印章。 （ 5）檢測站的部分檢驗項目配置了計算機自動采集和控制系統(tǒng)，檢測項目的原始記錄有計算機自動傳入，系統(tǒng)自動采集、計算和修約及結(jié)果處理，有系統(tǒng)管理員每三個月將信息內(nèi)容備份一次，加貼標識，編號存檔，填寫 QZJ080328《電子檔案記錄表》。 2 范圍 本適用與檢測站內(nèi)部質(zhì)量體系的審核活動。 （ 2）內(nèi)審組編制實施《審核計劃表》及 QZJ090331《審核報告》。 （ 4）內(nèi)審員負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料的記錄和整理，組織對糾正措施進行驗證。 5 要點 編制審核計劃，有質(zhì)量負責人組織編制《審核計劃表》經(jīng)技術負責人批準后實施，一般每年至少審核一次，特殊情況下適當?shù)卦黾訉徍祟l次。 （ 2）質(zhì)量負責人依據(jù)《審核計劃表》提出本次審核的目的、范圍、內(nèi)容及要求。 審核的準備 （ 1）有內(nèi)審員編制《年度質(zhì)量體系審核計劃》，有內(nèi)審組長批準實施，審核計劃的內(nèi)容包括： a 審核的目的和范圍 b 審核的依據(jù)和標準 c 審核人員 d 審 核的日程安排 e 受審核的部門和涉及的要求和內(nèi)容 f 實施計劃應在正式實施一周前有內(nèi)審員發(fā)放至各有關部門 審核的實施 內(nèi)審組長主持召開首次會議，參加會議的人員在首次會議簽到表上簽名，首次會議的內(nèi)容包括： （ 1）向受審核部門介紹內(nèi)審組的成員及分工 （ 2）說明審核的目的和范圍、依據(jù)和所采取的方法及解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容。 （ 2）如提供的數(shù)據(jù)符合要求，則在檢查 表上填寫符合。 （ 4）現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組會議應對全部的審核情況綜合分析，填寫《評審記錄》， 22 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 3 頁 共 4 頁 主題：內(nèi)部審核的 第 3 版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 并對不符合項提出糾正措施，并書面通知可能受影響的委托方和客戶。 （ 2）重申審核的目的和范圍和依據(jù)。 （ 4）提出糾正措施和要求。 制定實施糾正措施 各部門根據(jù) QZJ090432《內(nèi)審不符合報告》在一周內(nèi)，對不符合項進行研究分析，制定糾正措施，明確完成日期。 （ 2）如涉及管理體系文件的修改，按《文件的控制》執(zhí)行，如糾正措施達不到預期的效果，應重新進行研究制定新的糾正措施并實施。 6 相關文件 《檔案的管理》 7 記錄 QZJ090129《審核計劃表》 QZJ090230《審核登記記錄表》 23 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 4 頁 共 4 頁 主題：內(nèi)部審核的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 QZJ090331《審核報告》 QZJ090432《內(nèi)審不符合報告》 QZJ090533《內(nèi)審首末次會議簽到表》 24 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 3 頁 主題：管理評審 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 為了評價質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，使其得到一定的改進和提高，應進行質(zhì)量管理體系的管理 評審活動。 3 職責 管理評審有最高管理者組織實施。 5 要點 編制評審計劃 有技術負責人編制 QZJ100134《 評審計劃》，經(jīng)最高管理者批準后實施，管理評審一般每年進行一次，在每年的 12 月份進行，特殊情況下，可根據(jù)實際情況增加評審的次數(shù)。 管理評審的準備 有技術負責人編制《評審計劃》，其內(nèi)容包括： （ 1）評審的目的、范圍 （ 2）評審的內(nèi)容 （ 3）參加人員 25 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 3 頁 主題：管理評審 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 4）評審的時間 評審的實施 （ 1）有最高管理者主持召開管理評審會議，宣讀本次評審的目的、范圍，有技術負責人填寫 QZJ100235《評審記錄》。 （ 2）有技術負責人按照《評審計劃》的要求，采用集中式評審，宣讀本次管理評審所輸入的內(nèi)容。 根據(jù)本次管理評審的內(nèi)容，逐項（條）進行評審，參加會議的人員每人一份評審記錄表，有技術負責人逐項宣讀評審內(nèi)容，有最高管理者組織評審人員對每條評審內(nèi)容進行分析，客觀公正、實事求是得出結(jié)論填寫《評審記錄》。 6 相關文件 《糾正措施、預防措施和改進的控制》 7 記錄 QZJ100134《評審計劃》 QZJ100235《評審記錄》 QZJ100336《評審報告》 QZJ100437《 評審