【正文】 舊文件且填寫《文件發(fā)放回收記錄》。 文件的保密 保密文件的管理應(yīng)執(zhí)行《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》。 資料管理員應(yīng)將保密文件專柜保管。 保密文件借閱應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，得到批準(zhǔn)后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，查閱資料不得帶離資料室。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件，其控制執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。5. 相關(guān)文件：《記錄管理程序》《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》： 文件發(fā)放一覽表 文件更改一覽表 文件發(fā)放（回收）記錄 文件更改申請(qǐng)書/通知書 文件資料目錄 文件銷毀記錄表 文件資料借閱（復(fù)?。┑怯洷沓绦蛭募募幪?hào)HACLCX0032007版 次B/0服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序頁(yè) 次第1頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日為對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供應(yīng)進(jìn)行有效控制，避免因服務(wù)和儀器設(shè)備、試劑、耗材等非人為因素造成檢測(cè)差錯(cuò)，特編制本程序。、驗(yàn)收、使用評(píng)價(jià)和信息反饋。、供方的選擇評(píng)價(jià)、采購(gòu)組織驗(yàn)收及供應(yīng)品的儲(chǔ)存和發(fā)放。：檢測(cè)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定、設(shè)施環(huán)境設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、保管、人員教育培訓(xùn)等。檢測(cè)間根據(jù)工作需要，每月（必要時(shí)適時(shí)提出）填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后送交綜合辦公室，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求（質(zhì)量要求）、提供時(shí)間等信息。評(píng)價(jià)采用方法： a）驗(yàn)證/檢測(cè)； b）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； c）對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況（試驗(yàn)）結(jié)果； d）對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)等。程序文件文件編號(hào)HACLCX0032007版 次B/0服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序頁(yè) 次第2頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日，并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況下可由總經(jīng)理直接審批后購(gòu)買。 供應(yīng)品的儲(chǔ)存和領(lǐng)用，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)登記、保管，做好使用臺(tái)帳。，應(yīng)辦理手續(xù)。 綜合辦公室對(duì)長(zhǎng)期、重要的合格供方編制《合格供方登記表》，并為其建立檔案，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)報(bào)告、驗(yàn)收記錄。適用于本公司所有檢測(cè)合同、協(xié)議和標(biāo)書的評(píng)審。 常規(guī)合同的評(píng)審 在檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日常例行的檢測(cè)任務(wù)視為常規(guī)合同由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 對(duì)常規(guī)汽車檢測(cè)由登錄員對(duì)檢測(cè)車輛資料予以審核，由登錄員按“檢測(cè)送檢單”的內(nèi)容進(jìn)行登錄，確定檢測(cè)類別即完成了合同評(píng)審。、復(fù)雜的檢測(cè)需求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解客戶的要求，并記錄客戶有關(guān)檢測(cè)的依據(jù)、對(duì)象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽定檢測(cè)合同草案。，在文件中闡明客戶的要求。應(yīng)首選國(guó)際、國(guó)內(nèi)已經(jīng)公布的公共標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)權(quán)威技術(shù)雜志、教科書等推薦的方法。擬訂的檢測(cè)方法應(yīng)使客戶理解和接受。，如果客戶要求不變只需初次進(jìn)行評(píng)審或?qū)蛻粜璩掷m(xù)例行檢測(cè)的總協(xié)議（合同）批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并作好記錄。，客戶提出疑異，按《處理客戶申訴和投訴程序》處置。程序文件文件編號(hào)HACLCX0042007版 次B/0合同評(píng)審程序頁(yè) 次第2頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日《處理客戶申訴和投訴程序》《允許偏離控制程序》程序文件文件編號(hào)HACLCX0052007版 次B/0處理客戶申訴和投訴程序頁(yè) 次第1頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日1. 目的 保證及時(shí)、正確的處理客戶的申訴和投訴，維護(hù)客戶利益，消除不良影響，不斷改進(jìn)服務(wù)、質(zhì)量和提高公司的信譽(yù)。3. 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)受理并組織處理客戶申訴和投訴，檢測(cè)間配合。綜合辦公室接到客戶投訴時(shí)，應(yīng)熱情接待、記錄并及時(shí)將情況報(bào)告綜合辦公室負(fù)責(zé)人。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人及時(shí)、認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可到信息來(lái)源處聯(lián)系取證。 一般性的申訴和投訴，由綜合辦公室責(zé)成責(zé)任部門質(zhì)量監(jiān)督員或檢測(cè)間負(fù)責(zé)人調(diào)查處理，并在10天內(nèi)寫出調(diào)查處理報(bào)告交綜合辦公室，報(bào)告內(nèi)容一般應(yīng)有： a)申訴和投訴是否屬實(shí),如果屬實(shí)應(yīng)進(jìn)行原因分析。 對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量問(wèn)題申訴和投訴的調(diào)查應(yīng)按以下方式進(jìn)行。程序文件文件編號(hào)HACLCX0052007版 次B/0處理客戶申訴和投訴程序頁(yè) 次第2頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日，屬本公司責(zé)任的，應(yīng)將結(jié)論以書面形式通知客戶，并與客戶協(xié)商補(bǔ)救措施；無(wú)法補(bǔ)救并已造成經(jīng)濟(jì)損失的，理賠事務(wù)由綜合辦公室和客戶協(xié)商解決，并為客戶提供良好的善后服務(wù)。 客戶對(duì)其申訴和投訴的處理不服時(shí)，可建議其向上級(jí)主管部門或司法部門提出申訴。 改進(jìn) 綜合辦公室可根據(jù)客戶申訴和投訴情況，按《不合符工作控制程序》要求落實(shí)責(zé)任部門，實(shí)施改進(jìn)措施?！恫缓戏ぷ骺刂瞥绦颉烦绦蛭募募幪?hào)HACLCX0062007版 次B/0不符合工作控制程序頁(yè) 次第1頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日1. 目的 為了確保檢測(cè)和服務(wù)的質(zhì)量及質(zhì)量體系持有效運(yùn)行，須對(duì)不符合加以控制，并采取相應(yīng)的措施，以防止其再發(fā)生。2. 范圍 本程序適用于內(nèi)部審核和日常工作中發(fā)現(xiàn)的不符合和糾正預(yù)防措施的控制。4. 質(zhì)量活動(dòng) 不符合分類 a）檢驗(yàn)工作不符合，即向委托方提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)處理有誤、檢驗(yàn)報(bào)告有誤等。 不符合的識(shí)別 不符合可通過(guò)以下途徑（不限于此）識(shí)別； a）現(xiàn)場(chǎng)觀察； b）審閱原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、工作記錄； c）通過(guò)對(duì)申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)； d）管理評(píng)審、內(nèi)部審核和第三方審核； 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員填寫不合格報(bào)告。 糾正預(yù)防措施 a）在質(zhì)量體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定執(zhí)行； b）在體系運(yùn)作過(guò)程中，綜合辦公室對(duì)申訴/投訴、作業(yè)過(guò)程、服務(wù)回訪中及各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中了解的不合格信息及時(shí)傳遞到質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定是否采取糾正預(yù)防措施； c）對(duì)需要采取糾正預(yù)防措施的不合格，由綜合辦公室向責(zé)任部門下達(dá)不合格報(bào)告及糾正預(yù)防措施實(shí)施單； d）責(zé)任部門接到不合格報(bào)告后，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、研究、分析其原因， 程序文件文件編號(hào)HACLCX0062007版 次B/0不符合工作控制程序頁(yè) 次第2頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成糾正預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄實(shí)施情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性。 e）對(duì)實(shí)施有效的糾正預(yù)防措施需納入程序時(shí)，由綜合辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定更改有關(guān)文件?！秲?nèi)部審核程序》《改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》程序文件文件編號(hào)HACLCX0072007版 次B/0改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序頁(yè) 次第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日采取有效的改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有效運(yùn)行。、糾正及預(yù)防措施的批準(zhǔn)、總體策劃。、糾正及預(yù)防措施計(jì)劃的技術(shù)性評(píng)審。，就必須提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的更改及資源需求變化，在策劃時(shí)應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案；c)實(shí)施改進(jìn)和評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。、制定本部門的“改進(jìn)計(jì)劃”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。，以消除不符合原因，防止不符合再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。程序文件文件編號(hào)HACLCX0072007版 次B/0改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序頁(yè) 次第2頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不符合的所有原因，包括顧客的要求、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備等；b)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析產(chǎn)生不符合的主要原因。a)對(duì)于一般不符合項(xiàng)，各部門應(yīng)檢查本部門一般不符合項(xiàng)實(shí)施的糾正措施的有效性，并在“不合格報(bào)告及糾正/預(yù)防措施表”的實(shí)施效果欄內(nèi)填上監(jiān)控情況，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；b)對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員或其他人員對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，并組織在“不合格報(bào)告及糾正/預(yù)防措施表”的實(shí)施效果欄內(nèi)填上監(jiān)控驗(yàn)證情況，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。a)當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并由此引起對(duì)組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核；b)附加審核按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。在提出設(shè)想時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a)潛在不符合的情況分析（含能力分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、趨勢(shì)分析、檢測(cè)工作、過(guò)程分析等）；b)對(duì)防止?jié)撛诓环习l(fā)生應(yīng)采取的可行性措施及效果分析；c)確定最佳預(yù)防措施方案。如：程序文件文件編號(hào)HACLCX0072007版 次B/0改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序頁(yè) 次第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日——以現(xiàn)代先進(jìn)設(shè)備取代手工操作的落后設(shè)備；——擴(kuò)充新項(xiàng)目；——引進(jìn)高層次技術(shù)、管理人才；——基本設(shè)施條件改造或重建；——其它方式出現(xiàn)的突破性改進(jìn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將其納入年度計(jì)劃或長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃中?！督Y(jié)果質(zhì)量控制程序》實(shí)施。，按《人員培訓(xùn)程序》實(shí)施。，按《文件控制程序》實(shí)施。，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。、糾正及預(yù)防措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》《文件控制程序》《記錄管理程序》《結(jié)果質(zhì)量控制程序》《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)管理程序》《人員培訓(xùn)程序》《檢測(cè)方法控制程序》《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 程序文件文件編號(hào)HACLCX0082007版 次B/0記錄管理程序頁(yè) 次第1頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日應(yīng)編制適合本公司質(zhì)量體系運(yùn)行和檢測(cè)工作的記錄并加以收集和利用，以證實(shí)質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和檢測(cè)質(zhì)量符合規(guī)定的要求，繼而利用記錄改進(jìn)過(guò)程。、技術(shù)有關(guān)的記錄與檢測(cè)、技術(shù)有關(guān)的記錄包括環(huán)境與設(shè)施的監(jiān)控、檢定/校準(zhǔn)、檢測(cè)原始記錄與報(bào)告、抽樣、技術(shù)校核、設(shè)備控制、人員培訓(xùn)與考核記錄。；；、資料管理員負(fù)責(zé)各類記錄的收集、匯總和歸檔。檢測(cè)記錄的編制應(yīng)根據(jù)檢測(cè)樣品特性的不同設(shè)計(jì)適用的記錄格式，每種格式的記錄應(yīng)能完整地反映檢測(cè)方法中規(guī)定的信息。每項(xiàng)記錄都要有名稱和編號(hào)，記錄的標(biāo)識(shí)由公司資料管理員統(tǒng)一作出安排，編號(hào)規(guī)則按《文件控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)到綜合辦公室辦理領(lǐng)取手續(xù)。更不允許使用未經(jīng)批準(zhǔn)的格式。應(yīng)注明作廢原因，并簽署使用人姓名，不得隨意撕毀。規(guī)范、充分、文字表達(dá)清楚，具有可追溯性，嚴(yán)禁涂改、描改、事后補(bǔ)記和謄抄；記錄中的錯(cuò)誤只能劃改（在有誤數(shù)據(jù)處劃兩道刪除線，在原數(shù)據(jù)的右上方記入更改數(shù)據(jù)，并加蓋更改人名章或簽名）； ，有關(guān)人員應(yīng)簽名齊全。所有歸檔的記錄由資料管理員統(tǒng)一安排編目，并實(shí)行定置管理，以便于檢索。 根據(jù)需要，記錄格式須修改時(shí)，按《文件控制程序中》。歸檔的記錄應(yīng)編目以便檢索。a)存檔記錄由資料管理員統(tǒng)一保管并采取保密措施；b)檢測(cè)間的各種記錄在使用過(guò)程中，應(yīng)采取保密措施；c)借閱人未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx檢測(cè)場(chǎng)所，不得查閱其他無(wú)關(guān)記錄；d)保密具體執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》?！段募刂瞥绦颉? 《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 程序文件文件編號(hào)HACLCX0082007版 次B/0記錄管理程序頁(yè) 次第3頁(yè)共3頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日程序文件文件編號(hào)HACLCX0092007版 次B/0內(nèi)部審核程序頁(yè) 次第1頁(yè)共2頁(yè)發(fā)布日期2007年11月30日為證實(shí)質(zhì)量體系的符合性、有效性和適合性，應(yīng)依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》、質(zhì)量體系文件、合同和相應(yīng)法律法規(guī)，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行定期審核。本程序適用于公司的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門或自己的工作無(wú)直接關(guān)系的