【正文】 2 適用范圍適用于與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動的控制。e）生產(chǎn)區(qū)域存放的各種原燃材料、半成品，要求分類存放，應(yīng)有區(qū)域標(biāo)識。c）倉庫內(nèi)產(chǎn)品、物資應(yīng)有標(biāo)識，不同類型，不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物資要分類存放，擺放整齊，并做好“物資臺帳”。d）雨雪天搬運要加蓋蓬布，防潮、防濕。；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的保管,化驗室負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗證；倉庫負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識、維護(hù)和管理。，由該區(qū)域負(fù)責(zé)人通知相關(guān)檢驗員。，操作人員應(yīng)檢查標(biāo)識，必要時進(jìn)行標(biāo)識移植或重新標(biāo)識。 顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識：，倉庫保管員還必須在顧客提供的外包裝上或選擇適宜的方法注明顧客的名稱 ，在材料、半成品、成品儲存點標(biāo)識或以過程記錄予以標(biāo)識。標(biāo)識須清晰、醒目、牢固。：a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)標(biāo)識和可追溯性的歸口管理和檢查工作。監(jiān)視測量器具由專人負(fù)責(zé)保管。，無有效證件者嚴(yán)禁上崗。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。，檢查的主要內(nèi)容有：；、勞動保護(hù)和職業(yè)健康安全問題受到相關(guān)方投訴；；，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已有明顯改變。4 工作程序、合同方、臨時工、外來辦事人員等。相關(guān)文件1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序2 不合格品控制程序相關(guān)記錄1 供方評定表2 合格供方名錄3供方業(yè)績評定表4 采購計劃/采購合同/采購單15相關(guān)方的管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對相關(guān)方在本公司的有關(guān)活動進(jìn)行有效控制，對可能產(chǎn)生環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危險的相關(guān)方進(jìn)行管理，保證企業(yè)QEO管理體系的正常運行?！昂细窆┓矫洝敝胁少彛?，但必須由公司檢驗員進(jìn)行檢驗或保管員進(jìn)行驗證，合格后方能入庫。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，綜合企管部向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、試用等方式對供方進(jìn)行調(diào)查。4 工作程序采購物資按其在產(chǎn)品中的重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問題。 2 適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)材料、設(shè)備采購的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 安環(huán)科每半年對各部門的易燃、易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄表。4 工作程序 加強對人員的管理；；；、滅火準(zhǔn)備；。2 適用范圍適用于生產(chǎn)車間、化驗室、辦公區(qū)域生活中易燃、易爆品的控制?？苫厥諒U棄物(箱)，待有一定量時，送回收部門處理，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄；，定期派員回收，回收前應(yīng)規(guī)定收集地點或容器，回收后應(yīng)做好回收記錄。3．3生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢棄物的收集、分類、標(biāo)識和處理。相關(guān)文件事故、事件和不符合控制程序相關(guān)記錄1糾正和預(yù)防措施處理單、2檢查記錄表12廢棄物管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保廢棄物能夠得到控制和適當(dāng)處理，減少和控制廢棄物對生產(chǎn)現(xiàn)場及周圍環(huán)境造成的污染及人身傷害。 材料管理 生產(chǎn)部要依據(jù)材料預(yù)算，按合同的數(shù)量作為計劃用量，根據(jù)工種、工序特點合理的領(lǐng)用料，當(dāng)出現(xiàn)實際用量大于計劃用量時應(yīng)查找原因并制定糾正預(yù)防措施。 對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備，做到隨用隨開，人離機停，防止空載運轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場要實現(xiàn)廢水再利用，用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。 企管部負(fù)責(zé)各部門辦公用品消耗控制，消除浪費。3 職責(zé) 企管部制定本公司辦公節(jié)水、節(jié)電工作管理措施，并監(jiān)督執(zhí)行。因顧客的要求或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，需修改合同時，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審校、審批和備案，并及時將修改的內(nèi)容傳達(dá)到有關(guān)部門。（如生產(chǎn)過程變更），在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成共識問題徹底解決。3 職責(zé)。對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢單》，設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報廢。4 程序各部門為實施產(chǎn)品活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備包括：、水源、氣源和辦公設(shè)施、配電設(shè)備、通訊設(shè)施等；、檢測設(shè)備、工位器具、運輸工具等；各部門根據(jù)生產(chǎn)需要購置設(shè)施設(shè)備，應(yīng)填寫《采購計劃單》，注明設(shè)施設(shè)備的名稱、用途、單價、數(shù)量等，報公司總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)后，供應(yīng)部組織采購。2 適用范圍適用于本公司及各部門提供和維護(hù)為實現(xiàn)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。，應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，其成績應(yīng)書面通知各部門，并對培訓(xùn)效果作出評價。b．對特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。，以書面形式年底向企管部提出培訓(xùn)計劃，并填寫培訓(xùn)申請表。，使員工意識到：、法規(guī)要求的重要性；；；、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。、意識和能力員工守則、QEO方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等。；、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；；e. 會同生產(chǎn)部做好全員“三級”安全教育；f. 要求相關(guān)方做好相關(guān)人員的培訓(xùn)。，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔。：，包括對QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；。，負(fù)責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。 管理評審實施前以文件形式通知。2 范圍適用于對本公司QEO管理體系的管理評審。外部信息包括：a. 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；b. 執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安監(jiān)部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；C． 外來人員檢查、參觀、訪問等；d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，服務(wù)信息和技術(shù)信息；；數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：：通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)的主攻方向；、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題，有無必要采取措施；：了解供方管理控制過程是否與本企業(yè)QEO管理體系相適應(yīng)以及相互之間的改進(jìn)要求。，負(fù)責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。、法規(guī)適用性評審，進(jìn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新工作，將更新的信息及時傳達(dá)給員工和其他的相關(guān)方。、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)適用性審批。相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序相關(guān)記錄1危險源辨識清單2危險源危險源與風(fēng)險評價清單3重大危險源及控制措施一覽表4危險源識別更新調(diào)查表5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新本公司QEO適用的法律、法規(guī)及其他要求。：目標(biāo)、管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是總裁期固定不變的，在不同時期，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值（由企管部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。 風(fēng)險評價方法本企業(yè)采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D—風(fēng)險值； L—發(fā)生事故的可能性； E —暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C —發(fā)生事故造成的后果。4 工作程序危險源辨識應(yīng)以本公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，辯識與各項活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。2 適用范圍適用于生產(chǎn)及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及其實施。發(fā)生頻率A 經(jīng)常發(fā)生（每日不低于一次） A=4分發(fā)生的可能性大（或曾經(jīng)發(fā)生） A=3分發(fā)生的可能性?。ɑ蚺紶柊l(fā)生） A=2分不可能發(fā)生 A=1分環(huán)境影響的范圍B地區(qū) B=4分所在地 B=3分本公司 B=2分部門 B=1分環(huán)境影響程度C影響嚴(yán)重 C=4分影響較大 C=3分影響一般 C=2分輕微 C=1分相關(guān)方關(guān)注程度D相關(guān)方極為敏感 D=4分相關(guān)方較為關(guān)注 D=3分相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注 D=2分不影響企業(yè)形象 D=1分法律、法規(guī)和其他要求的符合性E測定值超標(biāo) E=4 分測定值在允許范圍內(nèi) E=3分測定值等于規(guī)定值 E=2分測定值優(yōu)于規(guī)定值 E=1分可控程度及降低影響的可行性F有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元 F=4分有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元 F=3分有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟 F=2分無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù) F=1分b. 環(huán)境因素評價與重要環(huán)境因素的確定1)按設(shè)定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；2)若A+B+C+D+E+F≥15分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3)依據(jù)組織環(huán)境特點，結(jié)合實際，對比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面：a. 發(fā)生的頻率；b. 環(huán)境影響的范圍；c. 環(huán)境污染的危害程度；d. 相關(guān)方關(guān)注程度；e. 適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；；。，安環(huán)科負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)相關(guān)部門。2 適用范圍適用于對本公司QEO管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價。1）記錄的銷毀按《文件控制程序》。記錄交接的內(nèi)容包括：（記錄編號、名稱、數(shù)量、填寫部門、交接人等），以利于檢索。序號從1開始。當(dāng)需要修改時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，相關(guān)人員簽字或蓋章。4 工作程序記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、過程檢驗記錄、成品檢驗記錄、內(nèi)審報告、管理評審報告、事故事件報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息等。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)QEO管理體系中各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。凡屬受控文件均由企管部存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。，應(yīng)向企管部辦理申請領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明，企管部在補發(fā)文件時，應(yīng)編排新的分發(fā)號，將丟失文件的分發(fā)號注明作廢，補發(fā)文件在原文件編號前加“補”字樣以示區(qū)別。h. 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，確保文件現(xiàn)行有效。企管部每年12月組織相關(guān)人員對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募男薷?，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。e. 外來文件（與QEO有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求）。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)QEO管理體系文件的歸檔管理，包括法律法規(guī)文件和外來文件的識別、分發(fā)和控制。2 適用范圍適用于本公司所有與QEO管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。4 工作程序：a. QEO管理手冊；b. 程序文件；c. 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、管理方案、管理制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)等）；d. 記錄（如數(shù)據(jù)分析報告、信息單、過程記錄、各種記錄表格等）。 文件的批準(zhǔn)、評審與更新a. 手冊、程序文件由管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)；b. 作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；c. 技術(shù)性文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；d. 文件更新時，需再次批準(zhǔn)。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。，應(yīng)向企管部申請更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，將破損文件收回時，必須填寫“文件銷毀記錄”。對于受控文件應(yīng)定期識別現(xiàn)行使用狀態(tài)。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1文件發(fā)放回收記錄2外來文件清單3文件更改記錄4文件銷毀記錄5受控文件清單6文件借閱復(fù)制記錄2記錄控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對QEO管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的QEO管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為本公司的QEO管理的可追溯性、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。，保證記錄的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準(zhǔn)確、填報及時。2）記錄的編號方法如下圖所示，由部門代號、記錄代號、序號組成。2）記錄的歸檔各部門定期將有關(guān)記錄整理，交企管部歸檔，并辦理交接手續(xù)。記錄的借閱要填寫借閱登記表。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄：1記錄交接登記表2記錄清單3環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新?！碍h(huán)境因素匯總及評價表”，“重要環(huán)境因素及控制措施清單”，匯總并保存。識別環(huán)境因素時可采用的方法：a. 調(diào)查法；b. 現(xiàn)場觀察法；c. 排查法；d. 過程分析判斷法等。評分法評分標(biāo)準(zhǔn)：a. 設(shè)定6個評價因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個因子分值為1~4