【正文】 ，評(píng)審，實(shí)施和與建立規(guī)程合為一體保證基準(zhǔn)文檔和軟件變化的配置控制符合CM需求保證配置狀態(tài)報(bào)告準(zhǔn)備好，且符合所建立的規(guī)程，并報(bào)告了同有關(guān)軟件產(chǎn)品和文檔的配置管理有很重要關(guān)聯(lián)的的重要條款的狀態(tài)保證個(gè)人遵守SC M P參與配置審計(jì)保證文檔控制，只有被批準(zhǔn)的，最新的文檔才能被引用，文檔分配過程導(dǎo)致收到正確的文檔保證所有軟件的基準(zhǔn)版本只放在規(guī)劃支持庫里面，并有軟件名稱和獨(dú)一無二的標(biāo)識(shí)評(píng)估軟件開發(fā)庫控制過程 保證SD L的建立和規(guī)程能管理它的操作保證文檔和計(jì)算機(jī)材料得到批準(zhǔn)并在庫的控制下保證CM批準(zhǔn)的文檔和軟件版本的正式釋放的規(guī)程建立保證庫的控制不受未經(jīng)受權(quán)的更改和保證所有批準(zhǔn)變更的合并評(píng)估不直接開發(fā)的軟件過程實(shí)施配置審計(jì)驗(yàn)證需求管理KPA的實(shí)施情況驗(yàn)證軟件項(xiàng)目策劃KPA的實(shí)施情況驗(yàn)證軟件項(xiàng)目跟蹤和監(jiān)督KPA的實(shí)施情況。 階段劃分與任務(wù)列表 為每個(gè)開發(fā)階段定義入口和出口條件，劃分 SQA 的工作階段，確定評(píng)審與審計(jì)的類型，明確 SQA作業(yè)，可依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)作業(yè)列表進(jìn)行裁剪與增添。如果沒有問題，則評(píng)審結(jié)果定為“通過”，否則，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)提出解決方案 所有評(píng)審員確認(rèn)后，在評(píng)審表上簽字 如果使用評(píng)審工具代替評(píng)審記錄表，則作者在評(píng)審工具中生成一 個(gè)新的評(píng)審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 14 頁 4 附錄 A 評(píng)審活動(dòng)檢查表 階段 作者 評(píng)審組長(zhǎng) 其他評(píng)審員 計(jì)劃 ? ? 接受評(píng)審組長(zhǎng)角色并確定評(píng)審目標(biāo) ? 準(zhǔn)備評(píng)審材料 ? 檢查評(píng)審進(jìn)入條件是否滿足 ? 同評(píng)審組長(zhǎng)一起選擇評(píng)審員 ? 確定需要參加評(píng)審的人員 ? 接受評(píng)審員角色 ? 與評(píng)審組長(zhǎng)共同 準(zhǔn)備 ? 確保評(píng)審材料準(zhǔn)備好 ? 核實(shí)進(jìn)入條件 ? 理解自己的職責(zé) ? 給所有評(píng)審員發(fā)評(píng)審會(huì)議通知 ? 學(xué)習(xí)并且評(píng)注軟件工作產(chǎn)品 ? 學(xué)習(xí)并且評(píng)注軟件工作產(chǎn)品 ? 將被評(píng)審材料分發(fā)給所有評(píng)審員 ? 熟悉評(píng)審議程 ? 記錄個(gè)人的準(zhǔn)備時(shí)間 ? 確保會(huì)議室和 其它資源準(zhǔn)備就緒 ? 記錄個(gè)人的準(zhǔn)備時(shí)間 執(zhí)行 ? 介紹評(píng)審會(huì)議日程 ? 控制評(píng)審進(jìn)度 ? 按時(shí)出席，提供準(zhǔn)備時(shí)間 ? 逐項(xiàng)概要介紹軟件工作產(chǎn)品 ? 分析問題 ? 記錄員記錄所有評(píng)審員姓名及準(zhǔn)備時(shí)間 ? 決定評(píng)審結(jié)果 ? 參加討論并提出問題 ? 記錄員記錄問題 ? 所有評(píng)審員提出對(duì)評(píng)審會(huì)議的改進(jìn)建議，記錄員在評(píng)審表上記錄要點(diǎn) 整理 ? 改正評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題 ? 估計(jì)并跟蹤需要修改問題所需時(shí)間 ? 如果有評(píng)審工具，則生成一個(gè)新的評(píng)審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 ? 檢查修改內(nèi)容的正確性 ? 閱讀并確認(rèn)評(píng)審記錄表內(nèi)容的正確性 ? 提交文檔 ? 簽字 ? 簽字 注：首先由技術(shù)委員會(huì)指定評(píng)審組長(zhǎng)。 進(jìn)入條件 所有評(píng)審員得到評(píng)審材料 所有評(píng)審員根據(jù)自己的角色要求準(zhǔn)備并且評(píng)審軟件工作產(chǎn)品 所有評(píng)審員記錄自己的準(zhǔn)備時(shí)間。 下面將詳細(xì)描述這四個(gè)步驟。 3 評(píng)審過程 評(píng)審過程分為四個(gè)階段，每一階段都包含一定的任務(wù)描述，可以參考《評(píng)審活動(dòng)檢查表》執(zhí)行評(píng)審。這些角色在評(píng)審會(huì)上要承擔(dān)不同的職責(zé)。程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 1 頁 1 目的及適用范圍 為充分整合公司外的資源，降低產(chǎn)品開發(fā)成本，增加市場(chǎng)占有率，特制定本程序； 本程序文件適用于 xxx 公司產(chǎn)品合作； 本程序文件由 xxx 公司 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 ； 本程序文件從 20xx 年 月 日起執(zhí)行； 2 職責(zé) 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合作論證、談判和產(chǎn)品包裝； 專家委員會(huì)、 CEO、決策委員會(huì)分別在自己權(quán)限內(nèi)對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制； 技術(shù)支持部和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合作和產(chǎn)品銷售的銜接工作； 質(zhì)量控制部對(duì)相關(guān)成果和文檔進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并存入資源管理部； 3 產(chǎn)品合作流程 對(duì)外合作部經(jīng)理 從相關(guān)部門（所有可能產(chǎn)生市場(chǎng)和產(chǎn)品信息的部門，如：市場(chǎng)部、銷售部等）匯總產(chǎn)品信息； 對(duì)外合作部經(jīng)理在對(duì)匯總后的產(chǎn)品信息進(jìn)行分析后準(zhǔn)備論證方案，提交專家委員會(huì)（主要由石油行業(yè)專家和軟件技術(shù)專家組成，市場(chǎng)和財(cái)務(wù)人員列席）論證； 若論證未通過，對(duì)外合作部經(jīng)理相關(guān)文檔放入資源管理部存檔；若論證通過， CEO對(duì)論證方案進(jìn)行決議； 若 CEO 決議未通過，相關(guān)文檔存入資源管理部；若 CEO 決議通過，同時(shí)相關(guān)合作沒有超過 CEO 權(quán)限，對(duì)外合作部經(jīng)理和合作方進(jìn)行商務(wù)談判； 若 CEO 決議通過，同時(shí)相關(guān)合作超過 CEO 權(quán)限， CEO 將方案提 交決策委員會(huì)決議，若決策委員會(huì)決議未通過，相關(guān)文檔存入資源管理部存檔；若決策委員會(huì)決議通過，產(chǎn)品合作部經(jīng)理和合作方進(jìn)行商務(wù)談判； 產(chǎn)品合作部經(jīng)理將商務(wù)談判形成的合同提交 CEO 評(píng)審，若合同評(píng)審未通過，產(chǎn)品合作部經(jīng)理繼續(xù)商務(wù)談判，若 CEO評(píng)審未通過且判斷無法達(dá)成最后合作，產(chǎn)品合作部經(jīng)理將相關(guān)文檔放入資源管理部存檔； 若合同評(píng)審?fù)ㄟ^，對(duì)外合作部經(jīng)理對(duì)合作產(chǎn)品進(jìn)行判斷，若合作產(chǎn)品屬于產(chǎn)品體系，轉(zhuǎn)交給產(chǎn)品部進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)包裝，若合作產(chǎn)品屬于項(xiàng)目體系，轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目中心進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)包裝； 質(zhì)量控制部對(duì)產(chǎn)品包裝成果進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ，若未通過質(zhì)檢，產(chǎn)品部 /項(xiàng)目中心對(duì)合作產(chǎn)品技術(shù)包裝進(jìn)行修改；若通過質(zhì)檢，相關(guān)成果和文檔放入資源管理部存檔； 產(chǎn)品部 /項(xiàng)目中心在完成合作產(chǎn)品技術(shù)包裝后，將相關(guān)成果交給技術(shù)支持部； 技術(shù)支持部開始制作產(chǎn)品資料，包括產(chǎn)品宣傳 WORD 材料、 PPT 材料、用戶手冊(cè)等； 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 2 頁 技術(shù)支持部完成資料制作后，市場(chǎng)部對(duì)資料進(jìn)行包裝； 同時(shí)技術(shù)支持部對(duì)銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，銷售人員完成產(chǎn)品培訓(xùn)后，開始產(chǎn)品銷售流程； 4 相關(guān)文件 《潛在合作產(chǎn)品信息說明》 《潛在合作產(chǎn)品論證方案》 《潛在合作產(chǎn)品商務(wù)談判》 《綜合評(píng)審記錄》 《評(píng)審規(guī)程》 《軟件質(zhì)量保證文檔》 《資源中心驗(yàn)收單》 《軟件缺陷報(bào)告》 潛在合作產(chǎn)品信息說明 合作產(chǎn)品類型（專業(yè)類、通用類、） 主要功能描述 應(yīng)用范圍和成功案例 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 3 頁 合作方信息 姓名 職位 專業(yè)特長(zhǎng) 其它特征 信息提供者情況 姓名 部門 對(duì)外合作部簽收者姓名 潛在合作產(chǎn)品論證方案 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品功能描述 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 ? 潛在客戶需求（現(xiàn)狀及未來預(yù)計(jì)） ? 競(jìng)爭(zhēng)狀況 產(chǎn)品技術(shù)分析 ? 產(chǎn)品的技術(shù)成熟度 ? 產(chǎn)品先進(jìn)性和后期拓展性 ? 產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度 ? 公司 掌握該技術(shù)的可能性 時(shí)間 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版