【正文】 公司的組織架構(gòu)如（ DWQamp。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 ● 管理評(píng)審須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)及變更需要的評(píng)價(jià)。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對(duì)以下事項(xiàng)需提供所需的資源： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施及保持，以及對(duì)有效性的持續(xù)改進(jìn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 需履行的事項(xiàng)： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 d）提高員工質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)，使其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 如：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工程能力、取樣統(tǒng)計(jì)、資料的收集及分析、制定糾正及預(yù)防措施等 。 ● 基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： a) 建筑物、 工作場所及相關(guān)設(shè)施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護(hù)具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 b）針對(duì)不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應(yīng)的技術(shù)文件。 參照：為適用特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目或特別合約而規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過程及資源的文件稱為質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃書。 d）本公司決定的所有附加要求。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行機(jī)械性的評(píng)審。搜集與公司要求相關(guān)的資料，并依據(jù)“信息與溝通控制程序”進(jìn)行登記，在需要的情況下，由管理部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)有關(guān)部門。 采購 采購過程 ● 要確保已采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 ● 對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果及供方針對(duì)評(píng)價(jià)不良問題點(diǎn)擬定的 改善措施的記錄需作保存。 采購信息 ● 采購信息應(yīng)表述即將采購的產(chǎn)品所包含的內(nèi)容： a）對(duì)產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）對(duì)人員資格認(rèn)定的要求； c）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。 ● 一般情況下應(yīng)包括如下事項(xiàng)： a）記錄產(chǎn)品特性信息的可用性； b）相關(guān)程序文件及操作規(guī)程； c）監(jiān)視及測量裝置的可用性； d）監(jiān)視及測量的實(shí)施； e）規(guī)定產(chǎn)品放行、交付方法，制定服務(wù)工作制度并實(shí)施。 ● 這包括使用產(chǎn)品之后出現(xiàn)不合格現(xiàn)象的過程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有階段中均需對(duì)產(chǎn)品作相應(yīng)的標(biāo) DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 顧客財(cái)產(chǎn) ● 要保護(hù)在本公司的控制之下或由組織控制正使用中的顧客財(cái)產(chǎn)。 ● 此類防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存及保護(hù)。 監(jiān)視及測量裝置的控制 ● 確定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供活動(dòng)所進(jìn)行的監(jiān)視和 測量，并確定適宜的監(jiān)視和測量裝置。 ● 對(duì)此裝置及受到影響的所有產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)拇胧M100 B/0 22 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm ● 要標(biāo)識(shí)不能使用或不適合使用的監(jiān)控及測量裝置。 ● 環(huán)境符合性測量，包括環(huán)境監(jiān)測，法律法規(guī)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。 ● 收集并分析有關(guān)本公司業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、顧客的信息反 饋及滿意度等的資料。 b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否有效地實(shí)施和維持。 ● 審核員不準(zhǔn)對(duì)自身工作實(shí)施審核。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 產(chǎn)品的監(jiān)視及測量 ● 為確保產(chǎn)品的要求得到滿足，需監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性。 ● 必須在策劃事項(xiàng)結(jié)束后才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行放行及交付服務(wù)，除非有顧客的特別允許。 定期性再測量 為評(píng)價(jià)產(chǎn)品能否繼續(xù)滿足設(shè)計(jì)及開發(fā)要求事項(xiàng)，而要建立和保存確保對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期性測量的文件程序。EM100 B/0 24 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性測試及操作上的適宜性測試等。 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測量 ● 對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行／活動(dòng)的關(guān)鍵特性定期監(jiān)視和測 量 ● 環(huán)境的監(jiān)視和測量主要包括： 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求遵循情況 廢水、固體廢物、噪聲 環(huán)境業(yè)績 不合格品的控制 ● 通過對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品及產(chǎn)品交付、消費(fèi)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及防止不合格品對(duì)公司產(chǎn)生不良的影響。 ● 不合格品返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)合格后才能入庫。 ● 這包括監(jiān) 視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)程序 為改進(jìn)下列事項(xiàng)，要建立和保存質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)的文件程序。 糾正措施 ● 以防止不合格的再發(fā)生為目的，為消除不合格的原因需采取的措施。EM100 B/0 26 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：與計(jì)劃作對(duì)比，將未實(shí)現(xiàn)的事項(xiàng)定為不合格。 預(yù)防措施 ● 為防止不合格的發(fā)生，對(duì)潛在的不合格原因采取 的措施。 ISO14001:1996 各要素參照表 發(fā)放單位 款項(xiàng) 文件編號(hào) 文件名稱 條款編號(hào) 擔(dān)當(dāng) 部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 4 質(zhì)量 / DWQamp。EP40404 文件控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP60403 培訓(xùn)程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP60302 制造設(shè)備管理程序 △ △ ● ● △ DWQamp。EP80405 內(nèi)部審核程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80409 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80406 限度樣本管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP80304 工程監(jiān)控程序 △ △ ● ● △ DWQP80408 可靠性試驗(yàn)程序 △ △ △ △ ● DWQamp。EM100 B/0 29 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm CEMC 認(rèn)證 DWQPCEMC415 例行驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC416 未經(jīng)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志的控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC417 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC418 認(rèn)證產(chǎn)品一致性管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC419 認(rèn)證產(chǎn)品的變更管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC420 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ ● 4 環(huán)境管理體系要求 DWEP40103 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40104 法律法規(guī)管理程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40105 環(huán)境管理方案控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40106 信息與溝通控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40107 廢棄物控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40108 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40109 安全消防控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40110 環(huán)境監(jiān)測控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負(fù)責(zé)部門，“△”表示該部門為配合部門。EP80413 糾正 /預(yù)防措施程序 △ △ △ △ △ △ ● 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負(fù)責(zé)部門，“△”表示該部門為配合部門。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項(xiàng) 文件編號(hào) 文件名稱 條款編號(hào) 擔(dān)當(dāng)部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營 業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 7 DWQP70301 生產(chǎn)管理程序 △ △ △ ● ● △ DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EP50101 組織管理程序 △ △ ● △ △ △ △ DWQamp。 ISO14001:1996 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 需規(guī)定以下要求： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取的措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。評(píng)審活動(dòng)包括分析產(chǎn)品不合格的根本原因及實(shí)施有效的糾正措施。 ● 文件的程序中要規(guī)定以下要求： a）不合格的評(píng)審（包括顧客不滿）； b）不合格原因的確定； C） 環(huán)境監(jiān)測中出現(xiàn)的不合格； d）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e）確定和實(shí)施所需的措施； f）記錄所采取措施的結(jié)果； g）評(píng)審所采取的糾正措施。 參照：持續(xù)改進(jìn)過程的輸入可以包括：在以往的經(jīng)驗(yàn)中得到的教訓(xùn)、業(yè)績指標(biāo)的分析及對(duì)項(xiàng)目在以后的評(píng)審的分析、與產(chǎn)業(yè)界的最高實(shí)行辦法之間的比較。 e）環(huán)境監(jiān)測記錄 ● 不合格品的趨勢分析 需對(duì)不合格趨勢進(jìn)行定期 /詳細(xì)的分析，其結(jié)果 要應(yīng)用在糾正 /預(yù)防措施的輸入中。 數(shù)據(jù)分析 ● 為驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性及有效性，評(píng)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 不合格產(chǎn)品要按如下的一種或一種以上的方法處 理： a) 為消除被發(fā)現(xiàn)的不合格而實(shí)施的措施； b) 品質(zhì)管理部及時(shí)組織評(píng)審，處理意見包括讓步接收、降級(jí)或折價(jià)處理接收、退貨等； c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 ● 確定測量周期時(shí)要包含如下事項(xiàng)： a) 產(chǎn)品復(fù)雜性及服務(wù)的重要性； b) 產(chǎn)品的變更是否對(duì)產(chǎn)品的外觀、符合性及功能 有影響； c) 制造過程的變更； d) 制造上變動(dòng)（如：工具的磨損）； e) 物料或部品的代替及損耗率； f) 產(chǎn)品的特性記錄。 ● 測量的內(nèi)容要形成文件。 ●