【正文】 形成質(zhì)量控制規(guī)范 ,其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。保證質(zhì)量目標(biāo)得以 實現(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項方針目標(biāo) ,并及時對本部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查 。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo) ,以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審會議對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評審 ,并對質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性和有效性做出評判。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 內(nèi) 部溝通、 顧客溝通。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織走訪顧客 ,召開座談會 ,開展顧客調(diào)查。 、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運(yùn)作等 。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 3 頁 共 4 頁 。 外部溝通與聯(lián)絡(luò) 須溝通的外部人員 /部門主要有 : 顧客 。 對與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有 : 走訪 。 主管部門領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、指導(dǎo)等。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 管理評審 《質(zhì)量手冊》 管理評審 職責(zé) 公司經(jīng)理確定管理評審時間 ,主持管理評審會議 ,批準(zhǔn)《管理評審計劃》、《管理評審報告》。 工作程序 評審頻度安排 管理層對質(zhì)量體系 的評審按策劃的時間間隔每年至少進(jìn)行一次 ,年度評審安排在每年第四季度某一個月 ,由公司經(jīng)理確定評審的具體日期。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :管理評審程序 第 3 頁 共 5 頁 服務(wù)工作的符合性 。 。 參加人員根據(jù)會議計劃 ,并聽取各部門匯報后 ,對評審內(nèi)容逐項評審 ,最終給出評審結(jié)果 ,并由九千辦做好 QRJQ09《管理評審會議記錄》。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :管理評審程序 第 4 頁 共 5 頁 特殊情況下召開的管理評審會議 ,參加人員由管理者代表根據(jù)評審內(nèi)容確定。 管理評審后續(xù)工作 管理評審中需采取糾正措施的 ,按照 《糾正措施控制程序》和 《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 ,九千辦對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理 ,并提出驗證意見 ,管理者代表對評審報告的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ,并向公司經(jīng)理報告。 監(jiān)理部負(fù)責(zé)擬制各項目監(jiān)理部的《員工培訓(xùn)申請表》。 監(jiān)理部根據(jù)各項目監(jiān)理部工作崗位的需要和員工的素質(zhì) ,于每年十二月擬制次年的 QRBG08《員工培訓(xùn)申請表》報經(jīng)營部統(tǒng)一辦理。 員工年度培訓(xùn)計劃 每年 第四季度 ,各部門應(yīng)對各崗位人員進(jìn)行一次資格審查 ,審查結(jié)果作為 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 3 頁 共 6 頁 本部門編制 QRBG08《員工培訓(xùn)申請表》的依據(jù) ,報經(jīng)營部。 、顧客或其它機(jī)構(gòu)提出明確 的培訓(xùn)要求。 d.培訓(xùn)時間和講課人 。 內(nèi)培、外培均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)老師應(yīng)編寫培訓(xùn)教材。培訓(xùn)內(nèi)容至少包括 : ,重點(diǎn)是服務(wù)質(zhì)量特性 。 特殊崗位人員 需持證上崗的特殊崗位包括 : 。 在公司實施 GB/T19001ISO/9001:2020 認(rèn)證前 ,所有的員工應(yīng)接受過GB/T19001 ?ISO9001:2020 培訓(xùn) ,并形成記錄 。 適用范圍 適用于各部門辦公資源的管理。 。 各部門負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 計劃外培訓(xùn) 公司根據(jù)實際情況臨時提出的培訓(xùn)計劃按 的要求進(jìn)行。 。 。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 4 頁 共 6 頁 對提供培訓(xùn)或采取其他措施提高監(jiān)理工作人員能力的措施應(yīng)評價其有效性。 監(jiān)理部內(nèi)部組織培訓(xùn)的教師資格由經(jīng)營部根據(jù)培訓(xùn)需要挑選合適的教師人選 ,填寫 QRBG10《教師資格確認(rèn)表》 ,報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 (口試、筆試、實際操作、工作鑒定、無需考核 )。 (專業(yè)知識和技術(shù)、質(zhì)量教育、規(guī)章制度等 )。 。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門崗位任職說明報經(jīng)營部統(tǒng)一匯編。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織和實施培訓(xùn)計劃。 適用范圍 本程序適用于本監(jiān)理部在職員工的質(zhì)量意識、專業(yè)技術(shù)及安全的培訓(xùn)。 QRJQ10《管理評審報告》經(jīng)公司經(jīng)理審批后 ,由九千辦分發(fā)給公司經(jīng)理、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、部門負(fù)責(zé)人和項目總監(jiān) (代表 )。 。 各部門負(fù)責(zé)人收到計劃后 ,應(yīng)寫出 QRJQ11《管理評審材料》 ,內(nèi)容包括 : 、目標(biāo)是否適宜 ?執(zhí)行是否有效 ? 范圍內(nèi)的體系運(yùn)作情況如何 (特別是 中與本部門相關(guān)條目 )?還存在哪些不足 ? 管理評審會議 管理評審會議由公司經(jīng)理主持 ,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部長、總工程師、各職能部門負(fù)責(zé)人、項目總監(jiān)及其代表。 。 評審內(nèi)容 管理評審包括以下內(nèi)容 ,但不限于 : 。 各職能部門人員及項目總監(jiān)參加管理評審會議 ,并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評審中提出的糾正措施。 支持性文件和質(zhì)量記錄 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 4 頁 共 4 頁 支持性文件 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序》 《顧客反饋控制程序》 質(zhì)量記錄 QRBG18《會議通知》 QRBG19《會議紀(jì)要》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 管理評審程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修 改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :管理評審程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 本程序規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行管理評審的要求 ,以保證管理評審有效運(yùn)作。 對行業(yè)主管部門的溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有 : 。 行業(yè)主管部門。 由經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績方面、顧客建議、行 業(yè)發(fā)展趨勢等方面的信息 ,發(fā)至監(jiān)理部各部門。 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)的主要方式有 : 。 ,包括顧客、承建商和行業(yè)主管部門。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《管理評審程序》 《方針目標(biāo)分解管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》 《方針目標(biāo)檢查表》 《管理評審報告》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 經(jīng)理 經(jīng)理 《方針目標(biāo)管理圖》 各部門 《方針目標(biāo)展開圖》 管理者代表 《方針目標(biāo)檢查表》 經(jīng)理 《管理評審報告》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人