【正文】 某監(jiān)理公司 ISO 程序文件 168 頁(yè) ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 標(biāo)題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 質(zhì)量文件控制程序 A 0 技術(shù)文件控制程序 A 0 質(zhì)量記錄管理程序 A 0 質(zhì)量策劃控制程序 A 0 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A 0 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 A 0 管理評(píng)審程序 A 0 員工培訓(xùn)管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務(wù)承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務(wù)供方控制程序 A 0 監(jiān)理細(xì)則管理程序 A 0 工程開(kāi)工監(jiān)理程序 A 0 施工 階段監(jiān)理程序 A 0 設(shè)計(jì)變更控制程序 A 0 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 標(biāo)題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務(wù)及其驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序 A 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 A 儀器設(shè)備控制程序 A 顧客滿意度測(cè)量程序 A 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 監(jiān)理工作檢查程序 A 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 不合格品控制程序 A 資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 A 顧客反饋控制程序 A 糾正措施控制程序 A 預(yù)防措施控制程序 A 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 A ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 質(zhì)量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 目的 對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改明確控制方法和要求 ,為協(xié)調(diào)體系運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則 ,保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。 管理者代表主持《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的編寫(xiě) ,批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核。 九千辦負(fù)責(zé)質(zhì)量文件正本的保管 ,負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的分發(fā)、更改 、回收等管理。 工作程序 《質(zhì)量手冊(cè)》控制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制由管理者代表組織 ,并協(xié)調(diào)手冊(cè)編寫(xiě)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的初審 手冊(cè)初稿編寫(xiě)完畢 ,管理者代表主持召集有關(guān)人員對(duì)手冊(cè)草案進(jìn)行初審 ,在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見(jiàn)進(jìn)行修改。 《質(zhì)量手冊(cè)》的審定 《質(zhì)量手冊(cè)》修改完畢 ,管理者代表對(duì)修改稿進(jìn)行審定 ,并對(duì)初審工作中意見(jiàn)分歧較大的事項(xiàng)作出決定。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量 文件控制程序 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布前 ,經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行最后的審查 ,并在批準(zhǔn)頁(yè)上簽名和確定實(shí)施日期。 《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí) 《質(zhì)量手冊(cè)》按發(fā)放對(duì)象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊(cè)、發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)均為受控文件 ,在手冊(cè)上加蓋紅色“受控文件”印章 。為投標(biāo)而提供給顧客作為參考或質(zhì)量體系考察之用的手冊(cè)為非受控文件 ,在封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。 《質(zhì)量手冊(cè)》的裝訂 為便于修改 ,《質(zhì)量手冊(cè)》用活頁(yè)裝訂方法進(jìn)行裝訂。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放前 ,九千辦編制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,由九千辦編號(hào)登記后將受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給持有者 ,持有者在控制表上簽名并注明日期。 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》由九千辦保管。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修改 求時(shí) ,《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)進(jìn)行修改。 b.《質(zhì)量手冊(cè)》修改采用換頁(yè)修改辦法 ,首先由九千辦針對(duì)需修改的條目擬訂內(nèi)容 ,并填寫(xiě) QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》、經(jīng)管理者代表審核 ,經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改 ,同時(shí)注明“修改狀態(tài)”。九千辦按 的程序分發(fā)給受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者 ,并收回作廢的頁(yè)次。作廢頁(yè)次加蓋“作廢”章后可保留一份為今后參考 ,其它作廢頁(yè)銷(xiāo)毀。當(dāng)手冊(cè)修改頁(yè)超過(guò)半數(shù)時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行手冊(cè)的換版。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) ,九千辦應(yīng)及時(shí)修改QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ,并從離職人員手中收回受控手冊(cè) ,轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門(mén)負(fù)責(zé)人 ,同時(shí)履行 有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。 ,不需進(jìn)行更改和跟蹤。 手冊(cè)保管 《質(zhì)量手冊(cè)》有效正本由九千辦保管。當(dāng)手冊(cè)發(fā)生修改時(shí) ,由九千辦將修改頁(yè)次納入手冊(cè)并填寫(xiě)手冊(cè)修改頁(yè)。 程序文件控制 程序文件的審核和批準(zhǔn) 程序文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)。 程序文件的裝訂和標(biāo)識(shí) 經(jīng)批準(zhǔn)后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊(cè)。程序文件的標(biāo)識(shí)按 執(zhí)行。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 程序文件的修改 程序文件修改時(shí) ,由修改人按需修改的內(nèi)容填寫(xiě) ?QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,報(bào)管理者代表審批。程序文件的修改采用換頁(yè)修改的方式 ,修改頁(yè)超過(guò)程序文件總數(shù)三分之二時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。經(jīng)正式修改后的程序文件應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ,由九千辦按 進(jìn)行修改后文件的發(fā)放 ,作好記錄 ,并收回作廢文件按 處理。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 控制 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn) 各部門(mén)編寫(xiě)人在完成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)后 ,將該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正本交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的受控標(biāo)識(shí) 各部門(mén)使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)統(tǒng)一由九千辦負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控文件”章和編寫(xiě)受控號(hào)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放 九千辦將已批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)題、編號(hào)、版本號(hào)及發(fā)布日期記錄在 QRJQ05《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)索引表》內(nèi) ,將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)副本發(fā)給使用部門(mén)相關(guān)人員。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放按 ,領(lǐng)用人員應(yīng)在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 的修改 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)修改時(shí) ,應(yīng)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。九千辦負(fù)責(zé)修改后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放 ,按 QRJQ