【正文】 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施 控制 ,以保證質(zhì)量策劃的效果。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中 ,以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱(chēng) ,唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《設(shè)計(jì)變更控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :技術(shù)文件控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ20《收文登記表》 QRJQ02《各部門(mén)在用文件清單》 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 QRJQ04《文件歸檔臺(tái)帳》 QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 總工程師《文件發(fā)放控制表》 監(jiān)理部 總工程師 經(jīng)營(yíng)部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 明確對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的方法 ,保證在質(zhì)量活動(dòng)中的各項(xiàng)原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更控制按照 《設(shè)計(jì)變更控制程序》處理。根據(jù)監(jiān)理工作的需要 ,填制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,報(bào)總工程師批準(zhǔn)后受控發(fā)放。九千辦負(fù)責(zé)修改后的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放 ,按 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》發(fā)放給原“受控文件”副本持有人 ,原舊版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由九千辦統(tǒng)一收回按 處理。程序文件的修改采用換頁(yè)修改的方式 ,修改頁(yè)超過(guò)程序文件總數(shù)三分之二時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 ,不需進(jìn)行更改和跟蹤。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放前 ,九千辦編制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,由九千辦編號(hào)登記后將受控《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給持有者 ,持有者在控制表上簽名并注明日期。 工作程序 《質(zhì)量手冊(cè)》控制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制由管理者代表組織 ,并協(xié)調(diào)手冊(cè)編寫(xiě)。 適用范圍 適用于對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量 文件控制程序 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布前 ,經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行最后的審查 ,并在批準(zhǔn)頁(yè)上簽名和確定實(shí)施日期。 b.《質(zhì)量手冊(cè)》修改采用換頁(yè)修改辦法 ,首先由九千辦針對(duì)需修改的條目擬訂內(nèi)容 ,并填寫(xiě) QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》、經(jīng)管理者代表審核 ,經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,對(duì)相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改 ,同時(shí)注明“修改狀態(tài)”。 程序文件控制 程序文件的審核和批準(zhǔn) 程序文件由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 控制 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn) 各部門(mén)編寫(xiě)人在完成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)后 ,將該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正本交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系文件相關(guān)的所有技術(shù)文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)發(fā)生更改時(shí) ,由監(jiān)理部資料員根據(jù)原 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》對(duì)持有者所持有的舊版收回蓋上作廢標(biāo)識(shí)。 公司自行編制的技術(shù)文件的更改應(yīng)由申請(qǐng)人填寫(xiě) QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作程序 質(zhì)量記錄的分類(lèi) 質(zhì)量記錄分為 A、 B 兩類(lèi) ,各種質(zhì)量記錄根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)使用規(guī)定的格式。 B 類(lèi)質(zhì)量記錄由各部門(mén)、各項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行收集 ,歸檔方法按 A 類(lèi)歸檔要求進(jìn)行。 質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改 質(zhì)量記錄表格的式樣由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制 ,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)。 九千辦組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。監(jiān)理服務(wù)策劃的任務(wù)是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》 ,《監(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括工 程概況。 、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄將形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。 工作程序 公司經(jīng)理通過(guò)不同形式經(jīng)常向員工傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的必要性和重要性。 為實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審結(jié)果的要求 ,在改進(jìn)質(zhì)量體系和服務(wù)質(zhì)量等方面相應(yīng)部門(mén)應(yīng)獲得必要的資源以實(shí)施改進(jìn) ,對(duì)此公司經(jīng)理應(yīng)確保必要的資源開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。 工作程序 溝通與聯(lián)絡(luò)所涉及的方面 溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有 : 。 。 召開(kāi)座談會(huì)。 管理者代表準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》 ,編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》 ,組織對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。 。 管理評(píng) 審的結(jié)果應(yīng)包括以下有關(guān)的任何決定和措施 : 。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持 性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 質(zhì)量記錄 QRJQ08《管理評(píng)審計(jì)劃》 QRJQ09《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 QRJQ10《管理評(píng)審報(bào)告》 QRJQ11《管理評(píng)審材料》 QRJQ12《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 QRBG05《簽到表》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表 公司經(jīng)理 《管理評(píng)審計(jì)劃》 各部門(mén) 《管理評(píng)審材料》 公司經(jīng)理 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 管理者代表 《管理評(píng)審報(bào)告》 公司經(jīng)理 管理者代表 各相關(guān)部門(mén) 九千辦 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 管理者代表 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 員工培訓(xùn)管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn) 人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 目的 明確對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的方法和要求 ,旨在通過(guò)培訓(xùn)控制 ,提高監(jiān)理部全體員工文化素質(zhì)和工作技能 ,從而保證和滿足工作需要。 經(jīng)營(yíng)部依據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)于每年一月制定 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn) ,作為監(jiān)理部開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)的依據(jù)。 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)放至各項(xiàng)目監(jiān)理部 ,培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括 : 、內(nèi)部質(zhì)量審核員 。 培訓(xùn)教師資格確認(rèn) 送外培訓(xùn)的教師資格由培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)確認(rèn)。 。通過(guò)認(rèn)證后還須根據(jù)需要對(duì)員工進(jìn)行再