【正文】 的適宜性和有效性做出評判。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量目標控制程序 第 3 頁 共 4 頁 公司年度工作部署和工作設想 公司各部門上年度工作計劃 公司確立的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標完成情況 質(zhì)量目標分解及展開 公司各部門及項目部應該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標進行分解、量化 ,并可進行測量考評。 公司經(jīng)理應在質(zhì)量方針的基礎上制訂質(zhì)量目標 ,以明確公司具體的質(zhì)量指標 ,質(zhì)量目標是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 經(jīng)營部保持與顧客的溝通 ,及時掌握顧客的需求 ,明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 各部門負責人負責貫徹、執(zhí)行公司下達的各項方針目標 ,并及時對本部門方針目標執(zhí)行情況進行自查 。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量目標 職責 公司經(jīng)理通過制訂并適時評審質(zhì)量目標 ,保證必要的資源 ,使質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。保證質(zhì)量目標得以 實現(xiàn)。本公司通過認真實施質(zhì)量體系文件 ,達到保證質(zhì)量并實現(xiàn)不斷改進的目標。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標準規(guī)定 的原則和實際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實程度 ,公司編制的質(zhì)量手冊將對質(zhì)量體系進行描述。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務是形成質(zhì)量控制規(guī)范 ,其職責和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b.《監(jiān)理規(guī)劃》由項目監(jiān)理部負責編寫 ,監(jiān)理部組織會審 ,經(jīng)總工程師批準后實施。 監(jiān)理服務策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁 共 5 頁 ,將適時進行監(jiān)理服務策劃。 質(zhì)量控制策劃 。 質(zhì)量管理體系的策劃包含 : 監(jiān)理服務策劃 。 各責任部門負責編寫本部門的作業(yè)文件。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 策劃 《質(zhì)量手冊》 策劃 職責 管理者代表負責組織質(zhì)量體系的總體策劃。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《質(zhì)量文 件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 工 作 流 程 相關文件 相關記錄 各部門 管理者代表 《質(zhì)量記錄一覽表 》 九千辦 九千辦 各部門 經(jīng)營部 《質(zhì)量記錄作廢清單》 經(jīng)營部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 對質(zhì)量策劃實施 控制 ,以保證質(zhì)量策劃的效果。 經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負責按 進行修改后表格式樣的受控發(fā)放 ,填寫 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,做好記錄 ,并收回作廢式樣。 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質(zhì)量文件控制程序》執(zhí)行。對屬公司規(guī)定需保存的質(zhì)量記錄 ,由九千辦確定 ,所有質(zhì)量記錄的保存期限應在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》中注明。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄應存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中 ,以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。A 類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。 監(jiān)理項目交工后或進入保修階段 ,由各部門和各項目監(jiān)理部整理所有有關該監(jiān)理項目的質(zhì)量記錄 ,填寫 QRGJ02《工程技術文件移交清單》 ,交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 3 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索 A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集 ,按類別和記錄的標識編號和日期進行歸檔 ,每年交辦公室歸檔一次 ,質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。 質(zhì)量記錄的標識 每份質(zhì)量記錄應注明質(zhì)量記錄的名稱 ,唯一的標識編號。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。 類質(zhì)量記錄是公司評審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 記錄的控制 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量記錄的控制 職責 各部門和項目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責的要求 ,建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《設計變更控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :技術文件控制程序 第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ20《收文登記表》 QRJQ02《各部門在用文件清單》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ04《文件歸檔臺帳》 QRJL01《常用標準規(guī)范目錄》 QRJL02《工程技術文件移交清單》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 工 作 流 程 相關文件 相關記錄 監(jiān)理部 《常用標準規(guī)范目錄》 總工程師《文件發(fā)放控制表》 監(jiān)理部 總工程師 經(jīng)營部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 明確對質(zhì)量記錄進行管理的方法 ,保證在質(zhì)量活動中的各項原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。 工程竣工后 ,項目總監(jiān) (代表 )應督促施工單位整理相關技術文件 ,形成竣工資料 ,經(jīng)審核后移交給業(yè)主 ,并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負責部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負責的竣工資料。 對相應廢止的圖紙、技術文件應作相應的標識。 公司自行編制的技術文件發(fā)放控制參照 條要求進行。 圖紙設計變更控制按照 《設計變更控制程序》處理。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,由項目總監(jiān) (代表 )批準后進行發(fā)放 ,蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。 (單行本、合訂本在有關目錄 上加蓋作廢標識 )另發(fā)新版。 監(jiān)理部定期到標準情報機構對公司所用的各種標準和規(guī)范進行查新工作、購買最新版本的標準和規(guī)范 ,更新 QRGJ01《常用標準規(guī)范目錄》。根據(jù)監(jiān)理工作的需要 ,填制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,報總工程師批準后受控發(fā)放。 總工程師負責批準、確認規(guī)范和技術標準的適用性。 引用文件 GB/T19001ISO9001: