【正文】 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 2 頁 共 6 頁 目的 對(duì)《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改明確控制方法和要求 ,為協(xié)調(diào)體系運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則 ,保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 《質(zhì)量手冊》的初審 手冊初稿編寫完畢 ,管理者代表主持召集有關(guān)人員對(duì)手冊草案進(jìn)行初審 ,在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見進(jìn)行修改。 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》由九千辦保管。 手冊保管 《質(zhì)量手冊》有效正本由九千辦保管。經(jīng)正式修改后的程序文件應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ,由九千辦按 進(jìn)行修改后文件的發(fā)放 ,作好記錄 ,并收回作廢文件按 處理。 公司所有作業(yè)指導(dǎo)書的有效正本由九千辦負(fù)責(zé)保管。監(jiān)理部應(yīng)保持標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)最新的有效版本。 公司自行編制的技術(shù)文件必須辦理編制、審核、批準(zhǔn)三級(jí)審簽手續(xù)。 適用范圍 本程序適用于證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) ,由九千辦在 《文件和檔案管理規(guī)定》中規(guī)定。 質(zhì) 量記錄的保存期限 對(duì)國家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限 ,應(yīng)按國家或行業(yè)要求執(zhí)行。 適用范圍 適用于對(duì)監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。 質(zhì)量體系策劃。 ,這些程序?qū)?duì)實(shí)施各要素的控制原則、方法和要求作出規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核 ,并向公司經(jīng)理通報(bào)完成情況。 各部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)每月應(yīng)對(duì)本部門或項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,未達(dá)到者應(yīng)進(jìn)行原因分析 ,并提出糾正和預(yù)防措施。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)部門之間的溝通與聯(lián)絡(luò)。 、項(xiàng)目部內(nèi)部會(huì)議 。 日常工作中與顧客接觸時(shí)按相關(guān)工作規(guī)范的要求執(zhí)行 ,其它還將采取走訪、顧客調(diào)查等方式進(jìn)行。 適用范圍 適用于企業(yè)管理層 ,即公司經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評(píng)審。 (包括投訴 )。由于特殊情況不能參加會(huì)議的 ,可派代表參加評(píng)審會(huì)議 ,但每次評(píng)審會(huì)議所缺席者不得超過兩名 ,公司經(jīng)理、管理者代表不要缺席。 QRJQ10《管理評(píng)審報(bào)告》正本由九千辦歸檔保管。 工作程序 培訓(xùn)要求的識(shí)別和崗位任職說明 各部門根據(jù)本部門工作崗位的需要和員工的素質(zhì) ,于每年十二月制定出次年員工培訓(xùn)計(jì)劃 ,擬制 QRBG08《員工培訓(xùn)申 請(qǐng)表》 ,報(bào)經(jīng)營部統(tǒng)一辦理。 。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 經(jīng)營部按 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃 》的要求組織實(shí)施。 按 《崗位職責(zé)與任職資格》的要求招聘新上崗人員及轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)和考核 新上崗人員及轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗。 現(xiàn)有員工的培訓(xùn) 經(jīng)營部組織各部門按《崗位職責(zé)與任職資格》的要求 ,對(duì)在崗人員的任職資格進(jìn)行識(shí)別 ,以便確定提供切實(shí)的培訓(xùn)。 工作程序 移動(dòng)電話管理辦法 移動(dòng)電話通話原則上僅用于監(jiān)理業(yè)務(wù)工作聯(lián)系之用。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件和質(zhì)量記錄 QRBG05《簽到表》 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 5 頁 共 6 頁 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QRBG07《培訓(xùn)記錄》 QRBG08《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 QRBG09《員工培訓(xùn)檔案》 QRBG10《教師資格確認(rèn)表》 QRBG11《培訓(xùn)及其他措施評(píng)價(jià)表》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 責(zé)任部門 工作流程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各項(xiàng)目部 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 經(jīng)營部 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 公司經(jīng)理 經(jīng)營部及所 委托項(xiàng)目部 《簽到表》 經(jīng)營部 《員工培訓(xùn)記錄》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 辦公資源的管理規(guī)定 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :辦公資源的管理規(guī)定 第 2 頁 共 4 頁 目的 為了有效地控制辦公資源 ,保證監(jiān)理服務(wù)的需要。 新上崗人員及轉(zhuǎn)崗人員的考核結(jié)果應(yīng)形成記錄。 每次課堂培訓(xùn) ,各參加人員應(yīng)在 QRBG05《簽到表》中簽到。 (自學(xué)、課堂培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、崗上培訓(xùn) )。 當(dāng)需新增崗位時(shí) ,由所需部門負(fù)責(zé)人編寫該崗位任職說明 ,由經(jīng)營部進(jìn)行調(diào)配 ,或經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)外招聘。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 人力資源 《質(zhì)量手冊》 人力資源 職責(zé) 各部門根據(jù)各崗位工作需要擬制《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)營部。 。 影響質(zhì)量管理體系的策劃變更 。 九千辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體工作 ,協(xié)助做好會(huì)議準(zhǔn)備和跟蹤工作。 。 各種會(huì)議應(yīng)有意識(shí)的將信息溝通列入會(huì)議內(nèi)容 ,必要時(shí)還應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。 溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括 : 、接口、業(yè)績、經(jīng)驗(yàn) 、總結(jié)等 。 適用范圍 適用于內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)活動(dòng)。 制定質(zhì)量方針目標(biāo) 公司經(jīng)理應(yīng)制訂質(zhì)量方針 ,建立質(zhì)量要求的總體框架 ,并反映本組織的經(jīng)營特點(diǎn)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 4 頁 共 5 頁 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》 《顧客滿意度測量程序》 質(zhì)量記錄 QRBG01《顧客滿意度調(diào)查表》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理規(guī)劃》 主管副經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目 監(jiān)理部 《監(jiān)理細(xì)則》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 實(shí)現(xiàn)最高管理者對(duì)建立質(zhì)量目標(biāo)的承諾。 服務(wù)過程策劃 服務(wù)過程策劃的任務(wù)是形成實(shí)施性監(jiān)理細(xì)則 ,其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 工作程序 質(zhì)量策劃范圍 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門 建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ,目標(biāo)應(yīng)是可測量的且與質(zhì)量方針保持一致 ,質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。 質(zhì)量記錄表格修改時(shí) ,由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 ?QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 各種質(zhì)量記錄的字跡要清晰、內(nèi)容完整 ,填寫時(shí) ,只準(zhǔn)杠改 ,不準(zhǔn)涂改 。 類質(zhì)量記錄是指監(jiān)理工作用的質(zhì)量記錄。過期作廢的文件資料 ,當(dāng)由于內(nèi)部管理需要加以保管的應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識(shí) ,防止誤用作 廢文件。 施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :技術(shù)文件控制程序 第 3 頁 共 5 頁 從外單位接收的工程施工圖及相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一移交至項(xiàng)目監(jiān)理部 ,項(xiàng)目監(jiān)