【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中 ,以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。 質(zhì) 量記錄的保存期限 對(duì)國(guó)家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限 ,應(yīng)按國(guó)家或行業(yè)要求執(zhí)行。對(duì)屬公司規(guī)定需保存的質(zhì)量記錄 ,由九千辦確定 ,所有質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》中注明。 質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改 質(zhì)量記錄表格的式樣由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制 ,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質(zhì)量文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄表格修改時(shí) ,由修改人按需修改的內(nèi)容填寫(xiě) ?QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負(fù)責(zé)按 進(jìn)行修改后表格式樣的受控發(fā)放 ,填寫(xiě) QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,做好記錄 ,并收回作廢式樣。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)超過(guò)保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ,由經(jīng)營(yíng)部組織銷(xiāo)毀 ,并登記在 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》上。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《質(zhì)量文 件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門(mén) 管理者代表 《質(zhì)量記錄一覽表 》 九千辦 九千辦 各部門(mén) 經(jīng)營(yíng)部 《質(zhì)量記錄作廢清單》 經(jīng)營(yíng)部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施 控制 ,以保證質(zhì)量策劃的效果。 適用范圍 適用于對(duì)監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過(guò)程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 策劃 《質(zhì)量手冊(cè)》 策劃 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的總體策劃。 九千辦組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)本部門(mén)的作業(yè)文件。 工作程序 質(zhì)量策劃范圍 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門(mén) 建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ,目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的且與質(zhì)量方針保持一致 ,質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見(jiàn) 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。 質(zhì)量管理體系的策劃包含 : 監(jiān)理服務(wù)策劃 。 服務(wù)過(guò)程策劃 。 質(zhì)量控制策劃 。 質(zhì)量體系策劃。 監(jiān)理服務(wù)策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) ,將適時(shí)進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)策劃。監(jiān)理服務(wù)策劃的任務(wù)是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》 ,《監(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括工 程概況。 b.《監(jiān)理規(guī)劃》由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫(xiě) ,監(jiān)理部組織會(huì)審 ,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 服務(wù)過(guò)程策劃 服務(wù)過(guò)程策劃的任務(wù)是形成實(shí)施性監(jiān)理細(xì)則 ,其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范 ,其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系策劃 a. 質(zhì)量體系策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的原則和實(shí)際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實(shí)程度 ,公司編制的質(zhì)量手冊(cè)將對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行描述。 ,這些程序?qū)?duì)實(shí)施各要素的控制原則、方法和要求作出規(guī)定。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。 、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄將形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過(guò)認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量體系文件 ,達(dá)到保證質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》 《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 質(zhì)量記錄 QRBG01《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理規(guī)劃》 主管副經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目 監(jiān)理部 《監(jiān)理細(xì)則》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 實(shí)現(xiàn)最高管理者對(duì)建立質(zhì)量目標(biāo)的承諾。保證質(zhì)量目標(biāo)得以 實(shí)現(xiàn)。 適用范圍 本程序適用公司管理層及各部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) 公司經(jīng)理通過(guò)制訂并適時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) ,保證必要的資源 ,使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核 ,并向公司經(jīng)理通報(bào)完成情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)方針目標(biāo) ,并及時(shí)對(duì)本部門(mén)方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查 。 工作程序 公司經(jīng)理通過(guò)不同形式經(jīng)常向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、法律和法規(guī)要求的必要性和重要性。 經(jīng)營(yíng)部保持與顧客的溝通 ,及時(shí)掌握顧客的需求 ,明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 制定質(zhì)量方針目標(biāo) 公司經(jīng)理應(yīng)制訂質(zhì)量方針 ,建立質(zhì)量要求的總體框架 ,并反映本組織的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo) ,以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 公司年度 QRBG01《方針目標(biāo)管理圖》的編制。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司年度工作部署和工作設(shè)想 公司各部門(mén)上年度工作計(jì)劃 公司確立的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開(kāi) 公司各部門(mén)及項(xiàng)目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化 ,并可進(jìn)行測(cè)量考評(píng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)每月應(yīng)對(duì)本部門(mén)或項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,未達(dá)到者應(yīng)進(jìn)行原因分析 ,并提出糾正和預(yù)防措施。 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評(píng)審 ,并對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性和有效性做出評(píng)判。 為實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審結(jié)果的要求 ,在改進(jìn)質(zhì)量體系和服務(wù)質(zhì)量等方面相應(yīng)部門(mén)應(yīng)