【文章內容簡介】 質量記錄應存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中 ,以保證質量記錄的完好狀態(tài)。 質 量記錄的保存期限 對國家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限 ,應按國家或行業(yè)要求執(zhí)行。對屬公司規(guī)定需保存的質量記錄 ,由九千辦確定 ,所有質量記錄的保存期限應在 QRJQ06《質量記錄一覽表》中注明。 質量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改 質量記錄表格的式樣由各部門負責編制 ,部門負責人審核 ,管理者代表批準。 質量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質量文件控制程序》執(zhí)行。 質量記錄表格修改時 ,由修改人按需修改的內容填寫 ?QRJQ03《文件更改申請表》 ,報管理者代表批準。 經(jīng)正式修改后的質量記錄表格由九千辦負責按 進行修改后表格式樣的受控發(fā)放 ,填寫 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,做好記錄 ,并收回作廢式樣。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量記錄管理程序 第 4 頁 共 5 頁 質量記錄的處理 對超過保存年限的質量記錄應經(jīng)相關部門負責人批準后 ,由經(jīng)營部組織銷毀 ,并登記在 QRJQ07《質量記錄作廢清單》上。 支持性文件和質量記錄 支持性文件 《質量文 件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質量記錄 QRJQ06《質量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ07《質量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 工 作 流 程 相關文件 相關記錄 各部門 管理者代表 《質量記錄一覽表 》 九千辦 九千辦 各部門 經(jīng)營部 《質量記錄作廢清單》 經(jīng)營部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量策劃控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 對質量策劃實施 控制 ,以保證質量策劃的效果。 適用范圍 適用于對監(jiān)理服務、服務過程、質量控制和質量體系策劃的控制。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 策劃 《質量手冊》 策劃 職責 管理者代表負責組織質量體系的總體策劃。 九千辦組織編寫質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書。 各責任部門負責編寫本部門的作業(yè)文件。 工作程序 質量策劃范圍 質量目標的策劃 公司經(jīng)理應確保在各部門 建立相應的質量目標 ,目標應是可測量的且與質量方針保持一致 ,質量目標的控制詳見 《質量目標控制程序》。 質量管理體系的策劃包含 : 監(jiān)理服務策劃 。 服務過程策劃 。 質量控制策劃 。 質量體系策劃。 監(jiān)理服務策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量策劃控制程序 第 3 頁 共 5 頁 ,將適時進行監(jiān)理服務策劃。監(jiān)理服務策劃的任務是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》 ,《監(jiān)理規(guī)劃》應包括工 程概況。 b.《監(jiān)理規(guī)劃》由項目監(jiān)理部負責編寫 ,監(jiān)理部組織會審 ,經(jīng)總工程師批準后實施。 服務過程策劃 服務過程策劃的任務是形成實施性監(jiān)理細則 ,其職責和要求按 《監(jiān)理細則管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質量控制策劃 質量控制策劃的任務是形成質量控制規(guī)范 ,其職責和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質量體系策劃 a. 質量體系策劃的任務是建立適合本企業(yè)文化的質量體系。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標準規(guī)定 的原則和實際的需要選擇適用的質量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實程度 ,公司編制的質量手冊將對質量體系進行描述。 ,這些程序將對實施各要素的控制原則、方法和要求作出規(guī)定。程序中將引述支持性文件和需要的質量記錄。 、程序文件、支持性文件和質量記錄將形成一個相互協(xié)調、具有良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過認真實施質量體系文件 ,達到保證質量并實現(xiàn)不斷改進的目標。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量策劃控制程序 第 4 頁 共 5 頁 支持性文件和質量記錄 支持性文件 《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理細則管理程序》 《顧客滿意度測量程序》 質量記錄 QRBG01《顧客滿意度調查表》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責任部門 流 程 相關文件 相關記錄 監(jiān)理部 項目監(jiān)理部 項目監(jiān)理部《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理規(guī)劃》 主管副經(jīng)理 項目監(jiān)理部項目 監(jiān)理部 《監(jiān)理細則》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 質量目標控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量目標控制程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 實現(xiàn)最高管理者對建立質量目標的承諾。保證質量目標得以 實現(xiàn)。 適用范圍 本程序適用公司管理層及各部門對質量目標的控制。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質量目標 《質量手冊》 質量目標 職責 公司經(jīng)理通過制訂并適時評審質量目標 ,保證必要的資源 ,使質量目標得以實現(xiàn)。 管理者代表負責對各部門方針目標執(zhí)行情況進行檢查、考核 ,并向公司經(jīng)理通報完成情況。 各部門負責人負責貫徹、執(zhí)行公司下達的各項方針目標 ,并及時對本部門方針目標執(zhí)行情況進行自查 。 工作程序 公司經(jīng)理通過不同形式經(jīng)常向員工傳達滿足顧客、法律和法規(guī)要求的必要性和重要性。 經(jīng)營部保持與顧客的溝通 ,及時掌握顧客的需求 ,明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 制定質量方針目標 公司經(jīng)理應制訂質量方針 ,建立質量要求的總體框架 ,并反映本組織的經(jīng)營特點。 公司經(jīng)理應在質量方針的基礎上制訂質量目標 ,以明確公司具體的質量指標 ,質量目標是量化的且是能夠實現(xiàn)的。 公司年度 QRBG01《方針目標管理圖》的編制。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量目標控制程序 第 3 頁 共 4 頁 公司年度工作部署和工作設想 公司各部門上年度工作計劃 公司確立的經(jīng)營方針、質量方針 上一年度企業(yè)針目標完成情況 質量目標分解及展開 公司各部門及項目部應該根據(jù)職能將公司質量方針、目標進行分解、量化 ,并可進行測量考評。 各部門負責人和項目總監(jiān)每月應對本部門或項目部的質量目標執(zhí)行情況進行統(tǒng)計 ,未達到者應進行原因分析 ,并提出糾正和預防措施。 公司經(jīng)理應定期召開管理評審會議對質量方針、目標進行必要的評審 ,并對質量體系運行的適宜性和有效性做出評判。 為實現(xiàn)管理評審結果的要求 ,在改進質量體系和服務質量等方面相應部門應