【正文】 理部確認(rèn)后統(tǒng)一編號、蓋受控章。 監(jiān)理部、各項目監(jiān)理部分別指派專人負(fù)責(zé)施工圖紙、技術(shù)文件的收發(fā)和管理。 作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放 九千辦將已批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題、編號、版本號及發(fā)布日期記錄在 QRJQ05《作業(yè)指導(dǎo)書索引表》內(nèi) ,將作業(yè)指導(dǎo)書副本發(fā)給使用部門相關(guān)人員。程序文件的標(biāo)識按 執(zhí)行。作廢頁次加蓋“作廢”章后可保留一份為今后參考 ,其它作廢頁銷毀。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊、發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊均為受控文件 ,在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章 。 管理者代表主持《質(zhì)量手冊》和程序文件的編寫 ,批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門使用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的審核。為投標(biāo)而提供給顧客作為參考或質(zhì)量體系考察之用的手冊為非受控文件 ,在封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。當(dāng)手冊修改頁超過半數(shù)時 ,應(yīng)進(jìn)行手冊的換版。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放按 ,領(lǐng)用人員應(yīng)在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,由項目總監(jiān) (代表 )批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放 ,蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。 工程竣工后 ,項目總監(jiān) (代表 )應(yīng)督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件 ,形成竣工資料 ,經(jīng)審核后移交給業(yè)主 ,并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。A 類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。 經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負(fù)責(zé)按 進(jìn)行修改后表格式樣的受控發(fā)放 ,填寫 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,做好記錄 ,并收回作廢式樣。 質(zhì)量管理體系的策劃包含 : 監(jiān)理服務(wù)策劃 。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范 ,其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。保證質(zhì)量目標(biāo)得以 實現(xiàn)。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo) ,以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 內(nèi) 部溝通、 顧客溝通。 、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運作等 。 外部溝通與聯(lián)絡(luò) 須溝通的外部人員 /部門主要有 : 顧客 。 主管部門領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、指導(dǎo)等。 工作程序 評審頻度安排 管理層對質(zhì)量體系 的評審按策劃的時間間隔每年至少進(jìn)行一次 ,年度評審安排在每年第四季度某一個月 ,由公司經(jīng)理確定評審的具體日期。 。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :管理評審程序 第 4 頁 共 5 頁 特殊情況下召開的管理評審會議 ,參加人員由管理者代表根據(jù)評審內(nèi)容確定。 監(jiān)理部負(fù)責(zé)擬制各項目監(jiān)理部的《員工培訓(xùn)申請表》。 員工年度培訓(xùn)計劃 每年 第四季度 ,各部門應(yīng)對各崗位人員進(jìn)行一次資格審查 ,審查結(jié)果作為 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 3 頁 共 6 頁 本部門編制 QRBG08《員工培訓(xùn)申請表》的依據(jù) ,報經(jīng)營部。 d.培訓(xùn)時間和講課人 。培訓(xùn)老師應(yīng)編寫培訓(xùn)教材。 特殊崗位人員 需持證上崗的特殊崗位包括 : 。 適用范圍 適用于各部門辦公資源的管理。 各部門負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :員工培訓(xùn)管理程序 第 4 頁 共 6 頁 對提供培訓(xùn)或采取其他措施提高監(jiān)理工作人員能力的措施應(yīng)評價其有效性。 (口試、筆試、實際操作、工作鑒定、無需考核 )。 。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織和實施培訓(xùn)計劃。 QRJQ10《管理評審報告》經(jīng)公司經(jīng)理審批后 ,由九千辦分發(fā)給公司經(jīng)理、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、部門負(fù)責(zé)人和項目總監(jiān) (代表 )。 各部門負(fù)責(zé)人收到計劃后 ,應(yīng)寫出 QRJQ11《管理評審材料》 ,內(nèi)容包括 : 、目標(biāo)是否適宜 ?執(zhí)行是否有效 ? 范圍內(nèi)的體系運作情況如何 (特別是 中與本部門相關(guān)條目 )?還存在哪些不足 ? 管理評審會議 管理評審會議由公司經(jīng)理主持 ,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部長、總工程師、各職能部門負(fù)責(zé)人、項目總監(jiān)及其代表。 評審內(nèi)容 管理評審包括以下內(nèi)容 ,但不限于 : 。 支持性文件和質(zhì)量記錄 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 4 頁 共 4 頁 支持性文件 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序》 《顧客反饋控制程序》 質(zhì)量記錄 QRBG18《會議通知》 QRBG19《會議紀(jì)要》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 管理評審程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修 改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :管理評審程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 本程序規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行管理評審的要求 ,以保證管理評審有效運作。 行業(yè)主管部門。 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)的主要方式有 : 。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 3 頁 共 4 頁 公司年度工作部署和工作設(shè)想 公司各部門上年度工作計劃 公司確立的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開 公司各部門及項目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化 ,并可進(jìn)行測量考評。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) 公司經(jīng)理通過制訂并適時評審質(zhì)量目標(biāo) ,保證必要的資源 ,使質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的原則和實際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實程度 ,公司編制的質(zhì)量手冊將對質(zhì)量體系進(jìn)行描述。 質(zhì)量控制策劃 。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《質(zhì)量文 件控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 QRQJ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ03《文件更改申請表》 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門 管理者代表 《質(zhì)量記錄一覽表 》 九千辦 九千辦 各部門 經(jīng)營部 《質(zhì)量記錄作廢清單》 經(jīng)營部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量策劃控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要