【正文】 X05 供方變更表 XXXX/QRXXX06 合格供方考評(píng)表 XXXX/QRXXX07 采購(gòu)物資請(qǐng)購(gòu)單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 的 貫徹預(yù)防為主的原則，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并使之處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 記錄 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件、外協(xié)件的供方評(píng)價(jià)和控制的有關(guān)記 錄和采購(gòu)文件的收集、整理、編目、存檔。 本公司要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)合同中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由質(zhì)檢部實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 請(qǐng)購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理審批 后，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)文件一般是指采購(gòu)物資請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同。 供方評(píng)審內(nèi)容主要包括供 方交貨期、質(zhì)量狀況、供貨價(jià)格、售后服務(wù)等，由采購(gòu)部牽頭組織實(shí)施，根據(jù)考核情況，填寫(xiě)《合格供方考評(píng)表》，最后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。 對(duì)生產(chǎn)部有特殊要求的，或顧客特別指定的，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。 評(píng)價(jià)方法可從以下幾種方案選擇一種或數(shù)種： a) 根據(jù)供方能力或質(zhì)量體系情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 抽樣檢驗(yàn)或小批量使用； c) 以往供貨質(zhì)量的記錄或?qū)嵨锸褂觅|(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)價(jià)； d) 對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。必要時(shí)，對(duì)采購(gòu)金額較小，但對(duì)成品質(zhì)量影響重大的采購(gòu)物資也可組織評(píng)審。 由采購(gòu)部、生產(chǎn)部及質(zhì)檢部對(duì)提供主要采購(gòu)物資的供方進(jìn)行摸底調(diào)查，初選提名，對(duì)下列企業(yè)可直接進(jìn)入供方名錄： a) 已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)； b) 已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽(yù)程度等質(zhì)量記錄證實(shí)其質(zhì)量穩(wěn)定，有供貨能力的企業(yè)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資 的質(zhì)量驗(yàn)收。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)及相關(guān)技術(shù)資料的編制。 采購(gòu)由生產(chǎn)部委托公司采購(gòu)部進(jìn)行。 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 錄 XXXX/QRXXX01 合同評(píng)審記錄 XXXX/QRXXX02 合同修訂記錄表 XXXX/QRXXX01 地毯工藝單 XXXX/QRXXX01 顧客滿意度調(diào)查表 XXXX/QRXXX02 顧客投訴及處理記錄表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購(gòu) 控 制 程 序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1．目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資（包含外包過(guò)程）符合規(guī)定的要求。 合同的修改 當(dāng)合同發(fā)生變化需要修改時(shí)，市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部應(yīng)給予確認(rèn)，并書(shū)面通知有關(guān)部門，以便各部門配合，當(dāng)市場(chǎng)市場(chǎng)銷售部對(duì)變更難以確定時(shí)，要找相xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 關(guān)部門協(xié)調(diào)評(píng)審，并做好記錄。如不能滿足要求，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，征求顧客同意。 常規(guī)合同或訂單主要是價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務(wù)的要求，這些要求均在訂貨時(shí)予以確定，且市場(chǎng)銷售部根據(jù)庫(kù)存量，能滿足顧客的要求，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)接受此單。審批后的評(píng)審意見(jiàn)作為設(shè)計(jì)輸入的重要文件，輸入給設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 產(chǎn)品研發(fā) 部依據(jù)顧客提出的要求、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及我公司的附加要求，確定產(chǎn)品的要求，并以于保存。 市場(chǎng) 市場(chǎng)銷售部定期做好顧客滿意度調(diào)查，整理顧客反饋信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品制造相關(guān)內(nèi)容的確定和評(píng)審。 市場(chǎng) 市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)常規(guī)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) XXXX/QPXXX20xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控 制程序》 XXXX/QZXXX20xx 《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)制度》 XXXX/QRXXX01 設(shè)備檔案 XXXX/QRXXX02 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 XXXX/QRXXX03 設(shè)施檢修記錄表 XXXX/QRXXX04 設(shè)施報(bào)廢單 XXXX/QRXXX05 設(shè)備定期保養(yǎng)年度計(jì)劃 XXXX/QRXXX06 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 XXXX/QRXXX07 采購(gòu)物資 申 購(gòu)單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 的 確保產(chǎn)品 的要求得到明確無(wú)異議，公司有能力實(shí)現(xiàn)合同，從而達(dá)到合同的圓滿交付。 d) 對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域由專人打掃。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對(duì)員工工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以確認(rèn)。 對(duì)辦公、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 環(huán)境的管 理 工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容： a) 人的因素（如心理的、社會(huì)的）。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán) 境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備， 設(shè)備 部組填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《設(shè)備檔案》中注明情況。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，未按《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)者要進(jìn)行處罰，并予以記錄，以利于問(wèn)題的分析和員工的考評(píng)。 生產(chǎn)車間設(shè)備使用人按照《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)制度》規(guī)定，做好日常保養(yǎng)工作。 設(shè)備的管理和維護(hù) 設(shè)備 部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，設(shè)備的管理應(yīng)編號(hào)建帳，建立《設(shè)備檔案》，建立 “ 設(shè)備定期保養(yǎng)年度計(jì)劃 ” ，并按期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng) ,作好記錄。 設(shè)備安裝調(diào)試后由 設(shè)備 部組織進(jìn)行試用、驗(yàn)收和性能參數(shù)的驗(yàn)證，確保設(shè) 備符合預(yù)期的要求，由設(shè)備部填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄單》 ,應(yīng)注明設(shè)備驗(yàn)證結(jié)果。 設(shè)備的提供 生產(chǎn)設(shè)備按確定的廠家和要求采購(gòu)，要確保采購(gòu)設(shè)備符合確定的要求。 使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施（辦公設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所等）和支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公用電腦、銷售網(wǎng)點(diǎn)）的配置。 XXXX/QZ XXX0120xx 《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 XXXX/QR XXX01 年度培訓(xùn)計(jì)劃 XXXX/QR XXX02 培訓(xùn)記錄 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 的 確定基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客要求。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交人事行政部存檔。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力； b) 每年人事行政部應(yīng)組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定培訓(xùn)計(jì)劃； c) 各部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)上報(bào)人事行政部，采取暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求 所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 員工崗位需求策劃 人事行政部組織策劃與產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的各崗位人員能力需求，應(yīng)從以下幾方面考慮： a) 基于人員的教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，人員的能力應(yīng)滿足崗位的需求； b) 能力的測(cè)定應(yīng)偏重實(shí)際工作能力； c) 考慮公司目前的現(xiàn)狀和發(fā)展的要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 人力資源控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》，批準(zhǔn)招收 員工計(jì)劃。 各部門 協(xié)助人事行政部對(duì)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2. 范 圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 評(píng)審記錄 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由 人事行政部負(fù)責(zé)保存。 人事行政部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施通知單》中“不合格 /潛在不合格事實(shí)”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施；需采取改進(jìn)措施時(shí)，應(yīng)制訂改進(jìn)計(jì)劃。 ： a）評(píng)審目的； b）評(píng)審日期； c）參加評(píng)審人員； d）評(píng)審的內(nèi)容及 和評(píng)審 結(jié)論； e）采取的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、 目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行 逐項(xiàng)評(píng)審。經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地址、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審