【正文】 用物資的采購計(jì)劃和供方名單的審批； g、 組織實(shí)施管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； h、 決策 本廠 的重大事宜。 綜合管理部 負(fù)責(zé) 把各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。 2 適用范圍 適用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專項(xiàng)職責(zé)的人員。 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊(cè) 章節(jié)《文件控制程序》。在經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是 本廠 的《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件和各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及記錄 等三個(gè)層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 4 工作過程 廠長 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì) 本廠 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中 條款 —— 總要求。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。 本廠 目前的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè) 章。 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 廠長 應(yīng)確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》，把 本廠 的目標(biāo)分解到各職能部門； 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長 匯報(bào)。 4 工作過程 廠長 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施和評(píng)審。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 修改號(hào) 0 1 目的 策劃、分解、實(shí)施、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 4． 5 廠長 通過每年定期的管理 評(píng)審活動(dòng)，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 本廠 根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見第 章。 4 工作過程 質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面的宗旨和方向，是由 廠長 主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布的。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評(píng)審。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本 號(hào) A 題目： 質(zhì)量方針 修改號(hào) 0 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則 。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展 依賴于顧客， 本廠 不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭超越顧客預(yù)期的期望，作為 本廠 無止境的追求。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念的建立。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 修改號(hào) 0 1 目的 體現(xiàn) 本廠 宗旨 ,增強(qiáng)顧客滿意 。 對(duì)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí) 施逐級(jí)的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布《質(zhì)量管理手冊(cè)》，確保全體員工對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 通過合同評(píng)審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)通過分解到相關(guān)的部門予以落實(shí)； 廠長 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)管理承諾的提出并落實(shí)。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：管理職責(zé) 管理承諾 修改號(hào) 0 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的自我約束機(jī)制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意 。 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。 存檔的記錄原則上不得離開存儲(chǔ)房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。 綜合管理部 對(duì)各部門提交的有關(guān)記錄原件進(jìn)行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對(duì)收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號(hào)、歸檔周期、保存期和保存地點(diǎn)等）進(jìn)行。 記錄的修改 記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時(shí)，不能在原處涂改，可以劃改，同時(shí)把正確的內(nèi)容寫在上面，必要時(shí)由劃改者簽上姓名或蓋章。 各部門有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊(cè)》要求對(duì)有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。 其它部門分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。 2 適用范圍 本程序適用于 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān) 記錄 。體系文件應(yīng)至少保留三年。任何原件不允許外借。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。存入軟盤的文件也由文件管理員進(jìn)行歸檔登記。一般只保留作廢文件原件。作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》以確保所使用的受控文件為最新有效版本。當(dāng)文件修改內(nèi)容超過文件總字?jǐn)?shù)的 50%，或修改號(hào)已變?yōu)?10 時(shí)，需要對(duì)文件按XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件控制程序 修改號(hào) 0 20 的要求進(jìn)行換版發(fā)放，同時(shí)原版文件作廢，由 綜合管理部 按 條款執(zhí)行。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合管理部 實(shí)施更改。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。 文件的更改與作廢 當(dāng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門負(fù)責(zé)人在《文件更改通知單》中說明更改原因，提交 綜合管理部 辦理有關(guān)審批手續(xù)，對(duì)重要的更改還應(yīng) 附有充分的證據(jù)（如技術(shù)參數(shù)等）。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的控制號(hào)，并在發(fā)放記錄上注明原控制號(hào)的文件作廢。 綜合管理部 文件管理員要及時(shí)銷毀破損文件。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。需要時(shí)，應(yīng)征得管理者代表同意，在文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收表》上簽名領(lǐng)取文件。 綜 合管理部 在發(fā)放文件時(shí)，為每份文件填注控制號(hào)（原件除外），加蓋“受控”章。 體系文件的發(fā)放由 綜合管理部 文件管理員按照經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)的《文件發(fā)放范圍審批表》進(jìn)行發(fā)放文件。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件控制程序 修改號(hào) 0 19 綜合管理部 將外部技術(shù)文件全部登記在《外來文件清單》中，交管理者代表進(jìn)行適宜性審批，并每半年進(jìn)行一次檢索，以確保使用文件的最新版本。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件由 綜合管理部 按下述方法進(jìn)行編號(hào)。技術(shù)性文件應(yīng) 完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一，相關(guān)文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn) 部 長審批。 4 工作過程 文件和資料的分類 質(zhì)量管理體系文件 A) 質(zhì)量管理手冊(cè) B) 程序文件和其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件 技術(shù)文件 內(nèi)部技術(shù)文件 A) 作業(yè)指導(dǎo)書 (包括技術(shù)規(guī)范、操作說明、工藝參數(shù)、工序指導(dǎo)書、流程卡等） B) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 外部技術(shù)文件 A) 客戶標(biāo)準(zhǔn) B) 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范性文件 文件的編寫與批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系的文件由管理者代表組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核， 廠長 批準(zhǔn)。 綜合管理部 負(fù)責(zé)體系文件歸口管理。 生產(chǎn) 部 長負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的編制。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T1900120xx 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來文件與資料的管理和控制活動(dòng)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的宣貫 管理者代表通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等多種形式宣傳本手冊(cè)，確保全體員工均能理解并執(zhí)行本手冊(cè)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的換版 《質(zhì)量管理 手冊(cè)》換版的時(shí)機(jī)： a 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過多次修改后； b 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； d 產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)； e 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為其它需要換版的時(shí)候。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的版次按 A、 B、 C??的順序編排；修改次數(shù)按 0、 3??的順序標(biāo)識(shí)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改和換版 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改 綜合管理部 負(fù)責(zé)收集各部門對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改意見并進(jìn)行修改，經(jīng)過 廠長 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 負(fù)責(zé)將新版本的《質(zhì)量管理手冊(cè)》或修改后的新頁，及時(shí)通知 綜合管理部 發(fā)給所有受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》的持有者，同時(shí)收回作廢的手冊(cè)或作廢部分。 負(fù)責(zé)提出對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改建議，收集責(zé)任部門對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》實(shí)施中的意見并及時(shí)反饋給 綜合管理部 。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改號(hào) 0 16 在得到修改通知后，及時(shí)進(jìn) 行修改。 內(nèi)部受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》持有者的責(zé)任： 遵守《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍，由 廠長 或管理者代表批準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放和登記： 《質(zhì)量管理手冊(cè)》分受控和非受控兩種版本。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由 綜合管理部 負(fù)責(zé)編寫、修改、換版管理。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制； 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審核和貫徹； 廠長 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施； 綜合管理部 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的復(fù)印、發(fā)放和管理。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改號(hào) 0 1 目的 確保 質(zhì)量管理手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并得到有效的管理。 本廠 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì) 記錄 的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。 a) 根據(jù) 本廠 的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合 本廠 職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件： b)本廠 質(zhì)量管理體系第二層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 第二層次文件 —— 作為質(zhì)量管理手冊(cè)的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類； 綜合管理部 協(xié)助 本廠 領(lǐng)導(dǎo)確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié) 構(gòu)及種類。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件要求 總則 修改號(hào) 0 1 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。 本廠 根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控 制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對(duì)過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 本廠 質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎(chǔ)，并通過識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。對(duì)這一過程XXXX 掛面廠 章節(jié) 4/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量管理體系 總要求 修改號(hào) 0 13 的管理，又分為：內(nèi)部審核、測量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過程，并相應(yīng)編寫了程 序文件進(jìn)行控制。根據(jù) 本廠 的業(yè)務(wù)范圍和機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運(yùn)作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進(jìn)行控制。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程，并相應(yīng)編制 程序文件進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 3． 1 廠長 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 2 管理者代表 具體落實(shí) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 3 綜合管理部 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 4/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 質(zhì)量管理體系 總要求 修改號(hào) 0