【正文】 20 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。駕駛員應(yīng)按交通部門的要求將牌照、標(biāo)識(shí)掛放在規(guī)定的、醒目的位置，不得隨意調(diào)動(dòng)，當(dāng)牌照、標(biāo)識(shí)損壞、模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車隊(duì)，通過正當(dāng)途徑進(jìn)行更換； 安全質(zhì)量科登記好每輛車的保險(xiǎn)情況，及時(shí)交納保費(fèi)。 駕駛員應(yīng)經(jīng)常對(duì)汽車中的儀器、儀表進(jìn)行維護(hù)，檢查儀表運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；每次修理時(shí)，駕駛員應(yīng)請(qǐng)修理廠的專業(yè)修理人員檢查、調(diào)試儀表，以驗(yàn)證其是否有效；每年的車輛年檢時(shí)，檢驗(yàn)部門的技術(shù)人員也會(huì) 對(duì)儀器儀表進(jìn)行檢測(cè)；通過以上檢查或檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)儀表有失效情況時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整或更換。 、車輛試車等方式進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。 、年檢、維護(hù)保養(yǎng)、牌照標(biāo)識(shí)、報(bào)廢等的管理； 安全質(zhì)量科負(fù)責(zé)采購(gòu)新車的驗(yàn)證及車輛的保險(xiǎn)管理； 。 《供方評(píng)審表》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)計(jì)劃》 18 加強(qiáng)公司內(nèi)貨運(yùn)車輛的管理，為顧客提供滿意的貨運(yùn)服務(wù)。 17 可包括以下幾種驗(yàn)證方式： 、采購(gòu)要求逐條驗(yàn)收； ； 、試用； 。 ，采購(gòu)人員應(yīng)核實(shí)需采購(gòu)物資的具體內(nèi)容和信息，并確保采購(gòu)要求充分 采購(gòu)信息表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，包括： 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； ； ，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員資格等。 一般物資由各使用部門自行采購(gòu)，及時(shí)登記并上報(bào)經(jīng)營(yíng)處。 ，參考公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì) 劃，于每年 12月份編制年度的《采購(gòu)計(jì)劃》，應(yīng)包括所有重要物資的采購(gòu)，填寫《汽車及輔助設(shè)備配置申請(qǐng)單》。 ，報(bào)管理評(píng)審。 ，對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定，并填寫《合格供方評(píng)定表》，經(jīng)評(píng)定確認(rèn)合格后，列入《合格供方名錄》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b． 次要物資：運(yùn)輸過程中所需的輔助工具。 4 程序 。 。 3 職責(zé) ，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，評(píng)定、編制合格供 方名錄，是該程序的歸口管理部門。 5 相關(guān)文件 《貨運(yùn)服務(wù)的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《不合格評(píng)審 /處置報(bào)告》 16 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。 ，應(yīng)按重大的服務(wù)質(zhì)量事故對(duì)待，除執(zhí)行以上規(guī)定外， 安全質(zhì)量科應(yīng)組織制訂相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，按《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 15 此類不合格一般均造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失或顧客不滿意，視其嚴(yán)重程度可采取以下兩種方式，也可根據(jù)情況，由安全質(zhì)量科組 織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審以決定采取何種措施： ，由駕駛員直接向第三方（或顧客）道歉，造成少量經(jīng)濟(jì)損失 的應(yīng)協(xié)商作出賠償處理，并填寫《不合格評(píng)審 /處置報(bào)告》，第三方（或顧客）予以簽字確認(rèn)。 一般不合格由安全質(zhì)量科填寫《不合格評(píng)審 /處置報(bào)告》，直接評(píng)審，并指定相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人采取糾正措施進(jìn)行處置；嚴(yán)重不合格由安全質(zhì)量科組織相關(guān)部門、相關(guān)人員，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理、管理者代表出席，以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，分 析不合格產(chǎn)生的原因，以及可能帶來(lái)的一些不良后果，研究出應(yīng)對(duì)措施，并作好評(píng)審記錄，填寫《不合格評(píng)審 /處置報(bào)告》。 按不合格嚴(yán)重程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。 ： 、貨物裝卸不符合規(guī)定要求； ； ； ； 。 3 職責(zé) ，是該程序的歸口管理部門； 、經(jīng)營(yíng)處和調(diào)度室等相關(guān)部門配合執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《會(huì)議簽到表》 14 1 目的 對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，以便及時(shí)采取措施，保證顧客的滿意。 a． 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到并由辦公室保留會(huì)議記錄。 ，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還需依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 a． 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由公司辦保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； b． 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和方法，組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 ，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括： a． 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b． 內(nèi)部審核的工作安排； 12 c． 審核組成員； d． 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e． 受審部門及審核要點(diǎn)； f． 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間； g． 開會(huì)時(shí)間； h． 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 ： a． 審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； b． 受審部門和審核的時(shí)間。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí) ，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 在管代領(lǐng)導(dǎo)下，編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》，并協(xié)助管代負(fù)責(zé)組織實(shí)施； a． 具體編制、實(shí)施本次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》； b． 編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》； c． 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審員完成內(nèi)審工作。 a． 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 5 相關(guān)文件 《貨運(yùn)服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《顧客滿意度測(cè)量程序》 6 記錄 《業(yè)務(wù)登記表》 《貨運(yùn)要求評(píng)審表》 《貨運(yùn)合同》 《貨運(yùn)合同臺(tái)帳》 《客戶名錄》 11 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行并保持，是否符合 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)要求、策劃安排和本企業(yè)的 QMS要求 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域，所有要求的內(nèi)部審核。 《客戶檔案》。 、托運(yùn)中，經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)與顧客溝通，介紹服務(wù)人員、車輛狀況， 并根據(jù)需要把合同 的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客。 當(dāng)要求變更時(shí)，相應(yīng)文件也應(yīng)得到修改，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并把變更的要求與 顧客協(xié)商一致，雙方確認(rèn)后通知有關(guān)部門具體執(zhí)行。 、訂單簽訂后，由經(jīng)營(yíng)處 負(fù)責(zé)歸檔、保管，并根據(jù)需要將相關(guān)文件發(fā)到 相關(guān)部門。 、訂單簽訂和業(yè)務(wù)要求組織實(shí)施 ，有必要簽訂書面合同（或顧客要求書面合同）時(shí)，由經(jīng)營(yíng)處 負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理授權(quán)人員代表公司與顧客簽定合同。 10 ，評(píng)審人員對(duì)運(yùn)輸要求中的有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議時(shí)，由經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。但此類業(yè)務(wù)中的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)和較長(zhǎng)時(shí)間的短期業(yè)務(wù)，需由經(jīng)營(yíng)處組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審； （業(yè)務(wù)）的評(píng)審：由經(jīng)營(yíng)處組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、有特殊要求承運(yùn)能力的駕駛員，采用會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，作好會(huì)議記錄，填寫《貨運(yùn)要求評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 ：本公司長(zhǎng)期承運(yùn)的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，一般需以書面形式形成合同； ：公司在一段時(shí)間內(nèi)承接的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，必要時(shí)可以開成書面合同； ：公司在調(diào)度過程中臨時(shí)承接 的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，當(dāng)班調(diào)度員登記在日常調(diào)度記錄中。 ，經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的運(yùn)輸要求及公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)部門采用會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保： a． 運(yùn)輸要求 得到規(guī)定； b． 沒有形成文件的口頭訂單要得到確認(rèn)； c． 與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決； d． 公司有能力滿足規(guī)定的貨運(yùn)要求。 4 程序 經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的運(yùn)輸要求，必要時(shí)填寫在《貨運(yùn)要求評(píng)審表》中。 2 范圍 適用于公司所有的有關(guān)貨運(yùn)要求的控制。各類送外培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，培訓(xùn)前須遞交《培訓(xùn)申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；培訓(xùn)回來(lái)要向組織人事處匯報(bào)培訓(xùn)情況，記錄在培訓(xùn)檔案上，并保存相關(guān)的證照或證書復(fù)印件。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交組織人事處存盤。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，檔案內(nèi)要求能提供充分的信息。 公司應(yīng)鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 8 4 公司不定期組織員工學(xué)習(xí)安全知識(shí)和交通法規(guī)，如《汽車危險(xiǎn)品運(yùn)輸規(guī)則》、消防知識(shí)等相關(guān)內(nèi)容，不斷提高員工的質(zhì)量安全意識(shí)，以保證員工安全和顧客財(cái)產(chǎn)安全。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)汽車駕駛員是運(yùn)輸服務(wù)的主要實(shí)施者，在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中起著至關(guān)重要的作用，需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書 — 駕駛證，還應(yīng)考慮其相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)， 并對(duì)服務(wù)意識(shí)進(jìn)行定期的培訓(xùn)、考核，對(duì)服務(wù)質(zhì)