【正文】 化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來(lái)的資源需求所提出的措施。通過管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。 5． 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針方面做出的重要戰(zhàn)略決策。 5． 6． 2． 1 管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息： a）審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）； b）顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）； C）過程業(yè)績(jī)（質(zhì)量管理體系的過程是否達(dá)到了預(yù)期的紹果）； d）產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e）預(yù)防和糾正措施的狀況； f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； h）由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 5． 6． 1． 3 保持管理評(píng)審記錄，按記錄控制程序予以控制。當(dāng)市場(chǎng)需求或個(gè)公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 ． 1 總則 本條提出了對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的要求。溝通過 程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。 5． 內(nèi)部溝通 通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性 . a）溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過程及管理許多方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)；管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： a）確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)； b）向總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)， 以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)； C）在整個(gè)公司范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于其顧客，樹立滿足顧客要求的意識(shí)。 p）職責(zé)和權(quán)限 詳見附錄 1。 n）企業(yè)管理部 1）負(fù)責(zé)組織制定公司中、長(zhǎng)明的發(fā)展規(guī)劃； 2）負(fù)責(zé)組織短期的技術(shù)改造，設(shè)施的改建、擴(kuò)建和設(shè)備更新，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織結(jié)構(gòu) 設(shè)置，提出調(diào)整計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)組織對(duì)各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，對(duì)其履行情況進(jìn)行考核，組織制定各 類人員的崗位職責(zé)； 4）參與公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂； 5）參與質(zhì)量管 理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)； 6）設(shè)置信息中心，收集分析各種信息，及時(shí)向總經(jīng)理提供，作為決策的依據(jù)。 l）機(jī)械動(dòng)力部 1）負(fù)責(zé)在用設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，對(duì)重大精尖設(shè) 備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)考核發(fā)證，保證設(shè)備正常使用； 2）組織實(shí)施 “三級(jí) ”保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況，并按制度對(duì)設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、閑置）進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 3）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃的提出選型、定購(gòu)合同的簽訂，確保購(gòu)置設(shè)備的質(zhì)量； 4）負(fù)責(zé)購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備檔案的建立，確保符合合同的規(guī)定和使用要求； 5) 負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng)，環(huán)境保護(hù)、安全文明生產(chǎn)的管理，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，環(huán)境符合法規(guī)的要求。 3）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。 i）生產(chǎn)制造部 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合求； 2）負(fù)責(zé)提出采購(gòu)產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）的需求計(jì)劃，對(duì)外包過程進(jìn)行有效的控制； 3）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)； 4）負(fù)責(zé)組織編制所需的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)實(shí)施進(jìn)行檢查； 5）負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄； 6）負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求； 7）合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。法律法規(guī)和公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量 管理程序； 2）組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、修訂質(zhì)量管理文件； 4）負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 5）負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施； 6）管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件； 7）歸口管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置，并負(fù)責(zé)組織周期檢定、 校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查； 8）負(fù)責(zé)組織接受對(duì)本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證； 9）參與合格供方評(píng)定，各種質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量培訓(xùn)。 2）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意； 3）組織領(lǐng)導(dǎo)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客意見和對(duì)產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供 信息。 e）供應(yīng)副總經(jīng)理 1）組織領(lǐng)導(dǎo)原材料、配套件的采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí)； 2）組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選樣和評(píng)定，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系； 3）審批采購(gòu)資料和有關(guān)的管理制度及程序。 c) 總工程師 1）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求； 2）組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題； 3）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）組織領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 b）質(zhì)量副總經(jīng)理 1）履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見 5． 5． 2）； 2）組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) 和規(guī)劃； 3）負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題； 4）批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 5）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作； 6）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)有 關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措 施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查。 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 本公司實(shí)行兩級(jí)管理，組織機(jī)構(gòu)列于圖 2。 本條祥見《質(zhì)量管理體系策劃程序》。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別結(jié)果提供了保證。 例 ： 總質(zhì)量目標(biāo)： 1．單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率 90％； 2．單位工程優(yōu)良率 55％； 3．工期履約率 100％； 4．顧客滿意率平均達(dá)到 85％； 5．單位工程優(yōu)良率和顧客滿意率在三年內(nèi)每年遞增 1％。 例 、某建筑公司目標(biāo)：工程合格率 100％，結(jié)構(gòu)優(yōu)良率 90％，安裝優(yōu)良率 80％，裝飾優(yōu)良率 95％以上。 例 流程性材料生產(chǎn)：質(zhì)量目標(biāo)：加強(qiáng)工藝控制，工藝合格率 95％；完善設(shè)備管理，設(shè)備完好率95％；產(chǎn)品出廠合格率 100％，按時(shí)交付率 100％。 例 、某服務(wù)業(yè)：顧客滿意度達(dá) 95％以上，顧客投訴處理率達(dá)到 100％，服務(wù)設(shè)施完好率達(dá) 99％，建立、健全和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，安全措施萬(wàn)無(wú)一失。 b）質(zhì)量管理部按月或季度組織有關(guān)職能部門對(duì)年度質(zhì)量工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報(bào)質(zhì)量副總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。 b）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是 ：公司交付產(chǎn)品 100％合格，保證使用安全可靠；每年推出一個(gè)新產(chǎn)品，滿足顧客潛在要求；持續(xù)改進(jìn)，降低成本，在 2020 年的基礎(chǔ)上，經(jīng)濟(jì)效蓋每年遞增 3％， 質(zhì)量目標(biāo)的分解 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)不同的層次，如 管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到： a）各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門或本單位的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)量管理部備案； b）各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn) ，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng)質(zhì)量管理部審定。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn) “滿足顧客要求 ”、 “增強(qiáng)顧客滿意 ”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 b）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量 方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn) 和修訂應(yīng)予以全面的控制。 質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂 a）質(zhì)量管理部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行賄況的信息并予以記錄，每季進(jìn)行一次 綜合分析，以當(dāng)面形式報(bào)質(zhì)量副總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。另外，目標(biāo)的陳述不宜再進(jìn)一步引用其他文件。 總質(zhì)量目標(biāo)： 1．單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率 90％； 2．單位工程優(yōu)良率 55％； 3．工期履約率 100％； 4．顧客滿意率平均達(dá)到 85％； 5．單位工程優(yōu)良率和顧客滿意率在三年內(nèi)每年遞增 1％。追求卓越是公司的永恒目標(biāo)。積極與顧客溝通，搞好施工過程及工程交付后的服務(wù)，使顧客滿意。 含義： 1．遵守國(guó)家和地方政府主管部門頒發(fā)的有關(guān)建筑施工的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的 建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本和本公司質(zhì)量管理體系文件，確?？⒐そ桓豆こ? 中單位工程優(yōu)良率達(dá) 50％以上。 質(zhì)量目標(biāo)：滿 足質(zhì)量管理工作中 11項(xiàng)功能，詳見 SDGQP501；平均無(wú)故障工作時(shí)間 2020小時(shí)；平均修復(fù)時(shí)間 30分鐘；不引起系統(tǒng)嚴(yán)重事故，引發(fā)的輕度事故每年不超過 3次；顧客滿意度 95％以上。 例 軟件開發(fā)： 質(zhì)量方針：所有軟件產(chǎn)品、項(xiàng)目的開發(fā)與生產(chǎn)都嚴(yán)格按照軟件開發(fā)工程規(guī)范進(jìn)行，確保為用戶提供滿意的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。 例 流程性材料 生產(chǎn)： 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，用戶至上，以一流的設(shè)備、一流的管理、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)贏得顧客青睞。 例 ：某服務(wù)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) a）質(zhì)量方針： “賓客至上，服務(wù)第一，食宿游樂，盡善盡美 ”。方針的評(píng)審和修改應(yīng)得到控制。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)逐級(jí)向企業(yè)的管理、執(zhí)行、驗(yàn) 證和作業(yè)等層次傳達(dá)質(zhì)量方針，使之理解并貫徹執(zhí)行； e）應(yīng)不斷地對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。為實(shí)現(xiàn)承諾應(yīng)堅(jiān)持服務(wù)、體系和過程的持續(xù)改進(jìn)，并把改善產(chǎn)品質(zhì)量和提高過程的有效性和效率相結(jié)合，追求最佳結(jié)果； c）方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供 框架。制定方針應(yīng)有長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)，應(yīng)是經(jīng)過努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向； b）方針中應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾。 編制要求 a）方針應(yīng)與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a）通過質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿足； b）當(dāng)顧客要求（包括滿意程度）、法規(guī)規(guī)定和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí)，對(duì)已轉(zhuǎn)化的 要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng) 隨之更新。通過顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及與顧客的溝通予以確認(rèn)，作為 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)； b）顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過程的要求。顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求均應(yīng)予以滿足，特別要重視健康、衛(wèi)生、安全和環(huán)境方面的要求。即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。 進(jìn)行管理評(píng)審 a）為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率，以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； b）管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評(píng)審的輸入。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a）總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明企業(yè)的發(fā)展方向和宗旨。 管理承諾 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)，包括傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求，制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評(píng)審。 本章適用于企業(yè)最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的管理。形成文件的程序?qū)|(zhì)量記錄的控制包括識(shí)別、貯存、檢索 、保護(hù)、保存期限和處置的管理要求。 能證明產(chǎn)品符合要求、 QMS有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍（詳見附錄 9：記錄總目錄）。 注 4：從組織實(shí)際運(yùn)作需求考慮，應(yīng)將文件控制的范圍從 QMS文件擴(kuò)大到所有相關(guān)文件，并將控制的范圍進(jìn)一步擴(kuò)展（包括把采購(gòu)、編目、建立數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、保存、借閱等圖書檔案管理通常要求的環(huán)節(jié)）。相比之下，上述表述更加簡(jiǎn)練，也便于今后的修改（只需修改程序文件就可以了）。從一體化管理的角度考慮，可以把這類文件的管理納入，另外編制諸如《檔案管理制度》這樣的文件，作為組織內(nèi)部控制使用。 本公司制定了《文件控制程序》，對(duì) QMS要求的文件以及與 QMS有關(guān)的外來(lái)文件如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，以達(dá)到 ISO9001： 2020 規(guī)定的文件控制要求，如授權(quán)、審核、批準(zhǔn)，更新、再批準(zhǔn)，修訂狀態(tài)，以及文件的發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保留、作廢等，以確保文件是適宜的。修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序辦理。若需更改由（質(zhì)量管理部）提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。 質(zhì)量手冊(cè)由主管質(zhì)量的（副總經(jīng)理）組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高的 QMS文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部 QMS的過程過程與管理，對(duì)外則用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求地產(chǎn)品，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用