【文章內(nèi)容簡介】 (2) 單位工程工期履約率 100％； (3) 工序質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 95％； (4) 施工材料檢驗(yàn)率達(dá)到 100％； (5) 施工設(shè)備良好率達(dá)到 100％（運(yùn)行設(shè)備）； (6) 特種作業(yè)人員持證上崗率 100％； (7) 計量器具（使用）檢定合格（并標(biāo)識）率 100％； (8) 不合格品評審處置率 100％； (9) 全年安全施工，無重傷和死亡事故； 注 1：制定質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)的 問題包括：目標(biāo)指標(biāo)定的太高，無法考核（沒有制定相應(yīng)考核辦法），目標(biāo)設(shè)定作為質(zhì)量管理體系文件的一種點(diǎn)綴而不是一種控制手段，目標(biāo)沒有分解（或者總目標(biāo)和分解目標(biāo)缺乏內(nèi)在的聯(lián)系）。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供了保證。 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，質(zhì)量副總經(jīng)理組織公司各相關(guān)部門參與進(jìn)行。 本條祥見《質(zhì)量管理體系策劃程序》。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對 公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 本公司實(shí)行兩級管理，組織機(jī)構(gòu)列于圖 2。 公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下： a）總經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量 方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊， 建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 2）確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； 3）主持管理 評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體 系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 4）對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b）質(zhì)量副總經(jīng)理 1）履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見 5． 5． 2）； 2）組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) 和規(guī)劃； 3）負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題； 4）批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 5）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎懲工作； 6）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，對有 關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措 施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查。 7）審批質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）和年度質(zhì)量工作計劃，并對實(shí)施情況組織進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 總工程師 1）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求； 2）組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題； 3）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）組織領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 d) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求； 2）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的效果； 3）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、更新和補(bǔ)充，確保安全生產(chǎn)和環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 e）供應(yīng)副總經(jīng)理 1）組織領(lǐng)導(dǎo)原材料、配套件的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供應(yīng)及時； 2）組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選樣和評定，通過有效的管理建立互利的供方關(guān)系； 3）審批采購資料和有關(guān)的管理制度及程序。 f）銷售副總經(jīng)理 1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率 。 2）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意； 3）組織領(lǐng)導(dǎo)開展多項(xiàng)活動，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供 信息。 g）質(zhì)量管理部 1）宣傳、貫徹上級的質(zhì)量方針。法律法規(guī)和公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量 管理程序； 2）組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計劃，組織編制、修訂質(zhì)量管理文件； 4）負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，購進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 5）負(fù)責(zé)組織不合格品的評審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施； 6）管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件； 7）歸口管理公司監(jiān)視和測量裝置，并負(fù)責(zé)組織周期檢定、 校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； 8）負(fù)責(zé)組織接受對本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證； 9）參與合格供方評定，各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。 h）技術(shù)管理部 1）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證，提出立項(xiàng)報告； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計，確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求； 3）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)、新材料的采用和技術(shù)攻關(guān)； 4）負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 5）負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的管理和技術(shù)文件的修改； 6）參與合格供方的評定、不合格品評審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 i）生產(chǎn)制造部 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合求； 2）負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）的需求計劃，對外包過程進(jìn)行有效的控制； 3）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)； 4）負(fù)責(zé)組織編制所需的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并對實(shí)施進(jìn)行檢查； 5）負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄； 6）負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求； 7）合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 j）物資供應(yīng)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，確 保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 2）負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定，建立合格供方名錄和檔案，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理， 建立互利的供方關(guān)系。 3）負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。 k）銷售部（銷售公司） 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)幣場，擴(kuò)大市場占有率； 2）負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，負(fù)責(zé)服務(wù)站的建立、考核和管理； 3）負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)提供信息，增進(jìn)顧客滿意。 l）機(jī)械動力部 1）負(fù)責(zé)在用設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，對重大精尖設(shè) 備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)考核發(fā)證，保證設(shè)備正常使用； 2）組織實(shí)施 “三級 ”保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況，并按制度對設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、閑置）進(jìn)行標(biāo)識； 3）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、補(bǔ)充計劃的提出選型、定購合同的簽訂，確保購置設(shè)備的質(zhì)量； 4）負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備檔案的建立，確保符合合同的規(guī)定和使用要求； 5) 負(fù)責(zé)動力供應(yīng)，環(huán)境保護(hù)、安全文明生產(chǎn)的管理，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行，環(huán)境符合法規(guī)的要求。 m）勞動人事部 1）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備； 2）負(fù)責(zé)對 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則； 3）負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)，對需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證； 4）定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行考核。 n）企業(yè)管理部 1）負(fù)責(zé)組織制定公司中、長明的發(fā)展規(guī)劃； 2）負(fù)責(zé)組織短期的技術(shù)改造，設(shè)施的改建、擴(kuò)建和設(shè)備更新，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織結(jié)構(gòu) 設(shè)置，提出調(diào)整計劃； 3）負(fù)責(zé)組織對各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，對其履行情況進(jìn)行考核，組織制定各 類人員的崗位職責(zé)； 4）參與公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂； 5）參與質(zhì)量管 理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)； 6）設(shè)置信息中心，收集分析各種信息，及時向總經(jīng)理提供，作為決策的依據(jù)。 （ O）財務(wù)部 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的配備和運(yùn)籌，滿足生產(chǎn)的需要； 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的核算。 p）職責(zé)和權(quán)限 詳見附錄 1。 5． 5． 2 管理者代表 總經(jīng)理指定質(zhì)量副總經(jīng)理為管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)；管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： a）確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)； b）向總經(jīng)理報告公司在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績， 以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)； C）在整個公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存于其顧客，樹立滿足顧客要求的意識。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。 5． 內(nèi)部溝通 通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性 . a）溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過程及管理許多方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。 b）溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會、班前全、調(diào)度會，公司內(nèi)部刊物、廣播、閉路電視等。溝通過 程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。 5． 6 管理評審 管理評審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和會效性而對質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評價。 ． 1 總則 本條提出了對管理評審活動的要求。 5． ． 1 管理評審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，通常在一季度進(jìn)行。當(dāng)市場需求或個公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 5． 6． 1． 2管理評審的目的和要求： a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜 性； b）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性； c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性； d）評價公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。 5． 6． 1． 3 保持管理評審記錄，按記錄控制程序予以控制。 5． 6． 2 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評審應(yīng)輸入的信息。 5． 6． 2． 1 管理評審應(yīng)輸入的信息： a）審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）； b）顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）； C）過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達(dá)到了預(yù)期的紹果）； d）產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）； e）預(yù)防和糾正措施的狀況； f）以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； h）由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 5． 6． 2． 2 管理評審輸入信息的提供 各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的認(rèn)息，以書面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交質(zhì)量副總經(jīng)理核定后提交管理 評審。 5． 評審輸出 管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、經(jīng)營方針方面做出的重要戰(zhàn)略決策。 5． ． l 管理評審輸出的內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。通過管理評審對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施； C） 資源需求的決定和措施。針對公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。 5． 6． 3． 2管理評審的決定和措施的實(shí)施 企業(yè)管理部將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計劃，計劃中必須明確責(zé)任部門和完成時間，經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門和單位。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5． 6． 4 本條詳見 Q/《管評審程序》 6 資源管理 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理．歸口管理部門是企業(yè)管理部。 6． 1 資源提供 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 6． 1． 1 提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購、外包）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。 6． 1． 2 確定資源提供的用途 a) 為實(shí)現(xiàn)和 保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性； b）為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，公司應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 6． 2 人力資源 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 6． 2． 1 總則 勞動人事部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)。具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其 他措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理