【正文】 《各級管理人員管理職責(zé)》 江西城峰基建有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。各部門負責(zé)本部門的日常管理例會的召開。公司每月召開安全例會和質(zhì)量分析會。 江西城峰基建有限公司 職責(zé)權(quán)限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) 1 頁 次 4/4 內(nèi)部溝通 公司每年就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性等，召開一次管理評審和一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動，在管理層進行溝通。 施工班長 a) 貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量目標(biāo)的要求，按施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工； b) 負責(zé)日常機械裝置維護，負責(zé)實施施工過程標(biāo)識； 負責(zé)維持文明、安全、有序的施工環(huán)境；關(guān)注顧客感受，總結(jié)新技術(shù)和經(jīng)驗。 b)負責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證，參與糾正和預(yù)防措施的效果評估。 c) 參與材料采購計劃的編制和材料進場的驗收。 材料員 a)負責(zé)對工程施工材料、設(shè)施、器材的管理。 d) 負責(zé)員工的安全教育和施工安全檢查，確保工程安全施工。 質(zhì)安員 a) 負責(zé)按施工工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)對施工過程進行監(jiān)視和測量； b) 負責(zé)工程質(zhì)量評定；負責(zé)確認和記錄關(guān)鍵和特殊過程的工程質(zhì)量； c) 參與不合格工程的評審；負責(zé)工程質(zhì)量評定，填寫評定記錄；參與工程交付。負責(zé)監(jiān)督施工過程標(biāo)識，負責(zé)填寫施工日記。 b) 負責(zé)文件控制和質(zhì)量記錄的綜合管理， c) 負責(zé)公司人力資源管理，編制員工培訓(xùn)計劃，負責(zé)組織員工基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，負責(zé)組織評估培訓(xùn)效果 ,負責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案； d) 負責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放登記和管理；負責(zé)質(zhì)量體系記錄的歸檔；負責(zé)部門工作標(biāo)準(zhǔn)、管 理標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)放、歸檔，負責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的存檔工作，負責(zé)外來文件的歸檔； 江西城峰基建有限公司 職責(zé)權(quán)限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 3/4 e) 負責(zé)編制年度內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃和管理評審報告，負責(zé)組織各部門配合審核組完成內(nèi)審； f）負責(zé)公司行政管理工作，如固定資產(chǎn)、辦公用品的管理。 f）組織本項目部內(nèi)部的質(zhì)量檢查和質(zhì)量改進活動，防止工程質(zhì)量事故和安全事 故的發(fā)生。參與編制施工組織設(shè)計并組織實施； b)負責(zé)完成工程技術(shù)交底相關(guān)事項，保存工程技術(shù)資料和工程質(zhì)量記錄； c)負責(zé)實施項目施工過程，負責(zé)機械裝置的維護保養(yǎng)； d)負責(zé)施工過程的標(biāo)識、現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量監(jiān)控、負責(zé)參與施工過程策劃、處 理不合格品、制定糾正和預(yù)防措施，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工程；參與工程質(zhì)量評定；參 與工程交付；參與質(zhì)量改進；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。 c) 負責(zé)供方評定，編制合格供方名單，根據(jù)采購計劃到合格供方采購。 機械材料科科長 a) 負責(zé)機械設(shè)備的管理。負責(zé)與顧客溝通， d) 負責(zé)開展工程質(zhì)量回訪，保持與顧客溝通，并及時將顧客意見和要求反饋給各有關(guān)部門，保存相關(guān)服務(wù)記錄。 江西城峰基建有限公司 職責(zé)權(quán)限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/4 經(jīng)營科科長 a) 負責(zé)市場調(diào)研，洽談業(yè)務(wù)，確 定工程有關(guān)的要求，組織項目部實施工程投標(biāo)、編制投標(biāo)書（商務(wù)標(biāo)）。 b) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 。 c) 監(jiān)督和指導(dǎo)工程質(zhì)量評定、工程質(zhì)量綜合評定；對項目部施工工程的過程、最終檢驗和試驗負責(zé)監(jiān)督和控制 d)負責(zé)收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ，以組織調(diào)查分析質(zhì)量事故，制定質(zhì)量事故處理 方案； e)負責(zé)針對數(shù)據(jù)分析結(jié)果和信息來源采取持續(xù)改進措施。 質(zhì)安科 a. 負責(zé)組織項目部對施工過程中出現(xiàn)的不合格進行分析處置，指導(dǎo)并監(jiān)督項目部制定糾正和預(yù)防措施，負責(zé)驗證其有效性。 f. 負責(zé)組織項目部施工防護和交付工作。 d. 負責(zé)組織指導(dǎo)質(zhì)安科進行質(zhì)量策劃監(jiān)督、關(guān)注顧客對工程質(zhì)量感受，指導(dǎo)工程科、質(zhì)安科對顧客投訴、抱怨作出快速反應(yīng)。 b. 負責(zé)組織工程安全檢查和監(jiān)督工作。 2 范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。 質(zhì)量策劃所形成的質(zhì)量記錄由各部門負責(zé)存保存。工程質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量過程，過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)實現(xiàn)質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確定改進，提高管理體系的 有效性和效率； 質(zhì)量策劃輸出文件控制執(zhí)行本手冊 章《文件控制程序》規(guī)定。 工程質(zhì)量策劃內(nèi)容由工程科、質(zhì)安科等根據(jù)項目 、工程或合同，規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、資源、過程順序。 辦公室質(zhì)量目標(biāo)：特殊工作人員崗位培訓(xùn)率 100%； 產(chǎn)品質(zhì)量策劃 執(zhí)行本手冊 章《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》的具體規(guī)定。 項目部質(zhì)量目標(biāo)： 創(chuàng)優(yōu) 質(zhì)安科質(zhì)量目標(biāo)：年度工程優(yōu)良率大于 60 %,每年提高 1 %； 工程科質(zhì)量目標(biāo) : 年度工程優(yōu)良率大于 60%, 每年提高 1%。 4 程序 公司質(zhì)量目標(biāo)策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，實現(xiàn)時代精品工程，采用一流的管理技術(shù)，達到一流的工 作效率和工作質(zhì)量，特制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a)工程驗收合格率 100%； b)顧客滿意率 95 %,每年提高 1 %； c)單位工程優(yōu)良率大于 60% ,每年提高 1% ； 質(zhì)量管理體系 /過程策劃 執(zhí)行本手冊第 章質(zhì)量管理體系第 4 條款的規(guī)定。 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品策劃輸出文件 (如施工組織設(shè)計 )。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理體系的過程、公司級質(zhì)量目標(biāo)的策劃，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源。 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總體要求進行策劃。通過質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度來評價質(zhì)量方針的有效性、適宜性。 總經(jīng)理 : 2 方針理解 本公司要以科學(xué)的管理方法，來保證建設(shè)滿意工程，使顧客需求和期望得到滿足；不斷地進行改進建設(shè)精品工程，服務(wù)于社會，公司才能不斷地在激烈競爭中發(fā)展壯大。 4 支持性文件 管理策劃控制程序 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 江西城峰基建有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/1 1 方針發(fā)布 發(fā)布令 公司各職能部門 ： 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量活動的宗旨，特制定本公司的質(zhì)量方針為： “ 雕塑時代精品，建設(shè)滿意工程，奉獻高質(zhì)量的 市政工程是 我們永恒的追求 ” 為加強推動質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進，確保顧客滿意。 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接溝通來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量意識的提高緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿 足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾和活動。 5 支持性文件 《文件控制程序》。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責(zé)編制，交辦公室備案。 質(zhì)量記錄借閱 保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)。各部門按規(guī)定的期限保存 記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《 文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理公司的質(zhì)量記錄。 文件更改通知單 江西城峰基建有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控 制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 文件銷毀審批表 。 5 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 對承載媒體不是紙張的文件（如軟盤、硬盤等）控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“現(xiàn)行文件清單”，并報辦公室備案。 外來文件的控制 收到外來文件的部門、 需識別其適用性，由辦公室分發(fā)以確保其有效性。辦公室負責(zé)對各部門文件保管情況進行檢查； c) 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得在現(xiàn)行文件上涂改， 不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回并作更改標(biāo)記，以確保有效文件的唯一性。辦公室應(yīng)保留文件更改的記錄； b)其他文件的更改由各相應(yīng)使用部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由 原編制人員進行更改交辦公室發(fā)放。 文件修訂狀態(tài) 文件的修訂狀態(tài)在文件清單中得到體現(xiàn)也可以在文件的封面上得到體現(xiàn)如 A/0、A/ A/2…… A/n、 B/0、 B/1……B/n 等 ,A/0 表示現(xiàn)行第一版第 0 次修改 ,B/0 表示第二版第 0 次修改 …… 依次類推 A/n表示第一版第 n次修改 ,文件修改 8 次以后必需進行換版。 d)各部門文件管理員應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到支持性文件的適用版本。 例如： CX/SZ01 表示公司發(fā)布的第 1 號管理文件。 例如： QR— — 01， 表示質(zhì)量手冊中《管理評審控制程序》中的第 1個質(zhì)量記錄。 例如： CX— QM— A， 表示公司質(zhì)量手冊第 A 版。 部門質(zhì)量記錄 由各使用部門保存、使用、有必要時辦公室備案。 技術(shù)文件：如針對特定項目的施工圖紙、技術(shù)聯(lián)系單、質(zhì)量計劃、施工方案等。 部門工作標(biāo)準(zhǔn)如作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件等。 部分技術(shù)文件，如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)范等。 外來文件如質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策法規(guī)，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 各種規(guī)章制度，崗位責(zé)任制。 4 程序 文件分類及保管 一級文件：質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由公司辦公室備案保存。 辦公室負責(zé)文件的審查，統(tǒng)一發(fā)放、負責(zé)組織人員定期評審文件 。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 ，如紙張、磁盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。結(jié)構(gòu)圖如下： 一級文件 質(zhì)量手冊