【正文】 核人員進(jìn)行審核。經(jīng)批準(zhǔn)后的審核計劃由審核組長 在審核前五天向有關(guān)部門發(fā)出審核通知。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。4. 1. 3 管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命審核組長，由審核組 長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。負(fù)責(zé)保管內(nèi)審質(zhì)量記錄和對糾正和預(yù)防措施的驗證工作。3. 4 審核組長負(fù)責(zé)編制 “審核實施計劃“，并組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3. 2 管理者代表審核“年度內(nèi)審計劃”，任命審核組長，審批“審核報告”。2 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場營銷部保管到合同執(zhí)行結(jié)束，按JY/QS401“文件控制程序”整理歸檔。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號/修改碼：B/0 頁碼：33 4. 5. 2 市場營銷部將 “合同修訂申請表”作為合同附本按4. 4. 3要求進(jìn)行評審；4. 5. 3 修改合同簽定后,市場營銷部經(jīng)理填寫 “合同修訂通知單”，分管市場營銷付總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,傳遞到設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部、工程部、供應(yīng)部、品質(zhì)部、物流部、和財務(wù)部。4. 5 合同的修改。4. 4. 2 市場營銷部負(fù)責(zé)保存合同文件并編號存檔, 并將復(fù)印本分發(fā)設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部、工程部、品質(zhì)部、物流部、供應(yīng)部和財務(wù)部。4. 4 評審結(jié)果的傳遞與執(zhí)行。4. 3. 3 合同評審應(yīng)在合同(包括標(biāo)書)簽定或投標(biāo)前進(jìn)行。4. 3. 2 合同評審活動由市場營銷部經(jīng)理組織,總經(jīng)理或分管市場營銷 副總經(jīng)理主持（或合同執(zhí)行部副總經(jīng)理代主持）,總工程師、設(shè) 計部、生產(chǎn)計劃部、品質(zhì)部、工程部、供應(yīng)部、物流部、財務(wù)部、辦公室主管負(fù)責(zé)人參加。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號/修改碼：B/0 頁碼：32 4. 2. 3 對公司設(shè)計開發(fā),加工制造,工程安裝等能力進(jìn)行評審,以確保 公司具有滿足合同要求的能力。4. 2 評審內(nèi)容4. 2. 1 合同中規(guī)定的工程項目名稱、規(guī)模、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗 證方法、服務(wù)要求、交付日期、工程概算、結(jié)算方式、違約責(zé) 任以及爭議處理等均有明確的文字規(guī)定和說明。4 程序4. 1 合同形式: 合同形式一般用我公司草擬的“建筑幕墻或門窗工程項目合同”(投 標(biāo)書)/工程項目補充合同(協(xié)議書)。2 職責(zé)3. 1 市場營銷部是合同評審與協(xié)調(diào)評審的歸口管理部門，市場營銷部 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同評審與協(xié)調(diào)評審活動。5 相關(guān)文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS805“糾正和預(yù)防措施程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 記錄管理評審計劃管理評審記錄 管理評審報告JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序1 目的 為了確保幕墻或門窗工程項目合同每項要求都有明確的規(guī)定,公司具 有履行合同的能力,公司在合同正式簽訂前,必須對每份合同進(jìn) 行評審和協(xié)調(diào)評審。4. 6 管理評審會議記錄按JY/QS402“記錄控制程序”由總經(jīng)理辦公室歸檔，并妥善保存。4. 4. 9 有關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果擬訂糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審 定后實施。評審后整理成 “管理評審報告”，在評審輸出應(yīng)包括： 司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； 資源需求。總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)評 審意見和質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)、任務(wù)和要求。4. 4. 5 品質(zhì)部報告產(chǎn)品質(zhì)量情況 工程部報告工程反饋和顧客評價情況。4. 4. 2 由管理者代表組織編寫 “管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)參與人員 4. 4. 3 總經(jīng)理主持管理評審。 預(yù)防和糾正措施的情況。4. 3. 5 產(chǎn)品質(zhì)量的情況和過程的業(yè)績。4. 3. 3 質(zhì)量管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合效果，可能影響質(zhì)量管理體系的變更。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號/修改碼：B/0 頁碼：32 4. 3 評審內(nèi)容4. 3. 1 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以往管理評審的跟蹤措施。發(fā)生如下情況時，由管理者代表提出，總經(jīng)理決定，適當(dāng)增加評審頻次： 因內(nèi)、外部質(zhì)量審核提出不合格項涉及質(zhì)量管理體系需修改時； 公司經(jīng)營的環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時； 必須遵循的法律和法規(guī)有重大更改時。3. 3 各部門經(jīng)理參加評審活動并負(fù)責(zé)落實管理評審中提出問題的糾 正措施。5 相關(guān)文件文件控制程序工程項目技術(shù)檔案管理辦法6 記錄質(zhì)量記錄一覽表文件銷毀申請表JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS501版本號/修改碼：B/0 頁數(shù)：3 管理評審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號/修改碼：B/0 頁碼：31 管理評審程序1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，保證公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，必須開展管理評審?！百|(zhì)量 記錄”檔案要定點存放，防止變質(zhì)、損壞和丟失，便于保管存 取。4. 4. 3