【正文】 2020 文件控制 《質量手冊》 文件控制 職責 監(jiān)理部負責收集選用國家標準、規(guī)范、法規(guī)及行業(yè)、地方技術標準 ,負責技術文件的更新、受控發(fā)放 ,建立技術資料檔案。 支持性文件和質量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門在用文件清單》 《文件更改申請表》 《文件歸檔臺帳》 《作業(yè)指導書索引表》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 責任部門 工 作 流 程 相關文件 相關記錄 管理者代表主持 管理者代表 公司經理 九千辦《文件和資料標識》《作業(yè)指導書》 《文件發(fā)放控制表》相關部門 《文件更改申請表》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 技術文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :技術文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 明確技術文件的控制 ,保證在用工程技術文件 (包括規(guī)范、法規(guī)、技術標準、圖紙等技術文件 )的完整性和有效性。九千辦負責修改后的作業(yè)指導書的發(fā)放 ,按 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》發(fā)放給原“受控文件”副本持有人 ,原舊版作業(yè)指導書由九千辦統(tǒng)一收回按 處理。作業(yè)指導書的發(fā)放按 ,領用人員應在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 作業(yè)指導書的受控標識 各部門使用的作業(yè)指導書統(tǒng)一由九千辦負責加蓋紅色“受控文件”章和編寫受控號。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。程序文件的修改采用換頁修改的方式 ,修改頁超過程序文件總數(shù)三分之二時應進行換版。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 程序文件的裝訂和標識 經批準后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊。當手冊發(fā)生修改時 ,由九千辦將修改頁次納入手冊并填寫手冊修改頁。 ,不需進行更改和跟蹤。當手冊修改頁超過半數(shù)時 ,應進行手冊的換版。九千辦按 的程序分發(fā)給受控《質量手冊》的持有者 ,并收回作廢的頁次。 《質量手冊》的修改 求時 ,《質量手冊》應進行修改。 《質量手冊》的發(fā)放 《質量手冊》發(fā)放前 ,九千辦編制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,經管理者代表批準 ,由九千辦編號登記后將受控《質量手冊》發(fā)給持有者 ,持有者在控制表上簽名并注明日期。為投標而提供給顧客作為參考或質量體系考察之用的手冊為非受控文件 ,在封面上加蓋藍色“非受控文件”章。 《質量手冊》的標識 《質量手冊》按發(fā)放對象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。 《質量手冊》的審定 《質量手冊》修改完畢 ,管理者代表對修改稿進行審定 ,并對初審工作中意見分歧較大的事項作出決定。 工作程序 《質量手冊》控制 《質量手冊》的編制 《質量手冊》的編制由管理者代表組織 ,并協(xié)調手冊編寫。 各部門負責人負責本部門使用的程序文件、作業(yè)指導書的審核。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 文件控制 《質量手冊》 文件控制 職責 經理批準《質量手冊》。某監(jiān)理公司 ISO 程序文件 168 頁 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 標題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 質量文件控制程序 A 0 技術文件控制程序 A 0 質量記錄管理程序 A 0 質量策劃控制程序 A 0 質量目標控制程序 A 0 溝通與聯(lián)絡控制程序 A 0 管理評審程序 A 0 員工培訓管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務供方控制程序 A 0 監(jiān)理細則管理程序 A 0 工程開工監(jiān)理程序 A 0 施工 階段監(jiān)理程序 A 0 設計變更控制程序 A 0 安全生產監(jiān)理程序 A 0 施工招標監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 標題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 序號 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務及其驗證狀態(tài)標識程序 A 顧客財產管理規(guī)定 A 儀器設備控制程序 A 顧客滿意度測量程序 A 內部質量審核程序 A 工程物料質量監(jiān)理程序 A 工序質量監(jiān)理程序 A 監(jiān)理工作檢查程序 A 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 不合格品控制程序 A 資料分析及統(tǒng)計技術管理程序 A 顧客反饋控制程序 A 糾正措施控制程序 A 預防措施控制程序 A 質量改進控制程序 A ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 質量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量文件控制程序 第 2 頁 共 6 頁 目的 對《質量手冊》、程序文件和作業(yè)指導書的批準、發(fā)布、修改明確控制方法和要求 ,為協(xié)調體系運行和質量審核提供準則 ,保證質量體系有效運行。 適用范圍 適用于對《質量手冊》、程序文件、作業(yè)指導書的控制。 管理者代表主持《質量手冊》和程序文件的編寫 ,批準程序文件、作業(yè)指導書。 九千辦負責質量文件正本的保管 ,負責《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》的分發(fā)、更改 、回收等管理。 《質量手冊》的初審 手冊初稿編寫完畢 ,管理者代表主持召集有關人員對手冊草案進行初審 ,在協(xié)調統(tǒng)一基礎上按初審意見進行修改。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質量 文件控制程序 第 3 頁 共 6 頁 《質量手冊》的批準 《質量手冊》發(fā)布前 ,經理對其進行最后的審查 ,并在批準頁上簽名和確定實施日期。公司內部發(fā)放的手冊、發(fā)放給認證機構的手冊均為受控文件 ,在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章 。 《質量手冊》的裝訂 為便于修改 ,《質量手冊》用活頁裝訂方法進行裝訂。 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》由九千辦保管。 b.《質量手冊》修改采用換頁修改辦法 ,首先由九千辦針對需修改的條目擬訂內容 ,并填寫 QRJQ03《文件更改申請表》、經管理者代表審核 ,經理批準后 ,對相關章