【正文】 01《文件發(fā)放控制表》發(fā)放給原“受控文件”副本持有人 ,原舊版作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由九千辦統(tǒng)一收回按 處理。 公司所有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效正本由九千辦負(fù)責(zé)保管。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門在用文件清單》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件歸檔臺(tái)帳》 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)索引表》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表主持 管理者代表 公司經(jīng)理 九千辦《文件和資料標(biāo)識(shí)》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《文件發(fā)放控制表》相關(guān)部門 《文件更改申請(qǐng)表》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 技術(shù)文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :技術(shù)文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 明確技術(shù)文件的控制 ,保證在用工程技術(shù)文件 (包括規(guī)范、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件 )的完整性和有效性。 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系文件相關(guān)的所有技術(shù)文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集選用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更新、受控發(fā)放 ,建立技術(shù)資料檔案。 監(jiān)理部、各項(xiàng)目監(jiān)理部分別指派專人負(fù)責(zé)施工圖紙、技術(shù)文件的收發(fā)和管理。 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、確認(rèn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 工作程序 規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理部收集公司常用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) ,編制 QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 ,報(bào)總工程師批準(zhǔn)。根據(jù)監(jiān)理工作的需要 ,填制 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,報(bào)總工程師批準(zhǔn)后受控發(fā)放。監(jiān)理部應(yīng)保持標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)最新的有效版本。 監(jiān)理部定期到標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)公司所用的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行查新工作、購(gòu)買最新版本的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ,更新 QRGJ01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)發(fā)生更改時(shí) ,由監(jiān)理部資料員根據(jù)原 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》對(duì)持有者所持有的舊版收回蓋上作廢標(biāo)識(shí)。 (單行本、合訂本在有關(guān)目錄 上加蓋作廢標(biāo)識(shí) )另發(fā)新版。 施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :技術(shù)文件控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 從外單位接收的工程施工圖及相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一移交至項(xiàng)目監(jiān)理部 ,項(xiàng)目監(jiān)理部確認(rèn)后統(tǒng)一編號(hào)、蓋受控章。并根據(jù)需要編制外來(lái)文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,由項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放 ,蓋紅色“受控文件”章、編受控號(hào)受控發(fā)放。 圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙 ,因數(shù)量不足確需另 曬或復(fù)印時(shí)必須經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )同意并辦理編號(hào)、受控等手續(xù)。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更控制按照 《設(shè)計(jì)變更控制程序》處理。 公司自行編制的技術(shù)文件必須辦理編制、審核、批準(zhǔn)三級(jí)審簽手續(xù)。 公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放控制參照 條要求進(jìn)行。 公司自行編制的技術(shù)文件的更改應(yīng)由申請(qǐng)人填寫 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)相應(yīng)廢止的圖紙、技術(shù)文件應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。過(guò)期作廢的文件資料 ,當(dāng)由于內(nèi)部管理需要加以保管的應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識(shí) ,防止誤用作 廢文件。 工程竣工后 ,項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )應(yīng)督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件 ,形成竣工資料 ,經(jīng)審核后移交給業(yè)主 ,并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。 工程竣工后 ,在項(xiàng)目監(jiān)理部撤消之前 ,項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )組織項(xiàng)目監(jiān)理部整理本項(xiàng)目所有的技術(shù)文件 ,對(duì)遺失、破損的工程文件逐一登記說(shuō)明 ,形成QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》 ,經(jīng)監(jiān)理部審查后移交給經(jīng)營(yíng)部。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《設(shè)計(jì)變更控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :技術(shù)文件控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ20《收文登記表》 QRJQ02《各部門在用文件清單》 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 QRJQ04《文件歸檔臺(tái)帳》 QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 QRJL02《工程技術(shù)文件移交清單》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 總工程師《文件發(fā)放控制表》 監(jiān)理部 總工程師 經(jīng)營(yíng)部 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 明確對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的方法 ,保證在質(zhì)量活動(dòng)中的各項(xiàng)原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。 適用范圍 本程序適用于證實(shí)質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 記錄的控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量記錄的控制 職責(zé) 各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責(zé)的要求 ,建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄分為 A、 B 兩類 ,各種質(zhì)量記錄根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)使用規(guī)定的格式。 類質(zhì)量記錄是公司評(píng)審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。 類質(zhì)量記錄是指監(jiān)理工作用的質(zhì)量記錄。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。 質(zhì)量記錄一覽表 九千辦編制 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 ,在表中注明質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱、 分類、使用部門及保存期限等。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱 ,唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)。對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) ,由九千辦在 《文件和檔案管理規(guī)定》中規(guī)定。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索 A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集 ,按類別和記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)和日期進(jìn)行歸檔 ,每年交辦公室歸檔一次 ,質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。 B 類質(zhì)量記錄由各部門、各項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行收集 ,歸檔方法按 A 類歸檔要求進(jìn)行。 監(jiān)理項(xiàng)目交工后或進(jìn)入保修階段 ,由各部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項(xiàng)目的質(zhì)量記錄 ,填寫 QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》 ,交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。 各種質(zhì)量記錄的字跡要清晰、內(nèi)容完整 ,填寫時(shí) ,只準(zhǔn)杠改 ,不準(zhǔn)涂改 。A 類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。 質(zhì)量記錄的貯存