【正文】 放控制表》由九千辦保管。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊、發(fā)放給認證機構(gòu)的手冊均為受控文件 ,在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章 。 《質(zhì)量手冊》的初審 手冊初稿編寫完畢 ,管理者代表主持召集有關(guān)人員對手冊草案進行初審 ,在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見進行修改。 管理者代表主持《質(zhì)量手冊》和程序文件的編寫 ,批準程序文件、作業(yè)指導書。某監(jiān)理公司 ISO 程序文件 168 頁 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 標題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 質(zhì)量文件控制程序 A 0 技術(shù)文件控制程序 A 0 質(zhì)量記錄管理程序 A 0 質(zhì)量策劃控制程序 A 0 質(zhì)量目標控制程序 A 0 溝通與聯(lián)絡控制程序 A 0 管理評審程序 A 0 員工培訓管理程序 A 0 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 信息管理規(guī)定 A 0 監(jiān)理方案管理程序 A 0 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 業(yè)務承接管理程序 A 0 合同管理程序 A 0 服務供方控制程序 A 0 監(jiān)理細則管理程序 A 0 工程開工監(jiān)理程序 A 0 施工 階段監(jiān)理程序 A 0 設(shè)計變更控制程序 A 0 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 施工招標監(jiān)理程序 A 0 工程保修階段監(jiān)理程序 A ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 標題 :程序文件清單 第 A 版第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 序號 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 編號 標 題 版本號 ` 修改狀態(tài) 生效日期 服務及其驗證狀態(tài)標識程序 A 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 A 儀器設(shè)備控制程序 A 顧客滿意度測量程序 A 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 監(jiān)理工作檢查程序 A 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 不合格品控制程序 A 資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序 A 顧客反饋控制程序 A 糾正措施控制程序 A 預防措施控制程序 A 質(zhì)量改進控制程序 A ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 6 頁 質(zhì)量文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量文件控制程序 第 2 頁 共 6 頁 目的 對《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導書的批準、發(fā)布、修改明確控制方法和要求 ,為協(xié)調(diào)體系運行和質(zhì)量審核提供準則 ,保證質(zhì)量體系有效運行。 各部門負責人負責本部門使用的程序文件、作業(yè)指導書的審核。 《質(zhì)量手冊》的審定 《質(zhì)量手冊》修改完畢 ,管理者代表對修改稿進行審定 ,并對初審工作中意見分歧較大的事項作出決定。為投標而提供給顧客作為參考或質(zhì)量體系考察之用的手冊為非受控文件 ,在封面上加蓋藍色“非受控文件”章。 《質(zhì)量手冊》的修改 求時 ,《質(zhì)量手冊》應進行修改。當手冊修改頁超過半數(shù)時 ,應進行手冊的換版。當手冊發(fā)生修改時 ,由九千辦將修改頁次納入手冊并填寫手冊修改頁。 程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。作業(yè)指導書的發(fā)放按 ,領(lǐng)用人員應在 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》上簽名。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《文件檔案管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放控制表》 《各部門在用文件清單》 《文件更改申請表》 《文件歸檔臺帳》 《作業(yè)指導書索引表》 程序流程圖 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 6 頁 責任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表主持 管理者代表 公司經(jīng)理 九千辦《文件和資料標識》《作業(yè)指導書》 《文件發(fā)放控制表》相關(guān)部門 《文件更改申請表》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 5 頁 技術(shù)文件控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人編制 :審核 : 批準 : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :技術(shù)文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 目的 明確技術(shù)文件的控制 ,保證在用工程技術(shù)文件 (包括規(guī)范、法規(guī)、技術(shù)標準、圖紙等技術(shù)文件 )的完整性和有效性。 總工程師負責批準、確認規(guī)范和技術(shù)標準的適用性。 監(jiān)理部定期到標準情報機構(gòu)對公司所用的各種標準和規(guī)范進行查新工作、購買最新版本的標準和規(guī)范 ,更新 QRGJ01《常用標準規(guī)范目錄》。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,由項目總監(jiān) (代表 )批準后進行發(fā)放 ,蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。 公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放控制參照 條要求進行。 工程竣工后 ,項目總監(jiān) (代表 )應督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件 ,形成竣工資料 ,經(jīng)審核后移交給業(yè)主 ,并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負責部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負責的竣工資料。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 記錄的控制 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量記錄的控制 職責 各部門和項目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責的要求 ,建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。 各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》內(nèi)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 3 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索 A 類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集 ,按類別和記錄的標識編號和日期進行歸檔 ,每年交辦公室歸檔一次 ,質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于檢索。A 類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。對屬公司規(guī)定需保存的質(zhì)量記錄 ,由九千辦確定 ,所有質(zhì)量記錄的保存期限應在 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》中注明。 經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負責按 進行修改后表格式樣的受控發(fā)放 ,填寫 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,做好記錄 ,并收回作廢式樣。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 策劃 《質(zhì)量手冊》 策劃 職責 管理者代表負責組織質(zhì)量體系的總體策劃。 質(zhì)量管理體系的策劃包含 : 監(jiān)理服務策劃 。 監(jiān)理服務策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號 : 第 A 版 第 0 次修改 標題 :質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁 共 5 頁 ,將適時進行監(jiān)理服務策劃。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務是