【正文】 提交職責(zé)： a) 質(zhì)管部提交申請(qǐng)、保證書、設(shè)計(jì)記錄、尺寸結(jié)果、試驗(yàn)報(bào)告、過(guò)程能力研究、測(cè)量系統(tǒng)分析等； b) 生產(chǎn)部提交生產(chǎn)件（樣品）； c) APQP 小組提交 FMEA、控制計(jì)劃、流程圖、控制計(jì)劃等。 提交 PPAP 前，請(qǐng)顧客批準(zhǔn)部門確認(rèn)批準(zhǔn)表格的適宜性。 對(duì)非三大汽車公司的整車廠顧客或沒(méi)有 PPAP 要求的顧客，將可以不實(shí)施 PPAP 程序。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改（包括產(chǎn)品項(xiàng)目壽命內(nèi)的所有更改） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改必須識(shí)別，并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段均進(jìn)行評(píng)審；對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的特殊階段的質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑和其他經(jīng)過(guò)分析，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告給管理評(píng)審。 3. 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)過(guò)程的策劃和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審和驗(yàn)證； 總工程師負(fù)責(zé)過(guò)程的確認(rèn)。 合同所規(guī)定的條款清楚、準(zhǔn)確，所有不一致都與顧客協(xié)商一致。評(píng)審內(nèi)容主要是交付數(shù)量和交付時(shí)間，原則上必須保證 100%按時(shí)供應(yīng)顧客所需要的產(chǎn)品。 公司法人或法人授權(quán)人在其權(quán)限范圍內(nèi)簽訂合同。 控制計(jì)劃應(yīng)及時(shí)更新，并再次獲得批準(zhǔn)。 工程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 主管技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)編制工藝流程圖，并按《失效模式及影響分析程序》要求編制 FMEA 文件（草案），提出對(duì)應(yīng)的質(zhì)量控制計(jì)劃書（草案）； APQP 多功能小組對(duì)主管技術(shù)員提供文件進(jìn)行分析，完善， 將意見(jiàn)交主管技術(shù)員修改 FMEA 文件和對(duì)應(yīng)質(zhì)量控制計(jì)劃； 控制計(jì)劃發(fā)布前經(jīng)批準(zhǔn)； 技術(shù)部長(zhǎng)安排人員編制相關(guān)生產(chǎn) /過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵工序（特殊特性）確定工序能力調(diào)查計(jì)劃；需要時(shí)，編制測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA）計(jì)劃。 4 職權(quán) 技術(shù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、生產(chǎn)件批準(zhǔn)活動(dòng)，承辦有關(guān)資料和再批準(zhǔn)。 本程序規(guī) 定了產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量先期策劃工作的程序、內(nèi)容、方法、程度和職責(zé)。 工裝夾具、模具故障時(shí)，使用車間與生產(chǎn)部和技術(shù)部進(jìn)行協(xié)商，采取相應(yīng)的維修措施，維修好后，由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可繼續(xù)使用。 新工裝夾具，模具是否合格，最終應(yīng)以工藝驗(yàn)證為準(zhǔn)。 工裝夾具及模具制造及易損工裝的增補(bǔ)： 工裝加工委外進(jìn)行，根據(jù)需要提出申請(qǐng)，填寫 《工藝裝備增補(bǔ)計(jì)劃》； 與外協(xié)制造商簽訂加工定作合同或加工任務(wù)書； 生產(chǎn)部及時(shí)做好工裝管理臺(tái)帳、新制工裝夾具的登記工作。 設(shè)備管理員每月 3日之前將上月主要生產(chǎn)設(shè)備維修情況用《設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成表》上報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將設(shè)備管理狀況匯總后在生產(chǎn)部月工作報(bào)告中報(bào)總經(jīng)理和生產(chǎn)副總。 與橫向各部室溝通，充分作好設(shè)備維護(hù)和管理。二級(jí)保養(yǎng)以機(jī)修工為主，操作工輔助進(jìn)行。 新設(shè)備驗(yàn)收后建檔。 綜合管理部負(fù)責(zé)安排新設(shè)備進(jìn)廠后的培訓(xùn)工作。 綜合部保存員工培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄。 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 工作程序 人力資源需要的確定： 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，確定崗位需求和人員配置。 質(zhì)量成本報(bào)告 由綜合部進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸集、分配、核算及對(duì)質(zhì)量成本分析后提出質(zhì)量成本報(bào)告。 質(zhì)管部以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)等。 質(zhì)量成本核算 。 保修服務(wù)人員的工資及職工福利費(fèi) 。 因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) ,所支付的賠償、處理的費(fèi)用 。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 23 質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào) JY/QP504 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 504－ 04 c)降級(jí)損失費(fèi) 。 量具及修理費(fèi) 。 b)質(zhì)量檢驗(yàn)部門辦公費(fèi) 。 產(chǎn)品質(zhì)量審核或工序質(zhì)量審核和質(zhì)量體系評(píng)審所支付的費(fèi)用以及新產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審所支付的費(fèi)用 。 預(yù)防成本的三級(jí)科目 a)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 。 外部質(zhì)量保證成本：為提供顧客要求的客觀證據(jù)所支付的費(fèi)用。 5 改進(jìn)項(xiàng)目要求 對(duì)需要采取改進(jìn)的項(xiàng)目 /要求，提出糾正預(yù)防措施通知單或改進(jìn)計(jì)劃； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證改進(jìn)項(xiàng)目效果，建立和保持改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的記錄，對(duì)工藝的改進(jìn)記錄由技術(shù)部歸檔 保存。 由總經(jīng)理主持，根據(jù)評(píng)審目的制定評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的頻度與時(shí)機(jī) 管理評(píng)審 時(shí)間間隔不超過(guò)１２個(gè)月。 5. 支持性文件與記錄 《公司 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃》 《公司三年目標(biāo)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)規(guī)劃》 《管理評(píng)審程序》 《公司級(jí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 15 數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序 文件編號(hào) JY/QP502 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 502－ 01 1. 目的 規(guī)范公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和應(yīng)用，為公司評(píng)審和制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、規(guī)劃以及評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有效性提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供決策依據(jù)。 由銷售部協(xié)助各部門取得相關(guān)同行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，通過(guò)企業(yè)水準(zhǔn)比較法，將企業(yè)內(nèi)成效數(shù)據(jù)和其它企業(yè)的同類數(shù)據(jù)進(jìn)行比較以得到生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量狀況、生產(chǎn)能力的相關(guān)信息。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定。 到期的記錄由質(zhì)管部長(zhǎng)確定是否繼續(xù)保存，無(wú)保留價(jià)值時(shí)消毀。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件“版本 /更改”的識(shí)別： B／ O B—— 版本識(shí)別字母“ A”為首版，“ B”為第二版，以此類推。 程序文件編號(hào)為： JY/QP*□□〇〇 “ JY/QP”為程序 (二層次文件 )，“ *”為 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)，“□□”為順序號(hào) ,例如“ JY/QP401”代表“標(biāo)準(zhǔn)第 4 部分第一個(gè)程序文件”。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件中注明文件間詢的途徑。文件必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： JY/QP**** 版 本 號(hào)： B/0 20xx年 4月 30日 發(fā)布 20xx年 5月 1日 實(shí)施 受控標(biāo)識(shí) 發(fā)放編號(hào) ： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 2 德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 程 序 文 件 版本： B/0 編制： 日 期： 審核： 日 期： 批準(zhǔn)： 日 期： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 3 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 1. JY/QP401 《文件和資料控制程序》 2. JY/QP402 《記錄控制程序》 3. JY/QP501 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》 4. JY/QP502 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 5. JY/QP503 《管理評(píng)審程序》 6. JY/QP504 《質(zhì)量成本控制程序》 7. JY/QP601 《員工培訓(xùn)考核控制程序》 8. JY/QP602 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 9. JY/QP603 《工裝 (模具 )管理程序》 10. JY/QP701 《過(guò)程策劃控制程序》 11. JY/QP702 《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》 12. JY/QP703 《設(shè)計(jì)控制程序》 13. JY/QP704 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 14. JY/QP705 《采購(gòu)控制程序》 15. JY/QP706 《供方控制程序》 16. JY/QP707 《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 17. JY/QP708 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 18. JY/QP709 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 19. JY/QP710 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 20. JY/QP711 《檢測(cè)裝置控制程序》 21. JY/QP801 《顧客滿意度控制程序》 22. JY/QP802 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 23. JY/QP803 《產(chǎn)品和制造過(guò)程監(jiān)視測(cè)量程序》 24. JY/QP804 《不合格品控制程序》 25. JY/QP805 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 26. JY/QP806 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 27. JY/QP807 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 4 文件資料管理程序 文件編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 01 目的 確保所有作業(yè)場(chǎng)所得到有效文件、及時(shí)收回失效文件，規(guī)范體系文件管理而編制本程序。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5 文件資料管理程序 文件 編號(hào) JY/QP401 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 401－ 02 工作程序 規(guī)范質(zhì)量體系文件的編號(hào)，編號(hào)規(guī)定見(jiàn)附錄一《體系文件編號(hào)規(guī)則》。 文件的更改 A. 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；參見(jiàn)《文件更改規(guī)定》。 對(duì)所載媒體非紙質(zhì)（如磁盤，照片等）的文件控制，執(zhí)行《電子媒體文件控制規(guī)范》。 支持性文件（部門文件）編號(hào)為： 部門代碼一覽表： 部門 總經(jīng)理 生產(chǎn) 副總 總工 程師 綜合部 技術(shù)部 質(zhì)管部 生產(chǎn)部 銷售部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 熱處理 代碼 GL BG JS QC SC XS GY CW R 部門編號(hào) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 文件編號(hào)見(jiàn)下例： JY/Z QC 001－ 20xx 其中： JY— 公司代號(hào) Z— 鑄造部分，機(jī)加工部分用“ J”，兩部分通用性文件則不加“ Z”和“ J” QC－文件號(hào)，用 001， 002， 003……順序表示； 20xx－年號(hào)，如果長(zhǎng)期使用文件則不加年號(hào)。 O——— 更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字“ 0”為此頁(yè)文件首版，以此類推。 質(zhì)管部建立在用記錄的《表格樣張集》，并編目。 各類記錄的保存期限規(guī)定如下： 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄 保存期限 記錄示例 1 管理評(píng)審記錄 三年 管理評(píng)審記錄 /評(píng)審計(jì)劃 /報(bào)告 2 員工教育培訓(xùn)技能考核記錄 員工離廠后一年 人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計(jì)劃 3 產(chǎn)品要求的評(píng)審及措施記錄 二年 銷售合同、訂單及 評(píng)審記錄 4 供方評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)措施記錄 取消供貨后一年 供應(yīng)廠商評(píng)選與措施記錄表 5 產(chǎn)品識(shí)別與追溯性標(biāo)識(shí)和記錄 二年 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單、出 /入庫(kù)單 6 顧客財(cái)產(chǎn)記錄 交付后一年 登記本 7 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄 按有效期保存 檢定證書、合格證 8 量具測(cè)量的有效性評(píng)價(jià)結(jié)果記錄 六個(gè)月 量具失效影響分析報(bào)告 9 內(nèi)部審核記錄 二年 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、審核記錄 質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告 10 產(chǎn)品的合格證據(jù) 二年 檢驗(yàn)與化驗(yàn)報(bào)告單、合格證 11 產(chǎn)品不合格及相關(guān)措施的記錄 二年 不合格品處理報(bào)告 12 糾正措施及結(jié)果的記錄 二年 糾正預(yù)防措施記錄表 13 預(yù)防措施及結(jié)果的記錄 二年 糾正預(yù)防措施記錄表 14 數(shù)據(jù)收集和分析記錄 二年 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指標(biāo)檢查表、質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)整表… 15 其它產(chǎn)品和 /或過(guò)程有效性過(guò)程 一年 支持性文件與記錄 《表格樣張集》 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 12 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP501 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 501－ 1 1. 目的 規(guī)范業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定和實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方向的確認(rèn)及經(jīng)營(yíng)方針的制定。 通過(guò)度量顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果，并且通過(guò)得到的知識(shí)來(lái)采取措施，以便改善顧客的滿意程度，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以了解不同顧客的情況。 2. 適用范圍 本程序適用于公司級(jí)數(shù)據(jù)、資料（包括質(zhì)量、銷售、生產(chǎn)能力和顧客滿意度等）的收集、分析和應(yīng)用。 評(píng)審的時(shí)機(jī)一般選擇在本年度的質(zhì)量 內(nèi)審、糾正措施驗(yàn)證 總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行。 評(píng)審組提出有關(guān)部門需提供評(píng)審資料的清單，一般包括： ? 內(nèi)外部質(zhì)量體系審核報(bào)告 、 不 符合項(xiàng) 糾正措施實(shí)施報(bào)告 ； ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告和不符合項(xiàng)糾正情況材料； ? 本年度或前一階段公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)； ? 公司主要產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)分析材料； ? 用戶反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息和售后服務(wù)情況的材料。 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 管理評(píng)審記錄表 《管理評(píng)審報(bào)告》 各部門管理評(píng)審總結(jié)材料 糾正預(yù)防措施通知單 /改進(jìn)計(jì)劃