【正文】 《管理評 審報告》經總經理審查并批準下發(fā)，按《文件 和資料 控制程序》進行控制。 收到參加評審通知的部門或人員負責做好必要的準備。 評審方式 管理評審由總經理親自主持，主要采用會議方式，必要時結合其他方式。 內部審核報告的內容： a)審核的范圍、依據和目的； b)審核組成員和被審核方代表名單，審核日期及審核計劃的具體 第 45 頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 實施情況； c)具體記錄不符合項的數量、嚴重程度等； d)質量體系有效性、符合性的結論； e)對質量體系要求改進的建議。 內審組的預備會議： 由內審組長主持召開審核組會議，介紹具體審核組任務； 進行任務分工，確認檢查表； 詳細闡明審核計劃，使審核組成員清楚了解各自的 具體 第 44 頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 的 任務； 使審核組成員熟悉標準或其它指導性文件； 詳細介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。 審核實施 《內部審核實施計劃》提前一周通知被審核部門， 審核之前由管理者代表 在 審核實施之前，管理者代表確定審核組，指定審核員、審核組長 。 如某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關欄目負責人審核、批準不允許空白。 外部技術文件和資料的控制 直接引用的各類外部文件和資料（如法律法規(guī)、國家 和 地 第 39 頁 共 49 頁 。 任何人 不得在受控文件上亂涂 、 畫 、 改，不準私自外借、復印，確保文件的清晰，易于識別和檢索。可在須更改的字（詞、數據、字母、標點等）上劃一橫線，在橫線上面寫上更改后的內容，多余的字、詞等用橫線劃去，用“^”字符號在補充漏字漏句的位置作標記，并在標識下面寫上漏掉的字、句。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放范圍由各部門依據文件使用實際需要決定，并填寫《文件發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。 質量記錄。 如果產品召回過程中發(fā)現不安全產品產生的問題重大，且影響嚴重，總經理應確定是否向政府主管部門匯報，必要時，應通過媒體發(fā)出警示公告。 第三類為常規(guī)召回或撤 柜：即產品存在缺陷或者根本不存在，并且產品缺陷不牽涉對人身體的危害，如標簽標示不當，這類召回只須在批發(fā)零售水平進行。 現貨尋回：指的是產品還沒有離開生產商或初級分銷商的控制范圍。 3 職責 業(yè)務部 負責收集召回或撤柜產品的信息，召回或撤柜產品的信息源包括： ? 各個與質量有關 的部門通過內部的控制程序，自己發(fā)現； ? 顧客的信息反饋及投訴； ? 本國或產品進口國的法律法規(guī)的變化； ? 本國或產品進口國的官方公布。 標識損壞不清時，各責任部門及時通知品管部，由品管部采取更換或清除、銷毀措施，保持物標一致。 檢驗和化驗記錄 《產品檢驗報告單》由品管部負責收集、整理和匯總，嚴格 按《質量記錄控制程序》進行。 文件、 記錄 《質量記錄控制程序》 《檢驗報告單》 第 27 頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 第六章 檢驗控制程序 品管部負責對本公司檢驗活動進行策劃，確定原 料 、 半成品與成品的檢驗項目、檢驗方法、 取 樣方法、判定準則等。 不合格品的判定、評審和處置 質檢科 對到廠原料是否合格進行判定、評審，對輕微不 合格品和一般不合格品經協商后讓步放行，發(fā)現嚴重不合格品時，通知采購部對不合格進行處置。 第 24 頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 上班時不酗酒，工作時不吸煙、飲酒、吃食物及其他有害食品衛(wèi)生的活動。 在生產過程中各職能部門，按職責進行生產管理工作。 脫皮 工序 ： 開啟脫皮機，加入水并開啟打氣泵，待脫皮機運行正常后加入切蒂后的帶皮大蒜。貴 重大型設備報廢時，相關部門 報 總經理批準后處理。 計量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存 相 關部門在使用過程中輕拿、輕 放，嚴格按使用說明書要求操作， 確保設備的計量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整， 并做好維護工作。 倉庫、車間 嚴禁吸煙，配備防 蟲、防鼠設施，通風良好，光線充足，以 確保食品衛(wèi)生質量安全。 沒有操作能力的人員不能擅自操作。 整理電器線路，做到線路整齊安全， 接 地線符合規(guī)定。 必要時對設備局部拆卸檢查，調整和修復。 嚴格按操作規(guī)程使用設備，經常巡回檢查，操作中通過聽、看、聞等方法觀察設備的運轉情況，發(fā)現問題及時處理，確保設備的正常運行。 設備的驗收 采購完成的設備，由生產部組織車間進行安裝、調試，確認滿足要求后，由生產部記錄設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。 車間入口安裝膠簾，窗戶安裝紗窗，防止蠅、蟲侵入。 加強員工的衛(wèi)生知識培訓。 非生產人員進入車間，衛(wèi)生消毒程序同 一樣。 糾正措施 無產品合格證明的有毒化學物質拒收，對于資料不全的單獨存放，獲得所需資料后方可接收，資料不全的退給供應商。 貯存要求 清潔劑、消毒劑、殺蟲劑和機器潤滑油等均 由耐腐蝕且封口嚴密的材料盛放，并且遠離生產加工區(qū)域，貯存于 專用 庫內 ，并由倉庫保管員專人管理。 第 11頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 6 有毒化學物質的標識、儲存和使用控制程序 本公司使用的 有毒化學物質有消毒劑、清潔劑、殺蟲劑、機器潤滑油、食品添加劑、化驗室用有毒化學藥品，并建有《有毒有害物品一覽表》。 殘留清潔劑和消毒劑等化學物品。 水滴和冷凝水的控制 發(fā)現與食品接觸面有冷凝水現象時，應及時查找原因，采取有關措施，避免再發(fā)生，并格里有關的食品，待評估。 每次進入加工車間時由 車間主任 負責對工人的洗手消毒程序進行監(jiān)督檢查，并每日對車間的洗手設施進行監(jiān)督檢查，由化驗室對員工洗手消毒后手的衛(wèi)生狀況進行微生物檢測。 車間排水溝 出口有防止有害動物侵入之裝置，以上設施應每天進行一次徹底的清理 。監(jiān)測頻率：開工前，生產過程中隨時檢查。 與生產無關的個人物品不得帶入車間 ，車間內嚴禁吃零食、吸煙等不良行為。 除 車間主任 對已清洗、消毒過的設備和工器具進行外觀檢查外，質檢員每月對其進行微生物檢驗不少于 2 次。 工作服、帽子，每 班次 清洗 1 次 工作鞋。 班后： 用 200250ppm 的次氯酸鈉溶液 潑灑 消毒 約 3 分鐘 后并用清水沖刷 。 記錄 《生產用水檢驗記錄》 《 官 方水質檢驗報告》 《供水網絡圖》 第 2頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 2 與食品接觸面 的清潔度 與食品接觸的表面包括： 加工設備： 脫皮機 、 切片機 等。 余氯 檢 測方法：試紙法。 洗手消毒水籠頭為非手動開 關 。 公司內部保存有詳細的供水網絡圖，以便 對 生產供水系統(tǒng)的管理和維護。 水質檢測。 廢水的排放 排水道每日清掃。 正確設計安裝和維護，保持完好的 狀態(tài)。 工器具清洗消毒程序（不銹鋼桶、擺料盤等） 班前： 100150PPm NaClo 擦拭 后用清水洗凈 ； 班后：清水擦拭后用 100150PPmNaClo 溶液擦拭再用清水 沖洗 。 包裝物料在成品包裝前，先放入包裝物料暫存庫， 用 臭氧 殺菌，時間不少于 30 分鐘。 記錄 《日衛(wèi)生檢查記錄》 《 臭氧發(fā)生器 運行記錄》 第 5頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 3 防止交叉污染 控制與監(jiān)測 對新進廠員工進行基本的衛(wèi)生知識培訓 。 患有礙食品衛(wèi)生安全疾病的人員， 不得進入車間。 監(jiān)測頻率：加工前，生產過程中隨時檢查。 在生產車間 設有衛(wèi) 生間， 并 不會對車間造成直接污染，衛(wèi)生間設施齊全，通風良好，干燥、方便清潔，水沖廁所、污水排放暢通。 記錄 《日衛(wèi)生檢查記錄》 第 9頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 5 防止食品被污染物污染控制程序 污染物的來源與控制 空氣中的灰塵與顆粒 工廠道路經過水泥硬化處理，且保持道 路的清潔，以減少塵土。 收集的碎玻璃用容器密封后運出。 車間主任 每天要對車間內玻璃器具的完好狀況 進行 檢查。 化驗室用有毒化學藥品試劑： 三氧化二砷 等。 設備： 200250PPm 次氯酸鈉溶液 第 12 頁 共 49頁 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 監(jiān)控 部門負責人每天都要對使用的有毒化學物質進行檢查，檢查其標識是否明確，配制是否符合要求。 員工進入車間時的衛(wèi)生控制 洗手、消毒程 序：清水 沖洗 皂液洗 清水沖洗 50PPm 次氯酸鈉 溶液 浸泡 消毒 30 秒 清水 沖洗 烘手器干手。 監(jiān)控頻率： 每年進行 1 次健康查體。 生活 區(qū)：由專人負責清潔衛(wèi)生，及時運走生活垃圾，保持清潔衛(wèi)生。 害蟲害鼠活動活躍的季節(jié)必要時加強措施。 生產部每年 12 月份制定下年度《設備檢修計劃》，按計劃安排機修或車間人員執(zhí)行。 徹底清洗、擦拭設備內外表面和死角部位，清除表面污垢、油污。 清洗變速箱或傳動箱。 小修：針對日常檢查發(fā)現的問題，拆卸部分零部件檢查、修 整、更換或修復少量 磨 損件，同時檢查、調整、緊固機件，恢復設備使用性能。 下班前擦拭設備、打掃衛(wèi)生，設備無油污、無灰塵。 強制校準的設備儀器，送國家法定計量部門校準，并出具鑒定合格證書。 發(fā)現計量、檢測設備偏離校準狀態(tài)時，匯報 主管部門采取措施進行糾正。 一般 工 序 控制原則： 生產工人通過培訓上崗，轉崗人員要經轉崗培訓， 辦公室確認后登記上崗。 烘干 ： 蒜片進入炕道前 ， 均勻 擺放在烘盤內放入烘架進入炕道，烘烤溫度控制在 6065℃烘烤時間控制在 46 小時，烘烤期 間隨時注意觀察， 每半小時 做 一次 記