【正文】 技安部匯總各部門(mén)的《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》，建立公司《主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃》。 各部門(mén)在辨識(shí)危害危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。 ? 將來(lái)：即指計(jì)劃中的活動(dòng)在將來(lái)可能產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。 技安部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的收集，確認(rèn)、匯總、更新。 環(huán)境因素更新 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)；識(shí)別及評(píng)價(jià) 結(jié)果報(bào)技安 部。 技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過(guò)程中對(duì)原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。建立《公司環(huán)境因素臺(tái)帳》，并對(duì)所識(shí)別出環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司重大環(huán)境因素清單。 不合格測(cè)量裝置的控制 測(cè)量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過(guò)載、誤操作、超過(guò)校 準(zhǔn)或檢定有效期和封印的完整性被破壞。經(jīng)檢定合格的測(cè)量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo)志，注明有效期限等。 5 工作程序 策劃與配備 監(jiān)測(cè)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、 受監(jiān)參數(shù) 、 量限 、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置。如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級(jí)計(jì)、接地電阻測(cè)量?jī)x、兆歐表、定位模板、放線或檢驗(yàn)人員使用的卷尺等。 5 相關(guān)文件 ? 文件控制程序 ? 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 ? 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2008 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)試精度和準(zhǔn)確性能滿(mǎn)足使用要求。 各部門(mén)和項(xiàng)目識(shí)別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律 、法規(guī)清單》。填寫(xiě)記錄不得使用鉛筆，如改動(dòng)，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。 記錄的標(biāo)識(shí)： 記錄以編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 29 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 質(zhì)量保證資料；例如： 程序文件表格。 評(píng)價(jià)和改進(jìn) 信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評(píng)價(jià)： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？ 對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。 27 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將 顧客 意見(jiàn)調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進(jìn)行顧客滿(mǎn)意情況分析。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改， 下次開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。 設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來(lái)自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。 外審發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣25 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 23 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 業(yè)主的滿(mǎn)意程度； ? 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； ? 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況； ? 過(guò)程的有效性和效率； ? 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿(mǎn)意程度； ? 采取 改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 行政部 負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)前，各部門(mén)應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人 員、各部門(mén)／授課教師、考核方式等。 變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 每年年底，各部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。 糾正措施 17 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 審核員的職責(zé) 準(zhǔn)備內(nèi) 審文件 ，編 制內(nèi) 審檢查表 ； 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核； 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任； 記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開(kāi)列不符合 項(xiàng)報(bào)告 ； 跟蹤整改不符合項(xiàng)。 技安部 `負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。 技安部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門(mén)（人員）、評(píng)審內(nèi)容、各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作 內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)。 根據(jù)會(huì)議內(nèi)容起草管理評(píng)審報(bào)告。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 4． 8． 2其它支持 性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。 4． 7． 8． 2其它受控文件作廢后，由各部門(mén)、 各項(xiàng)目部專(zhuān)人 清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效和作廢文件， 經(jīng)責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》，及時(shí)銷(xiāo)毀，并在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫(xiě) “ 作廢 ” 字樣。其它受控文件由各部門(mén)、 項(xiàng)目部按相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。 4． 2文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。 4． 1． 3C 類(lèi)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)、評(píng)審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。 2． 適用范圍 適用于本公司的 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件 的管理與控制。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司規(guī)章制度。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。 設(shè)計(jì)工程部 相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部 物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖 紙、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部和所屬各部門(mén)、分包單位 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門(mén) 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國(guó)家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門(mén) F 外來(lái)文件 公司接收的外來(lái)文件 行政部 根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放 項(xiàng)目接收的外來(lái)文件 項(xiàng)目部 根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放 4． 5 文件的簽發(fā) 公司 級(jí)文件 應(yīng)先填寫(xiě)文件 簽發(fā)單再進(jìn)行 核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。 4． 7 文件的發(fā)放、回收 8 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 4． 7． 1發(fā)放的范圍： 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門(mén)、項(xiàng)目部規(guī)定。 4． 7． 7各 有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部要填寫(xiě)《受控文件清單》。由專(zhuān)人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。 4． 10． 2每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。 組織落實(shí)管理評(píng)審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。 其他部門(mén)向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 三體系本 部門(mén)的運(yùn)行情況、編寫(xiě)本部門(mén)職能范圍 內(nèi)體系 運(yùn)行情況 及改進(jìn)建議。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評(píng)審計(jì)劃 ? 會(huì)議簽到簿 13 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作的能力。可行時(shí)，并對(duì)上次 內(nèi)審不符合 項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。并提出糾正時(shí)限要求。 3 職責(zé) 18 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 技安部 負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)； 建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門(mén)應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。 組織培訓(xùn)的部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底等培訓(xùn)記錄。 21 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 各部門(mén)和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門(mén)需要收集的信息和收集渠道，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢(xún) 信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類(lèi)歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù) /檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢(xún)。 危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的方式在有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目之間傳遞。項(xiàng)目?jī)?nèi)部明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與周?chē)用竦臏贤?、?lián)系。 與工程質(zhì)量、工期、價(jià) 格有關(guān)的要求應(yīng)形成書(shū)面文件（參見(jiàn)《與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序》）。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng) 就業(yè)主滿(mǎn)意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。 當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門(mén)、區(qū)域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律程序處理。 記錄的類(lèi)別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類(lèi)。 技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄”。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類(lèi)別、名稱(chēng)、編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門(mén)、保存期限等內(nèi)容， 30 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲(chóng)、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。 記錄可采用文字、錄音、錄 像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤(pán)、光盤(pán)等媒介形式。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識(shí)別。 技安部應(yīng) 隨法律 、法規(guī)的發(fā)布及時(shí)更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時(shí)傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門(mén)； 由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序》。 認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類(lèi)、臺(tái)帳、記錄等工作，做到及時(shí)清楚，按上級(jí)要求作好歸檔工作。對(duì)分包商的監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用進(jìn)行監(jiān)控。校準(zhǔn)由使用單位實(shí)施。 項(xiàng)目部保存測(cè)量裝置借、還記錄。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 2. 適用范圍 適用于公司在辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和竣工后服務(wù)等活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門(mén)在過(guò)程活動(dòng)中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸商、分包商）的方面和范圍。 ? 水體排放：生活污水與施工過(guò)程形成的廢水等各類(lèi)污染因素的產(chǎn)生與排放，如食堂含油污水， 砼 攪拌站污水排放。 項(xiàng)目部在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮業(yè)主、周