【正文】 下班，下一班一旦接班，必須對環(huán)境衛(wèi)生負責(zé)，下腳料放在指定的位置，不得亂放。 確定計量、檢測設(shè)備的失準時間，對已鑒定結(jié)果進行評價及時做好修復(fù)工作。 過程要求 由銷售部制訂銷售計劃并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計劃下達各班組。 一般不合格品指不影響產(chǎn)品主要特性的不合格品。 成品檢驗 控制程序 成品檢驗由 質(zhì)檢科 負責(zé)實施，成品 取樣數(shù)量和取樣方法按規(guī)定 進行，成品 檢驗項目和 結(jié)果 判定按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄 《檢驗控制程序》 《不 合格控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第 31 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第八章 產(chǎn)品召回控制程序 1 目的 為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護顧客及消費者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。 第二類為優(yōu)先召回：即由于產(chǎn)品某些缺陷，對消費者造成一定不良后果，但經(jīng)過醫(yī)學(xué)上治療是可以治愈的，如產(chǎn)品中含有沙門氏菌。 技術(shù)文件 ： 產(chǎn)品標(biāo)準、工藝文件、產(chǎn)品采購 標(biāo)準 、 設(shè)備工程施工圖紙、 檢驗 /驗收技術(shù)文件等。 文件更改的審核和審批，按本程序 條款執(zhí)行 。 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，方可向管理員借閱 /復(fù)制資料。 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期，作廢或特殊情況需要銷毀時，各部門統(tǒng)一造冊， 辦公室 報 總經(jīng) 理批準同意 后 ，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)至少有兩人在現(xiàn)場。 內(nèi)審組長負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 辦公室 提供可能影響質(zhì)量管理體系變更的組織機構(gòu)、人 第 47 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 員、過程、資源變動情況。 品管部負責(zé)根據(jù)評審報告中指出問題對有關(guān)部門下發(fā)整改實施計劃，并對實施過程進行監(jiān)督。 下述部門準備并提供評審輸入材料 管理者代表提供內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果并提供以往管理評審的跟蹤措施情況及其有效性。 現(xiàn)場檢查：按《內(nèi)部審核實施計劃》和檢查表進行現(xiàn)場觀察 ， 抽樣檢查，并做好記錄。 質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存、保護 各部門的資料員必須把本部門的所有質(zhì)量記錄進行分類，編目、歸檔、依日期順序整理裝訂好，在封皮上寫明記錄名稱、裝訂日期、記錄序號，存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止霉變、蟲蛀、污穢，應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失及不發(fā)生火災(zāi)等意外情況 ； 所有記錄保持清潔、字跡清晰、不得亂涂畫，各部門按規(guī)定期限保存記錄 ； 辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系 第 41 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交總經(jīng)理審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 需作資料保留的作廢文件，經(jīng)部門主管批準后，由文件管理員加蓋 “保留 ”印章方可使用。 當(dāng)文件破損嚴重 ， 影響使用時，使用者應(yīng)到文件發(fā)布部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理者將破損文件收回。 第 35 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 召回或撤柜產(chǎn)品的處理 總經(jīng)理負責(zé)做出召回或撤柜產(chǎn)品的處理決定 ,召回或撤柜產(chǎn) 品應(yīng)放在專庫中分別存放，標(biāo)示清楚，專人負責(zé)管理 . 品管部負責(zé)立即組織相關(guān)部門就召回的產(chǎn)品及召回信息進行驗證，并分析產(chǎn)生不安全的原因，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以防止不安全或潛在不安全的再次發(fā)生。 檢驗效果：根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的鑒定 ,以保證產(chǎn)品召回或撤回確實實現(xiàn)了，特別是證明該相活動實施的與相關(guān)客戶的來信中。 產(chǎn)品的可追溯性 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題馬上進行追溯，依據(jù)各種標(biāo)識和記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。 本公司原料未經(jīng)檢驗不入庫， 經(jīng) 檢驗合格后，方可辦理入庫 。 倉儲科對確認的不合格品做出標(biāo)識、隔離存放并做出記錄。 切片 工序： 漂洗完畢的蒜米加入切片機，合理調(diào)整切片機 使 蒜片厚度控制在 ， 發(fā)現(xiàn)有刀形不均、魚鱗片或連刀現(xiàn)象要及時更換刀片。 使用過程中 隨時 擦除上面的塵土污物，上油保養(yǎng)，在使用前 調(diào)至最佳狀態(tài)。 第 19 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 現(xiàn)場文件 現(xiàn)場文件由使用人員妥善保管，保持運行有效，不準使用失效或作廢文件，文件應(yīng)保持清潔、清晰，并放在指定位置。 二級保養(yǎng)：設(shè)備的二級保養(yǎng) 半年進行一次，以維修人員為主，操作人員為輔。 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，備件辦理入庫，隨機說明書、合格證、裝箱 單等文字資料交辦公室存檔。 防鼠措施及方法 各員工入口設(shè)擋鼠板 、 膠簾。 如出現(xiàn)亂拿誤用及配比錯誤等情況，立即報告并據(jù)情況寫出 糾正方案。 清潔消毒劑：次氯酸鈉、洗潔精等。 外來危險品 外來危險品均由專人負責(zé)儲存，并遠離產(chǎn)品及包裝物。 糾偏措施 對新員工進行衛(wèi)生培訓(xùn)。 生產(chǎn)前，加工人員每次離崗或每次弄臟手后，都要及時清洗消毒雙手，嚴格執(zhí)行手的清洗和消毒程序。 工作鞋每 班次 清洗 1 次。 包裝物料， 在 加工員工工作服、手套等。 生產(chǎn)前生產(chǎn) 部 派專人負責(zé)對供水設(shè)備進行檢查，對于檢查不符合要求的要立即維護，使供水設(shè)施處于完好狀態(tài)。 頻率：車間生產(chǎn)之前。 設(shè)備的使用與管理 制作要求：車間內(nèi)使用的各種加工設(shè)備和工器具均用不銹鋼 或塑料 材料制成。 包裝物料 包裝物料驗收標(biāo)準 ： 按照公司內(nèi)控標(biāo)準檢驗控制。 各工序的加工人員不得隨便串崗，以避免交叉污染。 在頭發(fā)束縛、手飾的偑戴、手的清洗、個人物品的存放、加工車間內(nèi)飲食等個人衛(wèi)生上如存在問題， 車間主任 應(yīng)按規(guī)定對工人加以糾正，如有必要進行衛(wèi)生培訓(xùn)，消毒 液 每四小時 檢測 一次 濃度， 濃度達不到要求或較臟時進行 更換。 車間內(nèi) 嚴禁使用殺蟲、殺鼠劑等有毒物質(zhì) 無保護裝置的照明設(shè)備和其它易碎物質(zhì) 玻璃器具分類：照明燈、滅蠅燈、鐘表等 車間、倉庫安置三防燈。 殺蟲劑：敵敵畏 等 。 記錄 《有毒有害物品一監(jiān)表》 《化學(xué)藥品使用記錄》 《消毒劑配制記錄》 第 13 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7 員工健康與衛(wèi)生控制程序 健康查體 每年 公司都要組織生產(chǎn)人員（檢驗人員）進行一次健康查體，體檢合格后 上崗，必要時要做臨時的健康檢查。 車間下水道通口處用 防護 網(wǎng)密封 ，防止老鼠的進入 。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給生產(chǎn)車間。 完成一級保養(yǎng)的全部檢查內(nèi)容。 現(xiàn)場衛(wèi)生 應(yīng)保持現(xiàn)場地面清潔，不得有積水，工作臺要整潔，不得放與工作無關(guān)的物品，不得亂放，亂貼畫，不得有灰塵。 使用部門在計量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 第 23 頁 共 49頁 采購原料 切蒂 脫皮 烘干 挑選 挑選 包裝 殺菌、漂洗 切片 入庫貯存 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 特殊 工序 控制原則： 操作人員通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后方可上崗。 生產(chǎn)部對確認的不合格半成品進行標(biāo)識、隔離、存放。 對于 輕微和 一般不合格原料，不對最終產(chǎn)品造成質(zhì)量影響的，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后 可以 讓步接收；嚴重不合格原料，拒絕接收。 質(zhì)檢科將檢驗結(jié)果作好記錄并保存。 產(chǎn)品撤柜：公司職能部門發(fā)現(xiàn)已經(jīng)交付給客戶的產(chǎn)品可能存在小的安全問題，及時的通知客戶或分銷商將產(chǎn)品撤柜。 對于撤柜的 產(chǎn)品業(yè)務(wù)部應(yīng)通知客戶對產(chǎn)品單獨存放 ,并標(biāo)示清楚 ,銷售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷售。 本公司受控文件未經(jīng)特許，不得隨意借用或復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由原文件管理人員收回。 對要銷毀的作廢文件，由 行政部統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 質(zhì)量記錄為受控文件，應(yīng)加以嚴格控制，如果借閱，就填寫《文件借閱復(fù)制記錄》并及時收回。 召開審核組 會議，綜合分析，評審觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準、手冊和程序文件的相應(yīng)條款，指出不合格項，有異議時，由審核組長裁決。 各部門分別報告各部門的體系運行情況及對質(zhì)量體系的改進建議。 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審會議記錄》 《 會議簽到記錄》 第 49 頁 共 49頁 。 生產(chǎn)部提供生產(chǎn)過程的運行狀況以及 工 藝 ，設(shè)備變動情況。 末次會議 由內(nèi)審組長主持會議，向被審核方的主要負責(zé)人報告審核結(jié)果； 對各個不合格項要有被審核方的代表簽字； 提出審核小組的結(jié)論和建議。 質(zhì)量記錄保存期除非另有規(guī)定的外，一般為 2 年。 文件使用人一旦丟失文件，應(yīng)由使用人所在部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，交到文件的相應(yīng)發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放 /簽收記錄。 文件的更改 文件需 要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》說明更改原因 。 第 36 頁 共 49 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 九 章 文件和資料控制程序 文件和資料分類 本公司文件和資料分 為以下幾類： 管理文件 ： 包括公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件和規(guī)章制度等 。這一類召回必須給予最緊急的考慮，應(yīng)從所有的銷售渠道撤消產(chǎn)品的銷售。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、待處理、在加工，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。 半成品未經(jīng)檢驗不得流入下一道工序，經(jīng)檢驗不合格的半成品由生產(chǎn)部進行標(biāo)識和隔離，對不合格品進行評審和處置，按《不合格品控制程序》處理。 不合格品的分類設(shè)置原則 輕微不合格品指不影響產(chǎn)品性能出現(xiàn)輕微超標(biāo)的不合格品。 烘干 ： 蒜片進入炕道前 ， 均勻 擺放在烘盤內(nèi)放入烘架進入炕道，烘烤溫度控制在 6065℃烘烤時間控制在 46 小時，烘烤期 間隨時注意觀察， 每半小時 做 一次 記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 發(fā)現(xiàn)計量、檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，匯報 主管部門采取措施進行糾正。 下班前擦拭設(shè)備、打掃衛(wèi)生，設(shè)備無油污