【正文】 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 基礎(chǔ)設(shè)施 《質(zhì)量手冊(cè)》 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供辦公資源。 。 每次培訓(xùn)結(jié)束 ,包括課堂培訓(xùn)、自學(xué)、上崗培訓(xùn)應(yīng)由各責(zé)任人填寫QRBG07《培訓(xùn)記錄》交辦公室審查確認(rèn) ,并且將內(nèi) 容登錄在 QRBG09《員工培訓(xùn) 檔案》中 ,由經(jīng)營(yíng)部保管。 。 根據(jù)審查結(jié)果 ,經(jīng)營(yíng)部從以下幾方面考慮 ,提出需要進(jìn)一步培訓(xùn)的要求 ,并形成 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ,確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)對(duì)象 ,公司經(jīng)理批準(zhǔn)《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫 QRJQ10《管理評(píng)審報(bào)告》 ,對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性作出整體評(píng)價(jià) ,并對(duì)質(zhì)量體系不適應(yīng)部分提出相應(yīng)的糾正 和預(yù)防措施。 管理評(píng)審會(huì)議議程 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行 ,由管理者代表準(zhǔn)備 QRJQ08《管理評(píng)審計(jì)劃》 ,計(jì)劃應(yīng)至少包括 中提及的評(píng)審內(nèi)容 ,計(jì)劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并由管理者代表提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員。 如果質(zhì)量體系因社會(huì)環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況 ,公司經(jīng)理可隨時(shí)召開非定期的管理評(píng)審會(huì)議。 有關(guān)質(zhì)量信息的溝通 ,按各相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行 ,這些程序主要包括《糾正措施控制程序》、 《預(yù)防措施控制程序》、 《不合格品控制程序》、 《資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》、 《顧客反饋控制程序》等。 承建商 。 、建議、新要求、趨勢(shì)等。 《質(zhì)量手冊(cè)》 內(nèi)部溝通、 顧客溝通。 公司年度 QRBG01《方針目標(biāo)管理圖》的編制。 適用范圍 本程序適用公司管理層及各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制。 質(zhì)量體系策劃 a. 質(zhì)量體系策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。 服務(wù)過程策劃 。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量記錄管理程序 第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)超過保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ,由經(jīng)營(yíng)部組織銷毀 ,并登記在 QRJQ07《質(zhì)量記錄作廢清單》上。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。 質(zhì)量記錄一覽表 九千辦編制 QRJQ06《質(zhì)量記錄一覽表》 ,在表中注明質(zhì)量記錄的編號(hào)、名稱、 分類、使用部門及保存期限等。 工程竣工后 ,在項(xiàng)目監(jiān)理部撤消之前 ,項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )組織項(xiàng)目監(jiān)理部整理本項(xiàng)目所有的技術(shù)文件 ,對(duì)遺失、破損的工程文件逐一登記說明 ,形成QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》 ,經(jīng)監(jiān)理部審查后移交給經(jīng)營(yíng)部。 圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙 ,因數(shù)量不足確需另 曬或復(fù)印時(shí)必須經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān) (代表 )同意并辦理編號(hào)、受控等手續(xù)。 工作程序 規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理部收集公司常用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) ,編制 QRJL01《常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄》 ,報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書 的修改 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書修改時(shí) ,應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核、報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 程序文件的修改 程序文件修改時(shí) ,由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 ?QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》 ,報(bào)管理者代表審批。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :質(zhì)量文件控制程序 第 4 頁 共 6 頁 ,九千辦應(yīng)及時(shí)修改QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 ,報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ,并從離職人員手中收回受控手冊(cè) ,轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門負(fù)責(zé)人 ,同時(shí)履行 有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的裝訂 為便于修改 ,《質(zhì)量手冊(cè)》用活頁裝訂方法進(jìn)行裝訂。 九千辦負(fù)責(zé)質(zhì)量文件正本的保管 ,負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》的分發(fā)、更改 、回收等管理。 引用文件 GB/T19001?ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 經(jīng)理批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí) 《質(zhì)量手冊(cè)》按發(fā)放對(duì)象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。九千辦按 的程序分發(fā)給受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者 ,并收回作廢的頁次。 程序文件的裝訂和標(biāo)識(shí) 經(jīng)批準(zhǔn)后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊(cè)。 作業(yè)指導(dǎo)書的受控標(biāo)識(shí) 各部門使用的作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)一由九千辦負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控文件”章和編寫受控號(hào)。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 文件控制 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制 職責(zé) 監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集選用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更新、受控發(fā)放 ,建立技術(shù)資料檔案。 (單行本、合訂本在有關(guān)目錄 上加蓋作廢標(biāo)識(shí) )另發(fā)新版。 對(duì)相應(yīng)廢止的圖紙、技術(shù)文件應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 類質(zhì)量記錄是公司評(píng)審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。 監(jiān)理項(xiàng)目交工后或進(jìn)入保修階段 ,由各部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項(xiàng)目的質(zhì)量記錄 ,填寫 QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》 ,交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按 《質(zhì)量文件控制程序》執(zhí)行。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件。 b.《監(jiān)理規(guī)劃》由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫 ,監(jiān)理部組織會(huì)審 ,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司通過認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量體系文件 ,達(dá)到保證質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)部保持與顧客的溝通 ,及時(shí)掌握顧客的需求 ,明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 《方針目標(biāo)分解管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 《方針目標(biāo)檢查表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 程序流程圖 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 經(jīng)理 經(jīng)理 《方針目標(biāo)管理圖》 各部門 《方針目標(biāo)展開圖》 管理者代表 《方針目標(biāo)檢查表》 經(jīng)理 《管理評(píng)審報(bào)告》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人編制 :審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :日期 : 日期 : ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào) : 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 :溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 2 頁 共 4 頁 目的 為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則 ,以提高信息的收集、利用功效和提高協(xié)作功效及服務(wù)功效。 ,包括顧客、承建商和行業(yè)主管部門。 由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績(jī)方面、顧客建議、行 業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等方面的信息 ,發(fā)至監(jiān)理部各部門。 對(duì)行業(yè)主管部門的溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有 : 。 各職能部門人員及項(xiàng)目總監(jiān)參加管理評(píng)審會(huì)議 ,并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審中提出的糾正措施。 。 。 適用范圍 本程序適用于本監(jiān)理部在職員工的質(zhì)量意識(shí)、專業(yè)技術(shù)及安全的培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門崗位任職說明報(bào)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一匯編。 (專業(yè)知識(shí)和技術(shù)、質(zhì)量教育、規(guī)章制度等 )。 監(jiān)理部?jī)?nèi)部組織培訓(xùn)的教師資格由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)培訓(xùn)需要挑選合適的教師人選 ,填寫 QRBG10《教師資格確認(rèn)表》 ,報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 計(jì)劃外培訓(xùn) 公司根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃按 的要求進(jìn)行。 。 在公司實(shí)施 GB/T19001ISO/9001:2020 認(rèn)證前 ,所有的員工應(yīng)接受過GB/T19001 ?ISO9001:2020 培訓(xùn) ,并