【正文】 文件編號(hào) JY/QP402 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 402－ 01 目的和依據(jù) 本程序依據(jù)“規(guī)范” 要求，規(guī)定公司記錄控制要求，包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。若記錄需要修改時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管部統(tǒng)一審核、管理者代表批準(zhǔn)后才能使用。 2. 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、實(shí)施和修訂控制。 業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)布前，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 通過(guò)廣泛的質(zhì)量活動(dòng)，教育訓(xùn)練及各項(xiàng)宣傳等，使最高管理者了解員工對(duì)本廠的各項(xiàng)印象和 感覺，不斷的提升員工的滿意度，以培養(yǎng)合格的生產(chǎn)能力。 3. 工作程序 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的內(nèi)容 : ? 顧客滿意度信息 (包括不滿意的信息 )，每月收集，按季統(tǒng)計(jì)分析，銷售部負(fù)責(zé)； ? 質(zhì)量趨勢(shì)（合格率、 PPM、不良質(zhì)量成本等）分析，每月統(tǒng)計(jì)分析并報(bào)告，質(zhì)保部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)；不良質(zhì)量成本由綜合部負(fù)責(zé)； ? 生產(chǎn)效率、生產(chǎn)周期趨勢(shì)，每月統(tǒng)計(jì)報(bào)告；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)； ? 關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量特性水平，顧客退回產(chǎn)品技術(shù)分析，技術(shù)部分析； ? 采購(gòu)與供應(yīng)商信息，供應(yīng)部負(fù)責(zé)，每季統(tǒng)計(jì)并分析； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)信息收集、分析的管理，各相關(guān)部門具體進(jìn)行綜合分析； 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常、顧客投訴等運(yùn)行不正常情況時(shí)，應(yīng)針對(duì)特殊情況作出分析，并報(bào)告負(fù)責(zé)糾正措施的管理者； 信息的應(yīng)用目的 ? 發(fā)現(xiàn)并優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問題； ? 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨 勢(shì)、問題及關(guān)系，以作為評(píng)審、決策和制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、規(guī)劃、目標(biāo)及改進(jìn)的依據(jù)。 發(fā)生下列重大變化或調(diào)整時(shí)，應(yīng)隨時(shí)組織評(píng)審： ? 當(dāng)市場(chǎng) 環(huán)境 發(fā)生重大變化 、企業(yè)有不適應(yīng)的可能 時(shí)； ? 當(dāng)公司體制、結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ，導(dǎo)致質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)策略等應(yīng)重新評(píng)審 時(shí)； ? 當(dāng) 公司 發(fā)生重大質(zhì)量事故或 顧客 投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。 通過(guò)分析評(píng)審以上材料、及相關(guān)的體系運(yùn)行情況，對(duì)體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)審結(jié)論。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本計(jì)劃、科目設(shè)置與核算、分析和報(bào)告等內(nèi)容，為控制和降低產(chǎn)品總成本，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并為評(píng)定 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和只連改進(jìn)提供依據(jù)。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 21 質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào) JY/QP504 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 504－ 02 質(zhì)管部： 1） 結(jié)合當(dāng)期質(zhì)量問題分析質(zhì)量成本，提供改進(jìn)建議或報(bào)告； 2） 根據(jù)質(zhì)量成本綜 合分析結(jié)果，制訂相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)落實(shí)； 3） 對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量成本責(zé)任作出仲裁。 b)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 。 從事質(zhì)量管理人員的工資及提取的職工福利費(fèi) 。 c)工資及職工福利費(fèi) 。 a)報(bào)廢損失費(fèi) 。 d)停工損失費(fèi) 。 因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨所損失的費(fèi)用 。 a)質(zhì)量保證措施費(fèi) 。 綜合部應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項(xiàng)目及科目 ,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)核算工作 。 質(zhì)量機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測(cè)試以及質(zhì)量體系審核的費(fèi)用。 質(zhì)量成本報(bào)告編制的有 關(guān)規(guī)定 質(zhì)量成本報(bào)告由綜合部按月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制，由綜合部部長(zhǎng)審核 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 25 質(zhì)量成本控制程序 文件編號(hào) JY/QP504 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 504－ 05 批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)最高管理者。對(duì)在職員工每年均進(jìn)行適 當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保員工意識(shí)和技能均能滿足要求。 各培訓(xùn)項(xiàng)目的辦班時(shí)間、地點(diǎn)、學(xué)員、師資、教材、試卷、教學(xué)管理由綜合部組織實(shí)施。 員工激勵(lì) 各類人員經(jīng)培訓(xùn)后所取得的資格和能力，將作為晉升、晉級(jí)以及獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)。 新設(shè)備驗(yàn)收合格后由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備入帳、編號(hào)，就位調(diào)試結(jié)束，跟蹤使用情況，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》。設(shè)備日常點(diǎn)檢必須規(guī)范、無(wú)誤、及時(shí)。統(tǒng)計(jì)以往備件使用狀況，并據(jù)以列出備件需求計(jì)劃，依計(jì)劃進(jìn)行備件采購(gòu)。 : 本程序適用于工裝夾具、模具生產(chǎn)使用，維護(hù)保養(yǎng)、修理等操作程序。 工裝夾具、模具的加工由技術(shù) 部對(duì)加工全過(guò)程實(shí)行監(jiān)控、溝通，及時(shí) 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 工裝（模具）管理程序 文件編號(hào) JY/QP603 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 603－ 02 處理加工遇到的問題。 生產(chǎn)部將合格的工裝夾具、模具入到模具倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)管理。 用于檢驗(yàn)用的工裝、夾具，應(yīng)在使用前確認(rèn) /鑒定其準(zhǔn)確性。對(duì)于顧客沒有明確提出產(chǎn)品先期策劃要求時(shí)，可參照本程序進(jìn)行產(chǎn)品策劃，即本文件關(guān)于開發(fā)階段的劃分、各階段的控制要求和方法僅供指導(dǎo)。 5 作業(yè)程序 信息（要求）的接收、評(píng)審、確定： 銷售部通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)收集到顧客（產(chǎn)品）要求，當(dāng)初步確定為有開發(fā)潛力時(shí)，向公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、質(zhì)量專業(yè) 人員協(xié)商，確定開發(fā)的可能性。 策劃結(jié)果輸出包括： ? 包裝、運(yùn)輸防護(hù)規(guī)范； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 37 過(guò)程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 701－ 03 ? 產(chǎn)品 /過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審； ? 過(guò)程流程圖； ? 場(chǎng)地平面布 置圖； ? 特性矩陣圖 ? PFMEA 文件； ? 試生產(chǎn)控制計(jì)劃； 過(guò)程能力調(diào)查計(jì)劃； ? 過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書； ? 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃； ? 管理者支持。 6 文件及記錄保存 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃進(jìn)度表 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 /立項(xiàng)申請(qǐng)書 項(xiàng)目需求 確定與評(píng)審報(bào)告 初始材料清單（產(chǎn)品材料清單） 初始過(guò)程流程圖 產(chǎn)品保證書 項(xiàng)目小組及任務(wù)書（項(xiàng)目任務(wù)書、 APQP 產(chǎn)品小組名單） 專用工裝、模具計(jì)劃 新設(shè)備、新設(shè)施清單 小組可行性承諾 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝設(shè)計(jì) 質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告 工藝流程圖 過(guò)程 FMEA 樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 39 過(guò)程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 701－ 05 工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書 自檢指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書 制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃、初始過(guò)程能力測(cè)算表 制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、測(cè) 量系統(tǒng)評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)（需要時(shí)） 試生產(chǎn)工藝驗(yàn)證記錄 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 40 過(guò)程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 701－ 06 附：過(guò)程策劃流程圖 市場(chǎng)銷售部提供圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及開發(fā)計(jì)劃 制定過(guò)程開發(fā)計(jì)劃 確定產(chǎn)品工藝流程 消化圖紙、信息 樣件控制計(jì)劃 編制 PFMEA 工裝設(shè)計(jì) 樣件試制 樣 件評(píng)估 是否再試 試制失敗 否 是 否 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 編制試制工藝 工裝改進(jìn) 試生產(chǎn) CPK 工序能力分析 評(píng)估 生產(chǎn)工藝文件 生產(chǎn)控制計(jì)劃 完善 PFMEA 正式投產(chǎn) 無(wú)批產(chǎn)能力 否 是 是 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 41 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序 文件編號(hào) JY/QP702 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 702－ 01 1 目的 為了確保準(zhǔn)確識(shí)別顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求、并經(jīng)評(píng)審、確保有能力滿足該要求，編制本程序，規(guī)定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和評(píng)審活動(dòng)職責(zé)、程序和方法。 5 產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審程序： 產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審流程： 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 42 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序 文件編號(hào) JY/QP702 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 702－ 02 銷售部人員識(shí)別顧客產(chǎn)品需求，包括新開發(fā)產(chǎn)品中識(shí)別公司能否與其配套供應(yīng)、或從其現(xiàn)有供應(yīng)鏈中識(shí)別分擔(dān)供貨的可能性。評(píng)審合格后，評(píng)審人在采購(gòu)計(jì)劃 /訂單或電話單上簽名。 6 合同的執(zhí)行與顧客的溝通 合同在執(zhí)行過(guò)程中，遇到交付或其它要求變更時(shí)，須與顧客相關(guān)部門提前溝通，以便作出相應(yīng)的安排。 公司的設(shè)計(jì)開發(fā)工作結(jié)合過(guò)程的策劃進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入要求，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，做小批試驗(yàn)，證明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的有效性； 對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果和改進(jìn)措施進(jìn)行記錄，并保持記錄。 隨著設(shè)計(jì)開發(fā)工作的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更改，并經(jīng)批準(zhǔn)。 3 術(shù)語(yǔ) 生產(chǎn)件：指正常生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的零件。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交時(shí)間和等級(jí) 新開發(fā)產(chǎn)品、部件或原有產(chǎn)品的重大更改 后生產(chǎn)的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行 PPAP。 提交文件的準(zhǔn)備 a) 所有需提交的文件、資料、樣品，均應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、試生產(chǎn)和生產(chǎn)策劃過(guò)程中完成； b) 提交使用的記錄表格、統(tǒng)計(jì)方法等，應(yīng)采用 ISO/TS 16949： 20xx 推薦的手冊(cè)規(guī)定的方法。如顧客無(wú)提交等級(jí)要求，原則上按 PPAP 手冊(cè)等級(jí)三提交。承擔(dān)必要的試產(chǎn)、測(cè)量、設(shè)備管理等。顧客放棄批準(zhǔn)時(shí)， PPAP 所列批準(zhǔn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量技術(shù)部門組織評(píng)審、修訂。盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過(guò)程；質(zhì)管部 /技術(shù)部監(jiān)控所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 45 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào) JY/QP703 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 703－ 02 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出包括： 規(guī)范和圖紙、制造過(guò)程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖、制造過(guò)程 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書； 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； 防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果和產(chǎn)品 /制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 44 設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào) JY/QP703 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 703－ 01 1. 目的 規(guī)范半成品或過(guò)程的設(shè)計(jì)，編制本程序。 是 否 顧客訂單 要求確定 評(píng)審合格 訂單確認(rèn) 交付監(jiān)督 安排生產(chǎn) 顧客溝通 交付 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 43 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序 文件編號(hào) JY/QP702 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 702－ 03 在產(chǎn)品特殊特性的選擇、文件化和控制方面保持與顧客要求的一致。 定型產(chǎn)品的訂貨需求由生產(chǎn)部組織評(píng)審。 4 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在識(shí)別產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上組織技術(shù)、質(zhì)量等部門人員對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審，銷售部業(yè)務(wù)員就產(chǎn)品要求與顧客溝通。 質(zhì)量控制計(jì)劃的編制與管理 技術(shù)部參考下列文件及資料，使用質(zhì)量控制計(jì)劃書樣式制定各產(chǎn)品的質(zhì)量控制計(jì)劃書： a) 工程流程圖； b) PFMEA 和 DFMEA； c) 類似產(chǎn)品及工程的相關(guān)資料、經(jīng)驗(yàn)； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 38 過(guò)程策劃控制程序 文件編號(hào) JY/QP701 版 本 號(hào) B/0 頁(yè) 碼 701－ 04 d） 量控制計(jì)劃編制后發(fā)布前，必須經(jīng)過(guò)多 功能小組討論，或由多功能小組制定； e）控制計(jì)劃的編制，應(yīng)參照 APQP 手冊(cè)第六章節(jié)提供的方法編制，將不適用欄目劃斜杠，將采取的方法 /工程記錄其工程編號(hào)。各相關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。 控制計(jì)劃：為管理各產(chǎn)品 /工程特性而編制的有關(guān)工藝、設(shè)備、環(huán)境、工量具控制要求和反應(yīng)計(jì)劃方法的文件。質(zhì)管部保存確認(rèn) /鑒定的記錄。 在模具使用中，檢驗(yàn)員做到首件合格。對(duì)于不合格的工裝夾具和模具予以退回。 質(zhì)管部職責(zé) 參與對(duì)入廠的工裝夾具、模具驗(yàn)收。 （ 1） 巡視 （ 2） 點(diǎn)檢 （ 3） 備件 （ 4） 清掃 （ 5） 消除故障隱患 （ 6） 加強(qiáng)檢查與考核（設(shè)備平均無(wú)故障工作時(shí)間、設(shè)備有效開動(dòng)率） 生產(chǎn)設(shè)備故障維修 車間發(fā)生設(shè)備故障，由操作工及時(shí)通知機(jī)修人員進(jìn)行維修，機(jī)修人員應(yīng)在 30 分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，機(jī)修人員維修后填寫《設(shè)備維修記錄表》。 強(qiáng)調(diào)維修工人的日常巡視，結(jié)合操作工人點(diǎn)檢，將設(shè)備機(jī)電可能發(fā)生的異常與故障消滅在萌芽狀態(tài)之中。 設(shè)備操作員工 必須堅(jiān)持做好維護(hù)保養(yǎng)四項(xiàng)規(guī)定，即：整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。重要生產(chǎn)設(shè)備需提請(qǐng)總經(jīng)理、總工程師共同參與選擇。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和日常保養(yǎng)。 培訓(xùn)、崗位考核與教訓(xùn)教育記錄管理： 對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，進(jìn)