【正文】 文件編號 JY/QP402 版 本 號 B/0 頁 碼 402－ 01 目的和依據(jù) 本程序依據(jù)“規(guī)范” 要求，規(guī)定公司記錄控制要求，包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，以提供產品符合要求和體系有效運行的證據(jù)。若記錄需要修改時，應由質管部統(tǒng)一審核、管理者代表批準后才能使用。 2. 適用范圍 本程序適用于公司業(yè)務計劃的制定、實施和修訂控制。 業(yè)務計劃發(fā)布前，經總經理批準。 通過廣泛的質量活動，教育訓練及各項宣傳等，使最高管理者了解員工對本廠的各項印象和 感覺，不斷的提升員工的滿意度，以培養(yǎng)合格的生產能力。 3. 工作程序 公司級數(shù)據(jù)和資料的內容 : ? 顧客滿意度信息 (包括不滿意的信息 )，每月收集，按季統(tǒng)計分析，銷售部負責； ? 質量趨勢（合格率、 PPM、不良質量成本等）分析，每月統(tǒng)計分析并報告，質保部、技術部門負責；不良質量成本由綜合部負責； ? 生產效率、生產周期趨勢，每月統(tǒng)計報告；由生產部負責； ? 關鍵產品質量特性水平，顧客退回產品技術分析，技術部分析； ? 采購與供應商信息，供應部負責，每季統(tǒng)計并分析； 質管部負責信息收集、分析的管理，各相關部門具體進行綜合分析； 當發(fā)生質量異常、顧客投訴等運行不正常情況時，應針對特殊情況作出分析，并報告負責糾正措施的管理者； 信息的應用目的 ? 發(fā)現(xiàn)并優(yōu)先解決與顧客有關的問題； ? 確定與顧客相關的關鍵趨 勢、問題及關系，以作為評審、決策和制定業(yè)務計劃、規(guī)劃、目標及改進的依據(jù)。 發(fā)生下列重大變化或調整時，應隨時組織評審： ? 當市場 環(huán)境 發(fā)生重大變化 、企業(yè)有不適應的可能 時； ? 當公司體制、結構發(fā)生重大變化 ，導致質量方針、經營策略等應重新評審 時； ? 當 公司 發(fā)生重大質量事故或 顧客 投訴連續(xù)發(fā)生時。 通過分析評審以上材料、及相關的體系運行情況，對體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出評審結論。 2 適用范圍 本標準規(guī)定了質量成本計劃、科目設置與核算、分析和報告等內容，為控制和降低產品總成本，不斷提高企業(yè)的經濟效益，并為評定 質量體系運行的有效性和只連改進提供依據(jù)。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 21 質量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 02 質管部： 1） 結合當期質量問題分析質量成本，提供改進建議或報告； 2） 根據(jù)質量成本綜 合分析結果，制訂相應的質量改進計劃，并協(xié)調落實； 3） 對有爭議的質量成本責任作出仲裁。 b)質量管理活動費 。 從事質量管理人員的工資及提取的職工福利費 。 c)工資及職工福利費 。 a)報廢損失費 。 d)停工損失費 。 因產品質量未達到標準造成用戶退貨所損失的費用 。 a)質量保證措施費 。 綜合部應設立質量成本項目及科目 ,指定專人負責質量成本的統(tǒng)計核算工作 。 質量機構對產品質量進行抽查、認證、測試以及質量體系審核的費用。 質量成本報告編制的有 關規(guī)定 質量成本報告由綜合部按月在規(guī)定時間內編制，由綜合部部長審核 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 25 質量成本控制程序 文件編號 JY/QP504 版 本 號 B/0 頁 碼 504－ 05 批準后報企業(yè)最高管理者。對在職員工每年均進行適 當?shù)呐嘤?，確保員工意識和技能均能滿足要求。 各培訓項目的辦班時間、地點、學員、師資、教材、試卷、教學管理由綜合部組織實施。 員工激勵 各類人員經培訓后所取得的資格和能力，將作為晉升、晉級以及獎勵的依據(jù)。 4 工作程序 生產設備的申購。 新設備驗收合格后由設備管理員負責設備入帳、編號，就位調試結束，跟蹤使用情況，填寫《設備驗收記錄表》。設備日常點檢必須規(guī)范、無誤、及時。統(tǒng)計以往備件使用狀況，并據(jù)以列出備件需求計劃，依計劃進行備件采購。 : 本程序適用于工裝夾具、模具生產使用，維護保養(yǎng)、修理等操作程序。 工裝夾具、模具的加工由技術 部對加工全過程實行監(jiān)控、溝通，及時 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 工裝（模具）管理程序 文件編號 JY/QP603 版 本 號 B/0 頁 碼 603－ 02 處理加工遇到的問題。 生產部將合格的工裝夾具、模具入到模具倉庫，由庫管員負責管理。 用于檢驗用的工裝、夾具，應在使用前確認 /鑒定其準確性。對于顧客沒有明確提出產品先期策劃要求時，可參照本程序進行產品策劃，即本文件關于開發(fā)階段的劃分、各階段的控制要求和方法僅供指導。 5 作業(yè)程序 信息（要求）的接收、評審、確定： 銷售部通過市場活動收集到顧客（產品）要求，當初步確定為有開發(fā)潛力時，向公司領導、技術、質量專業(yè) 人員協(xié)商，確定開發(fā)的可能性。 策劃結果輸出包括： ? 包裝、運輸防護規(guī)范； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 37 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 03 ? 產品 /過程質量體系評審； ? 過程流程圖； ? 場地平面布 置圖； ? 特性矩陣圖 ? PFMEA 文件； ? 試生產控制計劃； 過程能力調查計劃； ? 過程作業(yè)指導書； ? 測量系統(tǒng)分析計劃； ? 管理者支持。 6 文件及記錄保存 產品質量先期策劃進度表 市場調研報告 /立項申請書 項目需求 確定與評審報告 初始材料清單（產品材料清單） 初始過程流程圖 產品保證書 項目小組及任務書（項目任務書、 APQP 產品小組名單） 專用工裝、模具計劃 新設備、新設施清單 小組可行性承諾 包裝標準、包裝設計 質量體系評審報告 工藝流程圖 過程 FMEA 樣件控制計劃、試生產控制計劃、生產控制計劃 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 39 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 05 工藝文件、作業(yè)指導書 自檢指導書、檢驗指導書 制定初始過程能力研究計劃、初始過程能力測算表 制定測量系統(tǒng)分析計劃、測 量系統(tǒng)評價表 培訓需求申請（需要時） 試生產工藝驗證記錄 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 40 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 06 附：過程策劃流程圖 市場銷售部提供圖紙、標準及開發(fā)計劃 制定過程開發(fā)計劃 確定產品工藝流程 消化圖紙、信息 樣件控制計劃 編制 PFMEA 工裝設計 樣件試制 樣 件評估 是否再試 試制失敗 否 是 否 試生產控制計劃 編制試制工藝 工裝改進 試生產 CPK 工序能力分析 評估 生產工藝文件 生產控制計劃 完善 PFMEA 正式投產 無批產能力 否 是 是 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 41 產品要求的識別與評審程序 文件編號 JY/QP702 版 本 號 B/0 頁 碼 702－ 01 1 目的 為了確保準確識別顧客與產品有關的要求、并經評審、確保有能力滿足該要求，編制本程序，規(guī)定 與產品有關要求的識別和評審活動職責、程序和方法。 5 產品要求的確定與評審程序： 產品要求的確定與評審流程： 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 42 產品要求的識別與評審程序 文件編號 JY/QP702 版 本 號 B/0 頁 碼 702－ 02 銷售部人員識別顧客產品需求，包括新開發(fā)產品中識別公司能否與其配套供應、或從其現(xiàn)有供應鏈中識別分擔供貨的可能性。評審合格后，評審人在采購計劃 /訂單或電話單上簽名。 6 合同的執(zhí)行與顧客的溝通 合同在執(zhí)行過程中，遇到交付或其它要求變更時，須與顧客相關部門提前溝通，以便作出相應的安排。 公司的設計開發(fā)工作結合過程的策劃進行。 設計和開發(fā)的驗證 為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求，對設計和開發(fā)進行驗證，做小批試驗，證明設計和開發(fā)的輸出的有效性； 對驗證的結果和改進措施進行記錄，并保持記錄。 隨著設計開發(fā)工作的進展，策劃的輸出應及時更改，并經批準。 3 術語 生產件：指正常生產條件下生產的零件。 生產件批準提交時間和等級 新開發(fā)產品、部件或原有產品的重大更改 后生產的第一批生產件發(fā)運前應進行 PPAP。 提交文件的準備 a) 所有需提交的文件、資料、樣品，均應在產品質量先期策劃、試生產和生產策劃過程中完成； b) 提交使用的記錄表格、統(tǒng)計方法等，應采用 ISO/TS 16949： 20xx 推薦的手冊規(guī)定的方法。如顧客無提交等級要求，原則上按 PPAP 手冊等級三提交。承擔必要的試產、測量、設備管理等。顧客放棄批準時， PPAP 所列批準項目由公司質量技術部門組織評審、修訂。盡可能使用與正式生產相同的供方、工裝和制造過程；質管部 /技術部監(jiān)控所有的性能試驗活動，及時完成并符合要求。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 45 設計控制程序 文件編號 JY/QP703 版 本 號 B/0 頁 碼 703－ 02 制造過程設計輸出包括： 規(guī)范和圖紙、制造過程流程圖 /場地平面布置圖、制造過程 FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書； 過程批準接收準則； 有關質量、可靠性、可維護性、可測量性的數(shù)據(jù)； 防錯活動的結果和產品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 44 設計控制程序 文件編號 JY/QP703 版 本 號 B/0 頁 碼 703－ 01 1. 目的 規(guī)范半成品或過程的設計，編制本程序。 是 否 顧客訂單 要求確定 評審合格 訂單確認 交付監(jiān)督 安排生產 顧客溝通 交付 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 43 產品要求的識別與評審程序 文件編號 JY/QP702 版 本 號 B/0 頁 碼 702－ 03 在產品特殊特性的選擇、文件化和控制方面保持與顧客要求的一致。 定型產品的訂貨需求由生產部組織評審。 4 職責 生產部負責在識別產品要求的基礎上組織技術、質量等部門人員對產品要求評審，銷售部業(yè)務員就產品要求與顧客溝通。 質量控制計劃的編制與管理 技術部參考下列文件及資料，使用質量控制計劃書樣式制定各產品的質量控制計劃書： a) 工程流程圖； b) PFMEA 和 DFMEA； c) 類似產品及工程的相關資料、經驗； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 38 過程策劃控制程序 文件編號 JY/QP701 版 本 號 B/0 頁 碼 701－ 04 d） 量控制計劃編制后發(fā)布前，必須經過多 功能小組討論，或由多功能小組制定； e）控制計劃的編制，應參照 APQP 手冊第六章節(jié)提供的方法編制，將不適用欄目劃斜杠，將采取的方法 /工程記錄其工程編號。各相關人員遵照執(zhí)行。 控制計劃：為管理各產品 /工程特性而編制的有關工藝、設備、環(huán)境、工量具控制要求和反應計劃方法的文件。質管部保存確認 /鑒定的記錄。 在模具使用中，檢驗員做到首件合格。對于不合格的工裝夾具和模具予以退回。 質管部職責 參與對入廠的工裝夾具、模具驗收。 （ 1） 巡視 （ 2） 點檢 （ 3） 備件 （ 4） 清掃 （ 5） 消除故障隱患 （ 6） 加強檢查與考核（設備平均無故障工作時間、設備有效開動率） 生產設備故障維修 車間發(fā)生設備故障，由操作工及時通知機修人員進行維修，機修人員應在 30 分鐘內到現(xiàn)場，機修人員維修后填寫《設備維修記錄表》。 強調維修工人的日常巡視，結合操作工人點檢，將設備機電可能發(fā)生的異常與故障消滅在萌芽狀態(tài)之中。 設備操作員工 必須堅持做好維護保養(yǎng)四項規(guī)定，即：整齊、清潔、潤滑、安全。重要生產設備需提請總經理、總工程師共同參與選擇。 生產車間負責生產設備的運行和日常保養(yǎng)。 培訓、崗位考核與教訓教育記錄管理： 對從事產品質量直接相關的人員必須進行嚴格的培訓，進